【正文】 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 二 O 一 O 年 五 月 目 錄 一 總 則 （ 1） 二 質(zhì)量方針與目標(biāo) （ 1） 三 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) （ 1） 四 質(zhì)量管理責(zé)任制 （ 3） 五 質(zhì)量管理小組活動(dòng) （ 9） 六 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 （ 11） 七 工程質(zhì)量檢查與評(píng)比 （ 17） 八 工程質(zhì)量報(bào)告 （ 20） 九 優(yōu)質(zhì)工程 （ 22） 十 工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲 （ 25） 十一 附則（含附件） （ 28） ???? 1 山東黃河工程集 團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理 手冊(cè) 一 總 則 為規(guī)范 項(xiàng)目公司 工程質(zhì)量管理工作，根據(jù)國(guó)家和 主管單位 有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我 項(xiàng)目公司 實(shí)際，特制定本 手冊(cè) 。 工程質(zhì)量是企 業(yè)管理各方面工作的綜合反映，是衡量 企業(yè)素質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵所在。保證工程質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，特別是各級(jí)最高管理者的質(zhì)量意識(shí)，其強(qiáng)弱是搞好工程質(zhì)量的決定性因素。企業(yè)必須堅(jiān)持“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，走質(zhì)量效益型發(fā)展道路。 項(xiàng)目公司 鼓勵(lì)全體員工積極開展小改小革和技術(shù) 創(chuàng)新活動(dòng)，大力提倡采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理方法，提高工程質(zhì)量水平。 全體員工必須在各自的工作范圍內(nèi)，認(rèn)真貫徹 項(xiàng)目公司 質(zhì)量方針，以高度的責(zé)任感和主人翁精神，自覺遵照?qǐng)?zhí)行本 手冊(cè) 的各項(xiàng)規(guī)定，確保實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目公司質(zhì)量目標(biāo)。 二 質(zhì)量方針與目標(biāo) 項(xiàng)目公司 質(zhì)量方針 是：以人為本，誠信守約，顧客滿意，優(yōu)質(zhì)高效，追求卓越。 項(xiàng)目公司 質(zhì)量目標(biāo)是 ：確保單位工程質(zhì)量合格率 100%，優(yōu)良率 95%及以上。 項(xiàng)目公司 質(zhì)量工作的具體目標(biāo)和要求。 杜絕重大質(zhì)量事 故，消滅一般質(zhì)量事故，減少質(zhì)量通病，不斷提高工程觀感質(zhì)量水平。 爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程 1項(xiàng)以上，獲省部級(jí)優(yōu)秀 QC 小組 2個(gè)以上。 爭(zhēng)取獲 1項(xiàng)單項(xiàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程和 1個(gè)國(guó)家級(jí)優(yōu)秀 QC 小組。 三 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) 項(xiàng)目公司 成立工程質(zhì)量管理委員會(huì)， 項(xiàng)目公司 總經(jīng)理任主任，分管 生產(chǎn)工作的 項(xiàng)目公司 副總經(jīng)理任副主任，成員由工程管理部、 合約 部、安 全質(zhì)量 部、財(cái)會(huì)部、 人事行政 部、工程檢測(cè)中心、設(shè)備物資部等部門負(fù)責(zé)人組成，辦公室設(shè)在 工程 部，負(fù)責(zé)日常管理工作，其主要職責(zé)是： ???? 2 制定 項(xiàng)目公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)規(guī)章制度、管理 手冊(cè) 和企業(yè)質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。 評(píng)價(jià) 項(xiàng)目公司 范圍內(nèi)的重大質(zhì)量事件。 審定 項(xiàng)目公司 優(yōu)質(zhì)工程，審核推薦申報(bào)省、部、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目。 其它質(zhì)量管理重要工作。 項(xiàng)目公司 、 項(xiàng)目經(jīng)理部均 設(shè)質(zhì)量管理部門， 項(xiàng)目公司 質(zhì)量管理部門配專職質(zhì)量檢查工程師 1 名， 項(xiàng)目經(jīng)理部 質(zhì)量管理部門配專職質(zhì)量檢查工程師 2 名，作業(yè) 隊(duì)配專職質(zhì)量檢查員 1名。 各級(jí)專職質(zhì)量檢查人員（統(tǒng)稱為“質(zhì)檢員”）應(yīng)由工作責(zé)任心強(qiáng)，有一 定技術(shù)水平和施工經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過專門培訓(xùn)并持有 交通、建設(shè)主管部門 頒發(fā)的《質(zhì)量檢查證》的人員擔(dān)任，無證人員不 得 在專職質(zhì)檢崗位上工作。 各級(jí)必須按 條規(guī)定，配齊專職質(zhì)量檢查人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，確保質(zhì)量管理和監(jiān)督檢查職能的有效發(fā)揮。 質(zhì)量管理部門職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家、上級(jí)的有關(guān)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，對(duì)下及時(shí)傳達(dá)，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 編制企業(yè)質(zhì)量工作規(guī)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度、管理 手冊(cè) 、年度工作要點(diǎn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 組織定期和不定期質(zhì)量檢查和內(nèi)審，針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問題或隱患，應(yīng)及時(shí)加以制止和糾正，必要時(shí)，發(fā)出《工程質(zhì)量問題通知書》（見附件三中附表 1），提出整改措施，限期改正，并驗(yàn)證落實(shí)情況。 按 規(guī)定上報(bào)質(zhì)量事故報(bào)告，參與事故調(diào)查處理，并驗(yàn)證落實(shí)情況。對(duì)有關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人將根據(jù) 項(xiàng)目公司 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處 罰。 組織各級(jí)質(zhì)檢員、內(nèi)審員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和上崗資格考試。 組織本級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的復(fù)查和評(píng)審，并負(fù)責(zé)組織推薦和申報(bào)上級(jí)優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目。 參加上級(jí)或 主管 單位組織的有關(guān)質(zhì)量檢查和評(píng)比工作，對(duì)各單位的質(zhì)量情況作出評(píng)價(jià)，并根據(jù) 項(xiàng)目公司 有關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)懲。 組織推行 TQM，指導(dǎo) 項(xiàng)目公司 QC 小組活動(dòng)，組織 項(xiàng)目公司 QC 小組成果發(fā)表、評(píng)審及獎(jiǎng)勵(lì)，負(fù)責(zé)推薦參加上級(jí) QC小組成果發(fā)表會(huì)。 負(fù)責(zé)推廣質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，匯編優(yōu)秀 QC 小組成果，收集歸檔 項(xiàng)目公司 獲得的優(yōu)質(zhì)工程證件和質(zhì)量事故處理材料。 組 織本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件的編寫、審定和更改，協(xié)調(diào)有關(guān)部門質(zhì)量體系運(yùn)行工作，組織年度管理評(píng)審會(huì)，并提供有關(guān)材 料。 ???? 3 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目公司 指定項(xiàng)目的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和不合格品檢驗(yàn)控制，按檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工過程實(shí)施監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的采購，保證其質(zhì)量并定期進(jìn)行校驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量的結(jié)果、試驗(yàn)的可靠性和精確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)計(jì)量工作，有計(jì)劃地組織計(jì)量器具校驗(yàn)，確保施工計(jì)量準(zhǔn)確無誤。 質(zhì)檢員的質(zhì)量職責(zé) 各級(jí)質(zhì)檢員對(duì)自己職責(zé)范圍內(nèi)的所有應(yīng)該檢查并簽字的工序質(zhì)量負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任，其主要職責(zé)是： 認(rèn) 真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，熟悉和掌握施工規(guī)范、設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高自身 質(zhì)量管理能力和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查水平 。 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出整改措施，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)，并做好記錄。對(duì)工程中的關(guān)鍵工序要進(jìn)行旁站監(jiān)督，按規(guī)定檢查并簽署有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。 參加質(zhì)量會(huì)議和有關(guān)質(zhì)量評(píng)比，參與本單位質(zhì)量規(guī)章制度和保證措施的制訂、審查和修訂。 總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，按規(guī)定上報(bào)工程質(zhì)量情況報(bào)表和質(zhì)量事故報(bào)告。 參加工程質(zhì)量等級(jí)的檢驗(yàn)評(píng)定，按規(guī)定審查或核定分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量等級(jí)，參加工程驗(yàn)工 計(jì)量 檢查。 對(duì)違反質(zhì)量管理規(guī)定的單位和個(gè)人，有權(quán)簽發(fā)“工程質(zhì)量問題通知書”，限期改正。必要時(shí)，令其停工、返工處理或?qū)嵤┝P款，罰款通知單格式見“附件三中附表 2”。 對(duì)不聽勸阻的違規(guī)操作、偷工減料行為，要及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，必要時(shí)，有權(quán)越級(jí)向上級(jí)質(zhì)量主管部門反映工程質(zhì)量情況。 對(duì)質(zhì)量意識(shí)差、粗制濫造行為嚴(yán)重的勞務(wù) 作業(yè) 隊(duì)伍，有權(quán)向單位領(lǐng)導(dǎo)提出辭退意見。 督促并協(xié)助基層單位開展 QC 小組活動(dòng)，為提高工程質(zhì)量獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 對(duì)因自己不堅(jiān)持原則、工 作失誤造成的質(zhì)量問題或事故應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 四 質(zhì)量管理責(zé)任制 根 據(jù)國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)管理職責(zé)要求，應(yīng)明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理部門、操作者等全員的質(zhì)量職責(zé)和 權(quán) 限。 建立層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制 。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要明確自身職責(zé)，以職業(yè)道德和企業(yè)信譽(yù)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，并把質(zhì)量責(zé)任制分解落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)、崗位，形 ???? 4 成全員、全方位、全過程的管理體系。 建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制 。對(duì)工程質(zhì)量，實(shí)行 項(xiàng)目公司、總監(jiān)辦、項(xiàng)目經(jīng)理部 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人制度。 項(xiàng)目公司 的領(lǐng)導(dǎo)人 對(duì)所屬的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，除追究當(dāng)事項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的直接責(zé)任外，還要追究相關(guān) 項(xiàng)目公司 領(lǐng)導(dǎo)人在 人事 任用、施工方案制定、生產(chǎn)要素配備、 勞務(wù)作業(yè)隊(duì)錄用和施工監(jiān)督管理等方面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 建立項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制 。項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任和直接責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理必須具備相應(yīng)的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織能力，具備一定的項(xiàng)目管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)。 建立項(xiàng)目總工程師責(zé)任制 。工程項(xiàng)目不論大小，都必須有專職總工程師，并配備相應(yīng)的技術(shù)人員和專職質(zhì)檢員，由總工程 師對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 建立工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制 。參與施工的各級(jí)管理人員和操作者都要按各自的職責(zé)對(duì)自己經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。如果工程結(jié)構(gòu)主體工程，在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故，不管調(diào)到哪里工作，擔(dān)任什么職務(wù)都要追究相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 項(xiàng)目公司 總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)是： 領(lǐng) 導(dǎo) 公司職工貫徹落實(shí)國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，按 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)建立、健全公司的質(zhì)量管理 體系。 主 持制定和 批準(zhǔn)頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)。對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任，代表公司向 川高公司、省質(zhì)監(jiān)站作 出承 諾。 建立并落實(shí)全員質(zhì)量管理責(zé)任制。檢查并考核管理者代表（同級(jí)副職和所屬正職）質(zhì)量工作責(zé)任制的落實(shí)情況。 審定質(zhì)量工作計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)，簽發(fā)質(zhì)量規(guī)章制度，保證質(zhì)量體系運(yùn)行的資金投入。 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量檢查活動(dòng)，主持召開公司工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。組織對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，根據(jù)事故“四不放過”的原則，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)造成重大質(zhì)量事故的責(zé) 任者實(shí)行經(jīng)濟(jì)制裁和行政處分。 定期或不定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，研究解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的重大問題，保證質(zhì)量管理體系在不斷完善中全面有效地運(yùn)行。 分管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理對(duì) 項(xiàng)目公司 的質(zhì)量工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)是： 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)和管理企業(yè)的質(zhì)量工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 組織制定中長(zhǎng)期質(zhì)量規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，審核企 ???? 5 業(yè)質(zhì)量規(guī)章制度，主持召開質(zhì)量分析會(huì)。 監(jiān) 督檢查質(zhì)量 管理部門履行職能情況和各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)章制度落實(shí)情況。組織工程質(zhì)量大檢查，召開質(zhì)量工作會(huì)議，及時(shí)解 決施工中存在的質(zhì)量問題，總結(jié)推廣施工過程中的先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。 組織對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，并對(duì)事故調(diào)查報(bào)告提出審查意見。 組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部門做好 TQM 知識(shí)和 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的教育培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量體系文件的審定，并考核評(píng)價(jià)其工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)落實(shí)工作。 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目公司 優(yōu)質(zhì)工程評(píng)審、 QC小組成果發(fā)表等工作。 總工程師對(duì)項(xiàng)目 公司工程質(zhì)量的技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)是： 協(xié)助總經(jīng)理貫徹落實(shí)國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和措施。 組織制定中長(zhǎng)期改進(jìn)工程質(zhì)量的技術(shù)目標(biāo)和措施。 對(duì)公司承建的大型工程和 項(xiàng)目公司 確定的重點(diǎn)工程，負(fù)責(zé)其施工技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃的審核，負(fù)責(zé)對(duì)新技術(shù)、新工藝的運(yùn)用。 組織和參與 TQM 知識(shí)、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo) QC 小組活動(dòng)和創(chuàng)優(yōu)工程活動(dòng)的開展。 組織和參與 QC 小組成果發(fā)表會(huì)、 項(xiàng)目公司 優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審，審定推薦申報(bào)上級(jí)優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目。 參加工