【正文】 xx工藝生產(chǎn)管理制度技術(shù)部二〇一二年十二月三十日前 言化工工藝管理是化工企業(yè)管理的最重要組成部分，是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)能否正常進(jìn)行、產(chǎn)品質(zhì)量能否合格達(dá)標(biāo)、原材料和能源消耗能否降低、生產(chǎn)工況條件能否確保安全、環(huán)保排放能否符合要求乃至企業(yè)能否取得良好經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)和有效保證。為在化工企業(yè)內(nèi)建立良好、正常的生產(chǎn)秩序和創(chuàng)造較好的生產(chǎn)工況運行條件；為確保在生產(chǎn)產(chǎn)品的過程中實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、安全平穩(wěn)和努力生存環(huán)境，進(jìn)一步加強化工企業(yè)的工藝管理工作是十分必要的。按照xx關(guān)于“加強工藝管理”的文件和規(guī)定的精神，對企業(yè)化工產(chǎn)品生產(chǎn)全過程實施工藝技術(shù)的有效管理，重在對生產(chǎn)現(xiàn)場的有效監(jiān)督、檢查以及各級責(zé)任制的落實、考核、進(jìn)一步消除工藝管理工作中的盲區(qū)和誤區(qū)，進(jìn)一步推動工藝管理工作的深入開展，不斷提高工藝管理水平，由xx公司技術(shù)部特編寫此“化工工藝管理制度”，以供集團(tuán)公司所屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)參考學(xué)習(xí)。“化工工藝管理制度”將化工企業(yè)的工藝管理工作中的所有環(huán)節(jié)和各項工作內(nèi)容基本都作了羅列，對工藝管理工作人員的職責(zé)及職能作了闡述；并重點將“工藝紀(jì)律”及“操作紀(jì)律”作了單列，旨在強調(diào)其重要性。希望各企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)“化工工藝管理制度”，按“化工工藝管理制度”的要求完善和提高本企業(yè)的工藝管理水平。 xx技術(shù)部2012年12月30日目 錄一、 化工工藝管理概況1 化工工藝管理的任務(wù)2 化工工藝管理的內(nèi)容3化工工藝管理的組織形式二、 化工工藝管理基本要素1化工工藝技術(shù)文件管理2 中間工藝技術(shù)控制指標(biāo)管理3 產(chǎn)品原材料、能源資源消耗定額管理4 工藝查定管理5 原始紀(jì)錄管理6 化工工藝技術(shù)統(tǒng)計管理7 工藝紀(jì)律及操作紀(jì)律管理8 化工工藝技術(shù)資料及信息管理9 化工工藝管理計劃及總結(jié)10 生產(chǎn)設(shè)備的工藝管理11 工藝巡回檢查管理12 產(chǎn)品質(zhì)量的工藝管理13 技能培訓(xùn)的工藝管理14 安全環(huán)保中工藝管理15 工藝管理中信息管理三、 工藝紀(jì)律管理1 工藝紀(jì)律管理內(nèi)容2 工藝紀(jì)律的檢查與考核四、操作紀(jì)律管理1 操作紀(jì)律管理內(nèi)容2 交接班及相關(guān)紀(jì)錄管理3 操作紀(jì)律的檢查與考核五、貫標(biāo)中的工藝管理1 企業(yè)貫標(biāo)和認(rèn)證的重要性2 過程控制在質(zhì)量體系中占重要地位3 過程控制與工藝管理的關(guān)系4 貫標(biāo)中其他要素與工藝管理的關(guān)系 銷售合同評審 原料采購控制及合格分承包方評定 不合格品控制 統(tǒng)計技術(shù) 糾正和預(yù)防措施5 在貫標(biāo)中進(jìn)一步提高工藝管理水平 一、化工工藝管理概述我們知道，化工產(chǎn)品的生產(chǎn)是按一定的生產(chǎn)路線和流程進(jìn)行的，一旦工藝路線確定之后，希望生產(chǎn)過程能保持良好的工況條件，實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、安全平穩(wěn)、無環(huán)境污染、在市場中實現(xiàn)化工產(chǎn)品的自身價值，那么在所有的要素中工藝管理就是決定的因素。由此可見，所謂“化工工藝”就是指列入生產(chǎn)計劃、使用各種原材料及輔助材料、能源資源在一定的生產(chǎn)工況條件下將其轉(zhuǎn)化為可用于銷售的化工產(chǎn)品的方法和技術(shù)。而指導(dǎo)、維持化工產(chǎn)品生產(chǎn)流水線全過程、各環(huán)節(jié)、各要素能有一個良好運轉(zhuǎn)工況條件和正常的生產(chǎn)秩序的管理；就屬于化工工藝管理的范疇。1 化工工藝管理的任務(wù)化工工藝管理的任務(wù)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)工作方針、政策，搞好企業(yè)工藝技術(shù)管理工作，實施企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造規(guī)劃，努力使產(chǎn)品的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；努力實現(xiàn)產(chǎn)品高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、安全平穩(wěn)、無環(huán)境污染，確保生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。實際上從原、輔材料的質(zhì)量把關(guān)、生產(chǎn)設(shè)備的選型、生產(chǎn)能力的調(diào)整、工藝參數(shù)及中間過程的控制、中間體及產(chǎn)品的質(zhì)量把握直至為用戶的服務(wù)、產(chǎn)品使用過程中的信息反饋乃至進(jìn)一步工藝改進(jìn)等無不屬于工藝管理的職責(zé)之列。2 化工工藝管理的內(nèi)容 制訂或修訂以“產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法”為中心內(nèi)容的五項技術(shù)文件，包括產(chǎn)品工藝卡片、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品分析規(guī)程等。 中間工藝控制指標(biāo)和操作控制點的管理，包括二級或三級中控工藝臺帳的建立、 檢查、考核與評比。 工藝紀(jì)律和操作紀(jì)律的管理。(包括技術(shù)培訓(xùn)) 根據(jù)“產(chǎn)品單耗管理條例實施細(xì)則”進(jìn)行產(chǎn)品原材料、能源資源消耗定額管理。 制訂、貫徹執(zhí)行原始記錄管理制度及組織原始記錄考核評比。 組織關(guān)鍵工序(尤其是瓶頸部位)的工藝查定。 收集、了解國內(nèi)外與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的工藝技術(shù)資料和技術(shù)進(jìn)步等信息，組織和參與各類工藝技術(shù)交流。 制訂化工工藝管理計劃及按時進(jìn)行月度、季度及年度的總結(jié)。制訂或完善各項工藝技術(shù)管理制度。 組織二級或三級工藝巡回檢查、考核及評比。 確定工藝條件及生產(chǎn)設(shè)備選型。3 化工工藝管理的組織形式按照國家有關(guān)技術(shù)管理工作的文件精神和規(guī)定，化工企業(yè)的工藝管理按企業(yè)規(guī)模采取二級或三級管理的組織形式；并設(shè)置二級或三級工藝管理網(wǎng)絡(luò)。 廠級管理 廠級工藝管理由企業(yè)或公司總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人歸口領(lǐng)導(dǎo)，由企業(yè)專業(yè)常設(shè)機構(gòu)和專業(yè)工藝管理人員具體負(fù)責(zé)日常工藝技術(shù)管理工作。 車間級管理 車間級工藝管理由車間技術(shù)主管負(fù)責(zé)，由各生產(chǎn)工序和各生產(chǎn)產(chǎn)品的專業(yè)工藝管理員或分廠、分公司的技術(shù)部門具體負(fù)責(zé)日常工藝技術(shù)管理工作。 工段級管理 工段級工藝技術(shù)管理由工段領(lǐng)導(dǎo)(如：工段長，分廠或分公司的車間技術(shù)主任等)負(fù)責(zé)，由工段領(lǐng)導(dǎo)或工段兼職工藝員完成各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)臺帳及月報等工藝技術(shù)資料的統(tǒng)計和核算工作；落實和實施各類工藝管理工作。 工藝管理的機構(gòu)設(shè)置 工藝管理的機構(gòu)設(shè)置應(yīng)按企業(yè)的管理實際情況而定，對設(shè)置的人員數(shù)目、資質(zhì)的要求、工作面及工作量的要求等均沒有十分明確的規(guī)定，因位、因需而定。原則是：“產(chǎn)品的工藝管理必須縱向到底、橫向到邊；工藝管理的各要素均要涉及而不留空白?！倍⒒すに嚬芾淼幕疽? 化工工藝技術(shù)文件管理 化工工藝技術(shù)文件的管理是企業(yè)工藝管理工作的基礎(chǔ)管理內(nèi)容之一。也是對生產(chǎn)過程實施全過程控制的有效手段，化工工藝技術(shù)文件管理旨在使各產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、操作中的所有工藝技術(shù)文件貼近生產(chǎn)實際，符合生產(chǎn)需要，能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)實踐；使工藝技術(shù)文件保持權(quán)威作用、法規(guī)制約作用和生產(chǎn)智囊作用。由此可見，確保工藝技術(shù)文件的有效性是工藝技術(shù)文件管理最為重要的基石和確保生產(chǎn)工況條件有序控制的根本所在。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的制訂或修訂 工藝技術(shù)文件的制訂或修訂是工藝管理中最基本的要素，是一件十分嚴(yán)肅、認(rèn)真的事情，必須十分重視。要求工藝技術(shù)文件“語言文字規(guī)范、表達(dá)內(nèi)容準(zhǔn)確、用詞達(dá)意易懂”；工藝技術(shù)文件充分體現(xiàn)生產(chǎn)過程的真實性、控制的可操作性、工藝技術(shù)的先進(jìn)性。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的編寫或修改 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性文件，應(yīng)由企業(yè)主管工藝管理的部門組織制訂或修訂?！爱a(chǎn)品工藝規(guī)程”原則上是由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)編寫，也可以由熟悉該產(chǎn)品的工程技術(shù)人員起草撰寫；其格式和內(nèi)容必須按照上海華誼(集團(tuán))公司規(guī)定的“工藝規(guī)程內(nèi)容”執(zhí)行，見(附件一)。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的審批和實施 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”撰寫或修訂完成后必須有“化工產(chǎn)品工藝規(guī)程批準(zhǔn)書”，見(附件二)，經(jīng)企業(yè)相關(guān)的職能部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)最終批準(zhǔn)后才能生效、才能付諸實施?！爱a(chǎn)品工藝規(guī)程”經(jīng)批準(zhǔn)生效后，由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人貫徹執(zhí)行和組織實施。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的更改 由于生產(chǎn)工況運行條件的變更，而使處在有效期內(nèi)的“產(chǎn)品工藝規(guī)程”不適應(yīng)生產(chǎn)秩序需要進(jìn)行變更和改動時，可由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人按照“技術(shù)文件、中控指標(biāo)”修改申請單(附件三)的要求提出修改申請，經(jīng)相關(guān)職能部門審核及企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，進(jìn)行單列歸檔(作為以后到期修訂的依據(jù))。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的有效期限 按照xx的規(guī)定，“產(chǎn)品工藝規(guī)程”有效期限為三年。為了對生產(chǎn)第一線實施可靠的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的有效性是十分重要的，從事工藝管理工作的同志務(wù)必十分重視。 責(zé)任劃分 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的制訂或修訂工作由企業(yè)主管該產(chǎn)品的廠級工藝管理人員、產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。如果“產(chǎn)品工藝規(guī)程”處于失效期、制訂或修訂不及時、文件不符合審批程序、相關(guān)規(guī)定不符合生產(chǎn)實際等，該二級工藝管理人員均必須承擔(dān)責(zé)任。 對每年企業(yè)“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的制訂或修訂情況均應(yīng)在年終由企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機構(gòu)發(fā)文公布和登記在冊。 “崗位操作法”的制訂或修訂 “崗位操作法”的編寫或修改“崗位操作法”是產(chǎn)品生產(chǎn)操作的依據(jù)，是根據(jù)“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的原則而制訂或修訂的技術(shù)文件，由生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織制訂或修訂?！皪徫徊僮鞣ā笨捎稍摦a(chǎn)品所在車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的工藝員或熟悉該產(chǎn)品操作的技師進(jìn)行編寫；其格式和內(nèi)容必須按照上海華誼(集團(tuán))公司規(guī)定的“崗位操作法內(nèi)容”執(zhí)行，見(附件四)。 “崗位操作法”的審批和實施“崗位操作法”撰寫或修訂完成后必須有“化工產(chǎn)品崗位操作法批準(zhǔn)書”，見(附件五)，經(jīng)企業(yè)相關(guān)的職能部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)最終批準(zhǔn)后才能生效、付諸實施。“崗位操作法”經(jīng)批準(zhǔn)生效后，由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)人(如工段長)貫徹執(zhí)行和組織實施。 “崗位操作法”的更改由于生產(chǎn)工況運行條件的變更，而使處在有效期內(nèi)的“崗位操作法”不適應(yīng)生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)活動的需要進(jìn)行變更和改動時，可由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的工藝員按照“技術(shù)文件、中控指標(biāo)”修改申請單(附件三)的要求，提出修改申請，經(jīng)相關(guān)職能部門審核及企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后，進(jìn)行單列歸檔(作為以后到期修訂的依據(jù))。 “崗位操作法”的有效期限按照xx的規(guī)定，“崗位操作法”有效期限為三年。為了對生產(chǎn)第一線實施可靠的指導(dǎo)和監(jiān)督，確?！皪徫徊僮鞣ā钡挠行允种匾?，從事工藝管理工作的同志務(wù)必十分重視。 責(zé)任劃分“崗位操作法”的制訂或修訂工作由企業(yè)主管該產(chǎn)品的廠級工藝管理人員、產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。如果“崗位操作法”處于失效期制訂或修訂不及時、文件不符合審批程序、相關(guān)規(guī)定不符合生產(chǎn)實際等，該二級工藝管理人員均必須承擔(dān)責(zé)任。對每年企業(yè)“崗位操作法”的制訂或修訂情況，均應(yīng)在年終由企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機構(gòu)發(fā)文公布和登記在冊。 “產(chǎn)品工藝卡片”的制訂或修訂“產(chǎn)品工藝卡片”(附件六)實質(zhì)是產(chǎn)品的技術(shù)概況，根據(jù)工藝管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理的需要而制訂或修訂，旨在對照國內(nèi)外同行業(yè)同類產(chǎn)品與本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水準(zhǔn)，以達(dá)到努力趕超先進(jìn)水平的目的。它包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品概況、質(zhì)量控制、工藝過程(工藝路線、工藝流程、工藝控制)主要設(shè)備、主要原料(消耗定額)、主要用途等內(nèi)容；國外先進(jìn)技術(shù)概況?！爱a(chǎn)品工藝卡片”必須有詳實的國內(nèi)、國外技術(shù)資料作為制訂或修訂的依據(jù)；由企業(yè)的主管工藝管理常設(shè)機構(gòu)的工藝管理員在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)進(jìn)行編制?！爱a(chǎn)品工藝卡片”可供從事該產(chǎn)品工藝管理的工程技術(shù)人員、企業(yè)決策層及主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)等作為決策參考。“產(chǎn)品工藝卡片”有效期限為三年；編制完畢后應(yīng)有企業(yè)主管工藝管理常設(shè)機構(gòu)的負(fù)責(zé)人及企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)審閱蓋章批準(zhǔn)才能生效?！爱a(chǎn)品工藝卡片”的編制由企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝管理人員負(fù)責(zé)編制，每年年終由此工藝管理常設(shè)機構(gòu)發(fā)文公布和登記在冊。 “產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”及“產(chǎn)品分析規(guī)程”的制訂或修訂“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”又稱“產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，是企業(yè)組織生產(chǎn)和交貨的依據(jù)，是企業(yè)引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實施生產(chǎn)產(chǎn)品上等級的有力措施?！爱a(chǎn)品分析規(guī)程”是按照“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”的要求實施產(chǎn)品分析的規(guī)范和操作程序。“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及“產(chǎn)品分析規(guī)程”是由企業(yè)主管工藝管理部門及企業(yè)主管質(zhì)量管理部門共同組織制訂或修訂的；由此兩個部門的工藝管理人員和質(zhì)量管理人員共同起草、編制；或由主管標(biāo)準(zhǔn)化的工程技術(shù)人員進(jìn)行撰寫；由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人貫徹、督促和檢查執(zhí)行情況。企業(yè)“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”和“產(chǎn)品分析規(guī)程”的制訂、修訂和內(nèi)容需要更改和變動，需按照“技術(shù)文件、中控指標(biāo)”修改申請單(附件三)辦理申請手續(xù)，需經(jīng)相關(guān)部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后實施。其中“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”還需經(jīng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的審批?！爱a(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及“產(chǎn)品分析規(guī)程”有效期限為三年。另外“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”需向上級主管部門備案。另外，原材料及產(chǎn)品中間體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂或修訂也參照“產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”的制訂或修訂方式進(jìn)行。 新產(chǎn)品試生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件“新產(chǎn)品的試生產(chǎn)”或“新工藝的試車”的工程項目實施是企業(yè)不斷科技創(chuàng)新、開拓發(fā)展的需要。由于從事“試車”和“試生產(chǎn)”的作業(yè)人員對全新的工藝過程及操作內(nèi)容熟悉不夠和“試車和試生產(chǎn)”過程可能發(fā)生的各類問題的不可預(yù)測，因而工藝技術(shù)文件就顯得十分重要。作為“新產(chǎn)品試生產(chǎn)”或“新工藝試車”過程中的操作控制依據(jù)，必須在化工試車或試生產(chǎn)前由項目負(fù)責(zé)人或設(shè)計部門制訂出“暫行工藝規(guī)程”、“暫行崗位操作法”、“原始記錄”、“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”和“產(chǎn)品分析規(guī)程”等技術(shù)文件；這些技術(shù)文件也需經(jīng)過申請，由有關(guān)部門的審閱和經(jīng)過企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后才能生效。全體參與“試生產(chǎn)或試車”人員必須經(jīng)過“模擬試車”的培訓(xùn)和經(jīng)工藝技術(shù)文件學(xué)習(xí)考試合格通過后，才能上崗參與工作。在新產(chǎn)品鑒定、投產(chǎn)試生產(chǎn)一年之內(nèi)，由企業(yè)的主管工藝管理部門組織有關(guān)的生產(chǎn)部門編制正式的“產(chǎn)品工藝規(guī)程”、“崗位操作法”等完整的五項技術(shù)文件，進(jìn)行歸檔立項。企業(yè)“新產(chǎn)品試生產(chǎn)”或“新工藝試車”的暫行技術(shù)文件及正式編制完整的五項技術(shù)文件工作由企業(yè)主管工藝管理的工藝管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)完成。 新配方、新工藝試驗的工藝技術(shù)文件利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)裝置進(jìn)行“新配方、新工藝”的投產(chǎn)試驗是企業(yè)產(chǎn)品更新上等級、生產(chǎn)工藝改革進(jìn)步的一大舉措。在投產(chǎn)試驗