03質(zhì)保體系管理制度(已修改)
2025-04-26 09:50 本頁面
【正文】 企業(yè)標準 QB/SDCTGL002008 管 理 制 度版 本 A 受控狀態(tài) □受控 □非受控 發(fā)放編號 持 有 人 編制：審核：批準：2008—5—1發(fā)布 2008—5—30實施 山東* *機械制造有限公司發(fā)布36 / 36序號文件編號內(nèi) 容頁數(shù)1QB/SDCTGL012008產(chǎn)品制造工作令號編制方法2 2QB/SDCTGL022008壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理辦法3 3QB/SDCTGL032008工藝裝備管理制度5 4QB/SDCTGL042008設(shè)備維修保養(yǎng)制度7 5QB/SDCT GL 052008設(shè)備操作規(guī)程制度86QB/SDCT GL 062008原材料代用制度9 7QB/SDCT GL 072008材料標記移植制度10 8QB/SDCT GL 082008焊接工藝評定管理制度17 9QB/SDCT GL 092008焊縫返修管理制度19 10QB/SDCT GL 102008產(chǎn)品試板管理制度20 11QB/SDCT GL 112008焊接檢驗制度21 12QB/SDCT GL 122008焊接材料驗收制度22 13QB/SDCT GL 132008焊接材料一級庫管理制度23 14QB/SDCT GL 142008焊接材料二級庫管理制度24 15QB/SDCT GL 152008焊縫標記制度25 16QB/SDCT GL 162008焊接試驗室管理制度2817QB/SDCT GL 172008無損檢測管理制度29 18QB/SDCT GL 182008探傷室管理制度3119QB/SDCT GL 192008無損檢測設(shè)備管理制度32 20QB/SDCT GL 202008無損檢測資料管理制度3321QB/SDCT GL 212008理化試驗管理制度34 22QB/SDCT GL 222008關(guān)于監(jiān)檢通知書意見的處理規(guī)定35目 錄一、產(chǎn)品制造工作令號編制方法1. 產(chǎn)品編號如下：見表1：編號123456類別Ⅰ類壓力容器Ⅱ類壓力容器Ⅲ類壓力容器常壓容器類外容器結(jié)構(gòu)件部件例：封頭編號如下：例：S060301表示2006年3月份對方來料壓制的第一個不銹鋼封頭。二、壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理方法1 總則本辦法規(guī)定了壓力容器生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制點和停止點的定義及其管理要求。本辦法適用于壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制。2 職責(zé)質(zhì)量控制點和停止點的管理由質(zhì)管辦歸口負責(zé)，質(zhì)量體系中各有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師應(yīng)予以密切配合。定義⒊1 質(zhì)量控制點。指在壓力容器生產(chǎn)過程在需要重點控制的受壓元件制造的關(guān)鍵工序，該工序未經(jīng)檢驗合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。⒊2 停止點。必須經(jīng)見證確認后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)量控制點。4 質(zhì)量控制點的管理⒋1質(zhì)量控制點由技術(shù)部根據(jù)不同產(chǎn)品的具體要求，在編制受壓元件制造工序過程卡時確定，并在制造工序過程卡上作出標記。⒋2 質(zhì)量控制點的控制要求：質(zhì)量控制點工序完工以后，操作者自檢合格，并在制造過程卡上簽字。經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字認可后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。5 停止點的控制⒌1 壓力容器產(chǎn)品制造過程的停止點一般有：工藝性審圖、焊接工藝評定、材料入庫、容器劃線開孔、焊后熱處理、耐壓試驗等。⒌2 壓力容器產(chǎn)品制造過程停止點控制要求（見下表）序號停止點停止時間確認內(nèi)容和放行條件執(zhí)行人確認人見證件1設(shè)計工藝審圖編制制造工序過程卡之前 圖紙的合法性。 選用標準的有效性。 容器定類的正確性。 探傷比例、合格級別的正確性。 結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。 本廠制造的可行性。工藝員工藝責(zé)任工程師審圖記錄2焊接工藝評定編制焊接工藝卡之前焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，并經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核后才能用于編制焊卡。焊接工藝員焊接責(zé)任工程師焊接工藝卡焊接工藝卡下發(fā)之前所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評定為依據(jù)，并符合JB4708要求。3材料入庫原材料（焊材）進入合格區(qū)（一級庫）之前審查材料原始質(zhì)保書；審查驗收記錄；審核材料復(fù)驗報告；均合格后簽字放行。材料檢驗員材料責(zé)任工程師材料入庫通知單4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個核對劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中）。檢驗員總檢驗員或檢驗責(zé)任工程師總裝工序過程卡5熱處理熱處理（進爐前）審查檢驗資料，沒有漏檢，且所檢項目均合格。所有應(yīng)與產(chǎn)品相焊的零件（如吊耳、銘牌架、保溫釘?shù)龋┒紤?yīng)全部焊上。檢驗員總檢驗員或檢驗責(zé)任工程師匯總資料封面或相應(yīng)欄簽字圖紙所規(guī)定的探傷均以結(jié)束，并有合格報告。應(yīng)返修部位已全部返修，并有復(fù)檢報告。Ⅱ級探傷員無損檢測責(zé)任工程師探傷總報告6水壓試驗水壓試驗之前已進行熱處理的容器審核同爐熱處理試板的力學(xué)性能報告，合格后可進行水壓試驗。理化試驗員理化責(zé)任工程師理化試驗報告無整體熱處理要求的容器對熱處理前審查的四條內(nèi)容全面進行審查。對產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能報告審查，合格后可進行水壓試驗。同序號（5）同序號（5）同序號（5）水壓試驗過程中檢查試壓設(shè)備完好情況。監(jiān)督按試壓程序進行試壓。確認試壓結(jié)果。檢驗員總檢驗員或檢驗責(zé)任工程師（駐廠監(jiān)檢或用戶現(xiàn)場監(jiān)督）試壓記錄三、工藝裝備管理制度總則為了加強工藝裝備（簡稱工裝）的制造、驗證、使用、保管和復(fù)制工作，確保工裝隨時處于完好狀態(tài)，保證正常生產(chǎn)，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益，適應(yīng)經(jīng)濟建設(shè)的需要，特制訂本管理制度。技術(shù)部工裝設(shè)計范圍：本公司所有產(chǎn)品中必須使用的壓模、沖模、彎模、機床夾具、非標刀具和量具、焊接胎具等工夾模具以及非標專用大型工藝裝備。工裝設(shè)計：3．1工藝員在編制產(chǎn)品工序中提出工裝設(shè)計任務(wù)書。工裝設(shè)計原則上按工裝設(shè)計任務(wù)書進行設(shè)計，但是主要的應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖樣的要求，提出調(diào)整工裝設(shè)計任務(wù)書，增加或減少工裝設(shè)計項目，并與工藝員協(xié)調(diào)一致，如意見不統(tǒng)一，由工藝責(zé)任工程師平衡決定。3．2重大關(guān)鍵專用非標工裝應(yīng)進行方案設(shè)計，經(jīng)總工程
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