【正文】 某某公司新建冷庫項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1一、項目提要 1二、行性研究報告編制依據(jù)及設計法規(guī) 2三、綜合評價和論證結(jié)論 2四、存在問題與建議 3第二章 項目建設的必要性 3一、項目建設背景 4二、項目畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展狀況 4三、項目建設的必要性 4第三章 建設條件 8一、項目區(qū)概況 8二、項目實施的有利條件 9第四章 建設單位基本情況 12一、建設單位概況 12二、研發(fā)能力 13第五章 市場分析與銷售 14一、市場分析 14二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售狀況 15三、市場策略和營銷模式 16四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 17第六章 項目建設方案 19一、建設任務和規(guī)模 19二、項目規(guī)劃及布局 19三、項目建設標準和具體內(nèi)容 20四 項目實施進度 31第七章 投資估算與資金籌措 32一、投資估算編制依據(jù) 32二、建設投資估算 32三、資金來源與籌措 33第八章 財務評價 34一、財務評價說明及依據(jù) 34二、銷售收入和銷售收入稅金及附加 34三、總成本及經(jīng)營成本計算 35四、財務分析 35五、不確定性分析 35六、財務評價結(jié)論 36第九章 環(huán)境影響評價 37一、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查 37二、環(huán)境保護措施 37三、環(huán)境保護評價 38第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 39一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營概述 39二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的績效評價 40第十一章 項目的組織與管理 41一、組織機構(gòu)設置 41二、運行管理和勞動定員 42三、冷庫管理措施 43四、勞動保護與安全衛(wèi)生 43五、招標方式和招標范圍 44第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 46一、可行性研究結(jié)論 46二、問題與建議 46三、結(jié)論 46第一章 總 論一、項目提要項目名稱：某某***公司700噸冷庫項目建設性質(zhì)：新建700噸冷庫項目建設單位：某某***公司， 法人代表：***建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容某某綠翔牧業(yè)公司700噸冷庫修建在綠翔牧業(yè)公司院內(nèi)，建設期為一年，建設項目主要包括冷庫的土建和設備部分。項目申報單位：某某***公司投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該冷庫建設項目總投資為420萬元，其中土建工程費114萬元，設備購置費250萬元，安裝工程費10萬元，工程建設其他費用35萬元， 預備費10萬元。資金籌措：總投資為420萬元，其中申請國家投資150萬元，自籌資金270萬元。 主要經(jīng)濟技術指標 該項目正常年生產(chǎn)羊肉5624噸，總成本5343萬元，年平均銷售收入 6187萬元，稅后利潤393萬元， ，%，財務凈現(xiàn)值（i=10%）。 項目輻射范圍及帶動能力某某***公司（簡稱綠翔牧業(yè)公司）成立于2002年8月，是九師農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化（肉制品、面粉、制糖）三大龍頭企業(yè)之一，是目前塔城地區(qū)規(guī)模最大的集科研、養(yǎng)殖、加工、銷售于一體的唯一的肉食品加工企業(yè)，隨著龍頭企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化格局已逐漸形成。公司下聯(lián)農(nóng)九師養(yǎng)殖戶近7000戶，以每戶飼喂60只羊，職工每出欄1只羊可獲凈收入100—120元，按戶均出欄40只羊戶均年增收約5000元。使職工在近半年的農(nóng)閑時間得到利用，通過自己的勞動轉(zhuǎn)化資源優(yōu)勢，從而開辟一個增收的渠道。二、可行性研究報告編制依據(jù)及設計法規(guī)(1) 《投資項目可行性研究編寫指南》中國電力出版社； (2) 國家計劃委員會《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版；(3)《關于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》2005年中央1號文件。(4)《關于進一步加快農(nóng)九師畜牧業(yè)發(fā)展的決定》(5)《某某兵團農(nóng)九師國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》(6)農(nóng)九師2005年畜牧業(yè)統(tǒng)計資料(7)《冷庫設計規(guī)范》(GB50072－2001) (8)《肉類冷庫建設標準》三、綜合評價和論證結(jié)論綜合評價：綠翔牧業(yè)公司700噸冷庫建設項目有利于綠翔牧業(yè)公司發(fā)展、促進農(nóng)九師產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對穩(wěn)定祖國邊疆和民族團結(jié)，提高邊疆各民族生活水平，建設和諧小康社會起到不容忽視的作用，同時也為兵地融合、快速發(fā)展經(jīng)濟起到了重要作用。該項目選用先進進口設備，采用對環(huán)境影響不大的制冷劑R22和先進的技術，能取得可觀的經(jīng)濟效益。 論證結(jié)論：該項目建成后，從社會評價、經(jīng)濟效益評價和環(huán)境評價各方面來說都是可行的。四、存在問題與建議隨著綠翔牧業(yè)有限公司的發(fā)展以及銷售和加工規(guī)模的不斷擴大，屠宰加工由季節(jié)性變?yōu)槌Ｄ昙庸どa(chǎn)，已經(jīng)建成的160噸冷庫不能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要。因此新建700噸冷庫勢在必行。冷庫在施工時，冷庫的墻面、地面和頂棚在噴聚氨酯前，必須使墻面、地面和頂棚完全干透才能噴。第二章 項目建設的必要性一、項目建設背景畜牧業(yè)是農(nóng)九師的主要產(chǎn)業(yè)，根據(jù)2005年中央1號文件、農(nóng)九師《關于進一步加快農(nóng)九師畜牧業(yè)發(fā)展的決定》和《某某農(nóng)九師國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》兩個文件的規(guī)定，又把畜牧業(yè)確定為農(nóng)九師大力發(fā)展的首要產(chǎn)業(yè)。二、項目畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展狀況2005年農(nóng)九師國內(nèi)生產(chǎn)總值80166萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)33500萬元，第二產(chǎn)業(yè)15965萬元，第三產(chǎn)業(yè)30641萬元。牧業(yè)總產(chǎn)值11000萬元，%。2005年全師牲畜存欄高速增長，并超歷史最高水平，其中：，（）。 飼草飼料資源量：，%。人工草場面積及苜蓿種植面積44萬畝。優(yōu)質(zhì)飼草供應量22萬噸，其中：天然草場為10萬噸，人工草場為12萬噸。其他飼料供應量主要有大麥、玉米、麥頭子、麥麩、油渣和大量的糖渣等，供應量為8萬噸。三、項目建設的必要性（一）冷庫建設有利于綠翔牧業(yè)公司的發(fā)展繁殖母羊每年十月配種，次年三、四月份產(chǎn)羔至八、九月份育肥后出欄并大量上市。如不及時銷售此時一系列問題會產(chǎn)生，繼續(xù)喂養(yǎng)給草埸帶來巨大壓力甚至占用冬草場，使冬草場進入惡性循環(huán)；如采取育肥手段的則繼續(xù)進行，過了這段時間（40天最佳時期）就會產(chǎn)生消耗增多、增重遲緩甚至停滯，不繼續(xù)投入甚至會影響體重。達不到最佳效果相反加大費用（）影響收入；近可能多收購出欄羊減少職工應出欄的喂養(yǎng)成本，反過來也是幫助職工增加收入；九師離畜產(chǎn)品主要市場半徑600公里以上，況且八月份正是天氣溫度較高的時候不適宜活畜運輸；按照消費習慣羊肉產(chǎn)品消費十月下旬開始，冬天多些、到過元旦、春節(jié)逐漸上升，到古爾邦節(jié)、肉孜節(jié)達到高峰；由于受區(qū)域環(huán)境的限制，使塔額地區(qū)八至十月份這段時間羊肉產(chǎn)品價位最低，可大量收購，為降低生產(chǎn)成本打一時間差； 現(xiàn)在已投入日屠宰量為1500只（）的生產(chǎn)線，據(jù)測算正常月份銷售消耗，每日入庫量與出庫量為2：1，正常生產(chǎn)每天凈入庫量約為15T（占庫容94m3），這樣計算建設700T冷庫能滿足羊出欄高峰（8月初—10月中）時的生產(chǎn)量，解決約7萬只羊的收購量。 綠翔牧業(yè)公司的生產(chǎn)線為“吊掛宰殺放血—剝皮紅白分離排酸——分割——速凍——進冷庫——進入市場”，但由于公司目前只有160噸冷庫一個，遠遠不能滿足綠翔公司的低溫冷藏要求，冷庫造成了綠翔牧業(yè)公司發(fā)展的“瓶頸”。（二）、有利于邊疆穩(wěn)定和民族的大團結(jié) 某某兵團農(nóng)九師師部緊靠塔額盆地腹地的額敏縣，師部管轄的十一個農(nóng)牧團場分布在150公里的中哈邊界疆線上，肩負“屯墾戍邊，保家為國”的歷史重任。所以要穩(wěn)定邊疆，改善和提高邊疆人民的生活水平，就必須要求當?shù)卣椭鞴懿块T想盡辦法改善百姓生活水平，使百姓安心扎根邊疆，扼守祖國西北邊陲的戰(zhàn)略要地。另外，具有“綠色凈土”之稱的塔額盆地，有中國四大草原之一的“庫魯斯臺”大草原，總面積25．93萬ha，可利用草場面積21萬ha，是塔城、額敏、托里、裕民三縣一市、地區(qū)種牛場、種羊場以及某某生產(chǎn)建設兵團農(nóng)九師部分農(nóng)牧團場的重要畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。盆地有民族25個，漢族為主要民族，在少數(shù)民族中人口最多、％的哈薩克族。該項目的建設給放牧為主的哈薩克族帶來一定的經(jīng)濟效益。所以，綠翔牧業(yè)公司的發(fā)展，對邊疆的穩(wěn)定，民族團結(jié)及當?shù)厝嗣裆畹奶岣咂鸬綐O大的作用。（三）、有利于“綠翔”牌冷卻排酸肉成為名牌產(chǎn)品“綠翔”牌冷卻排酸肉就是該公司精選以24月齡以內(nèi)的品種肉牛和當年小羔羊為原料，經(jīng)過嚴格檢疫、檢查和先進的排酸、冷卻加工工藝生產(chǎn)的高品質(zhì)肉品，其營養(yǎng)可得到更充分吸收，且味道鮮美，香氣濃郁。該產(chǎn)品榮獲“2001年中國國際農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品”稱號。2005年在“烏洽會”上被評為“新產(chǎn)品開發(fā)獎”；被國家輕工部評為“AAA”企業(yè)；被兵團列為龍頭企業(yè)，綠翔牌產(chǎn)品通過有機食品認證。2006年2月在中央電視臺7套農(nóng)業(yè)節(jié)目做過專題報道。冷卻排酸肉。它指的是在全封閉無污染的衛(wèi)生條件下，通過嚴密的控制系統(tǒng)和較為復雜的工藝流程排除動物體內(nèi)的乳酸而制成的肉食品。剛屠宰完的牛羊肉因生化作用產(chǎn)生乳酸，若不及時經(jīng)過一定的科學處理，則集聚在動物體內(nèi)的乳酸會損害肉的品質(zhì)，同時外表微生物加快繁殖，影響肉的品質(zhì)、口感，而且人體需要的營養(yǎng)也受到極大破壞。排酸牛羊肉，使動物體內(nèi)難溶的肌球蛋白會發(fā)生自身分解，可提高肉中蛋白質(zhì)的利用率，結(jié)締組織軟化后更利于不同體質(zhì)人群的需要，尤其是腸胃功能相對較弱的老人、兒童更易吸收。（四）、有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整綠翔牧業(yè)公司是農(nóng)九師畜牧業(yè)的龍頭企業(yè)，集“良種繁育+基地育肥+產(chǎn)品加工+銷售”于一體，公司的發(fā)展將對農(nóng)九師的畜牧業(yè)發(fā)展起到?jīng)Q定性的拉動作用，能促進農(nóng)九師農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。而目前制約綠翔牧業(yè)公司發(fā)展的瓶頸主要因素就是肉制品的低溫冷藏問題，即現(xiàn)有的冷庫庫容量過小的因素，因此建設700噸冷庫有利于農(nóng)九師畜牧業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（五）、農(nóng)九師“牧業(yè)強師”的發(fā)展戰(zhàn)略離不開該項目的建設和支撐《某某兵團農(nóng)九師國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中提出要全面落實強牧戰(zhàn)略，即“家家戶戶見牛羊”，“家家有畜示范連”工程，加大畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外，力爭到“十一五”末把綠翔牧業(yè)，綠翔糖業(yè)，綠翔糧油建成兵團最大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，把綠翔牧業(yè)建成兵團畜牧產(chǎn)品加工行業(yè)的一流企業(yè)，成為農(nóng)九師第一家上市公司。（六）、有利于保證肉制品的安全肉制品具有保質(zhì)期短，如果加工后不立即進行速凍、冷藏、保鮮，就會影響肉制品的食品安全。另外，進入市場的肉制品都要求必須是冷凍過的，而目前綠翔牧業(yè)公司的冷庫容量只有160噸，冷庫容量嚴重不足，影響了肉制品低溫冷藏的要求。第三章 建設條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍農(nóng)九師位于塔城地區(qū)三縣一市（塔城市、額敏縣、裕民縣、托里縣）境內(nèi)，在某某的西北部，距烏魯木齊570公里，距塔城市約57公里。地理坐標：東徑：82176。15′～85176。10′，北緯：45176。25′～47176。03′。地處準葛爾盆地西北部邊緣的塔額盆地——額敏縣朝陽區(qū)。下設11個農(nóng)牧團場及教育、科研、工交、建筑等二十幾個師直團級企事業(yè)單位。2005年年末全師現(xiàn)有人口71114人 ，其中師直14136人，下屬團場56978人，漢族人口67965人，哈薩克族人口1849人，維吾爾族人口63人，蒙古族人口185人，回族799人，其它民族255人，屬于多民族居住地。農(nóng)九師的西邊和北邊與哈薩克斯坦相鄰，全師共有十一個農(nóng)牧團場，其中有八個分布在394公里長的中哈邊界線上，呈現(xiàn)出點多、線長、面廣的分布格局。自然資源狀況農(nóng)九師墾區(qū)三面環(huán)山，東高西低的盆地，海拔4351400米，氣候?qū)儆跍貛Т箨懜珊禋夂?，全年日照時數(shù)為4447小時，無霜期119135天，年降水量267458毫米，平均降水量322毫米。區(qū)內(nèi)有大小河流33條。社會經(jīng)濟狀況，是少數(shù)民族的居住地，居住有維、哈、蒙、回等十幾個少數(shù)民族。近幾年國內(nèi)生產(chǎn)總值都已年增長率超過10%的速度發(fā)展，2005年國民生產(chǎn)總值突破8億元。項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：農(nóng)九師 “十五”期間通過實施退牧還草、改良天然草場，建立人工飼料基地近50萬畝。目前放牧的主要羊品種以德美羊、薩福克羊為主；投資100萬元的動物防疫冷鏈體系已投入使用； 2005年師給畜牧業(yè)設施發(fā)展各種投資達4157萬元。項目建設地點選擇綠翔牧業(yè)公司位于農(nóng)九師軍墾路西面，顆粒粉廠旁邊，綠翔糖廠北面，五一大隊東面。新建的700噸冷庫位于綠翔公司廠區(qū)內(nèi)的原毛條廠車間內(nèi)。　　場址土地屬營利性公共建設用地，在《規(guī)劃用地目錄》范疇中屬舊城區(qū)改造的建設用地，土地權(quán)屬農(nóng)九師的國有土地，權(quán)屬無爭議。*** hm2，700噸冷庫建筑面積1534 m2。二、項目實施的有利條件政策環(huán)境農(nóng)九師《關于進一步加快農(nóng)九師畜牧業(yè)發(fā)展的決定》和《某某農(nóng)九師兵團國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》等文件，大力支持畜牧業(yè)及畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。資源優(yōu)勢（1），人工飼料基地近50萬畝。優(yōu)質(zhì)飼草供應量22萬噸。（2）全師有5個配種站有43只種羊，配種以人工為主、自然為輔；（3) ，、年末出欄42萬只出欄率為80%計算。 市場優(yōu)勢每年八月初至九月底，—9元之間，十月份銷售價格每公斤疆內(nèi)14—15元左右，疆外在2228元左右。在八、九大量收購低價育肥羊，進行加工、冷藏，十月份以后進入市場，這樣為公司帶來可觀的經(jīng)濟效益。目前在深圳、上海、廣州、北京、南京、杭州、福州建有分公司和銷售點，2006年計劃再投資2000萬元新建3個銷售分公司，使公司在內(nèi)地銷售網(wǎng)點達到10個。疆內(nèi)在烏魯木齊、昌吉、克拉瑪依、額敏等市、縣建立了四個直銷點，116個代銷點。科技應用能力（1）綠翔牧業(yè)公司目前屠宰加工量1500只/日、分割羊肉3240噸/年、胴體羊5670噸/年、可以達到出口伊斯蘭國家標準的肉制品加工生產(chǎn)線建成并于200