【正文】 千頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：肇東市金源糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司76可研報(bào)告編制人員姓 名 職 稱目 錄第一章 總 論…………………………………………………1第二章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售……………………………14第三章 項(xiàng)目建設(shè)有利條件和制約因素………………………23第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及實(shí)施方案……………………28第五章 勞動組織、定員與人員培訓(xùn)…………………………37第六章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生…………………………………40第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與企業(yè)管理……………………………44第八章 投資估算及資金籌措…………………………………46第九章 效益分析………………………………………………48第十章 結(jié) 論…………………………………………………53第一章 總 論千頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目技術(shù)單位：東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中共中央于2001年年初在北京緊急召開了全國農(nóng)村工作會議，會議作出了《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》?！皼Q定”要求各級政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉(zhuǎn)化和過腹增值問題。通過發(fā)展畜牧業(yè)來調(diào)整我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其意義在于通過合理的農(nóng)牧結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化和生產(chǎn)效益的最大化。乳牛業(yè)在我國是一個(gè)迅速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。牛乳的人均消費(fèi)量指標(biāo)已列入2010年我國食品發(fā)展綱要，農(nóng)業(yè)部在“菜籃子工程”規(guī)劃中，把乳同肉、蛋、魚并列，作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程予以發(fā)展。黨中央和國務(wù)院對發(fā)展乳牛業(yè)非常重視，制定了一系列鼓勵發(fā)展的方針和政策，積極扶持奶牛業(yè)的發(fā)展，如免征增值稅，減免所得稅。黑龍江省委、省政府歷來重視畜牧工作，在各個(gè)重要的歷史階段都提出了具體的工作方針、工作思路和任務(wù)目標(biāo)。一九九五年省委做出了《建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省的決定》，并提出了“走產(chǎn)業(yè)化道路，建設(shè)畜牧業(yè)大省”的戰(zhàn)略目標(biāo)。2001年宋法棠省長又根據(jù)中共中央《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》指示精神，明確提出畜牧業(yè)今后的發(fā)展目標(biāo)是成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。乳牛業(yè)是我省畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)鮮奶144萬噸，為全國飼養(yǎng)總量的五分之一，并圍繞乳業(yè)形成了一批乳產(chǎn)品加工企業(yè)，可以說，乳牛業(yè)是黑龍江省畜牧業(yè)的閃光點(diǎn)，發(fā)展畜牧業(yè)首先應(yīng)考慮乳牛業(yè)。調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)關(guān)鍵問題是看農(nóng)牧比例及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否合理。從全省牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，生豬、蛋雞和肉雞生產(chǎn)發(fā)展較快，市場趨于飽和，經(jīng)濟(jì)效益下降。但更具市場潛力和發(fā)展優(yōu)勢的奶牛業(yè)未得到充分發(fā)展，飼養(yǎng)規(guī)模小，科學(xué)飼養(yǎng)水平低，奶牛產(chǎn)奶量不高，全省奶牛平均單產(chǎn)4噸左右。全省大型奶牛場由于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等多種原因所剩無幾，奶源基地多為個(gè)體及專業(yè)戶經(jīng)營。世界發(fā)達(dá)國家、個(gè)人家庭牧場奶牛頭數(shù)都在20頭以上，奶牛平均單產(chǎn)78噸。我省奶戶多，飼養(yǎng)頭數(shù)少，奶源過于分散，形成了奶源小生產(chǎn)與乳品加工規(guī)?；a(chǎn)之間的矛盾。加之長期以來企業(yè)和奶戶之間沒理順關(guān)系，鮮奶質(zhì)量參差不齊且供應(yīng)不穩(wěn)定等，制約了我省乳業(yè)及畜牧業(yè)的進(jìn)步和大發(fā)展?？紤]到上述因素，黑龍江省委提出今后畜牧業(yè)的發(fā)展整體思路是：穩(wěn)豬、禽生產(chǎn)，促牛、羊發(fā)展。發(fā)展奶牛數(shù)量，提高乳產(chǎn)品質(zhì)量，牽好龍頭，把握市場。到2010年全省的奶牛存欄要達(dá)到100萬頭，年產(chǎn)鮮奶400萬噸，從而實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)半壁江山的宏偉目標(biāo)。 項(xiàng)目由來和簡述肇東市為黑龍江省產(chǎn)糧大縣，飼草飼料資源豐富。肇東市1999年末奶牛存欄10萬頭，總產(chǎn)45萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了乳業(yè)集團(tuán)乳品加工的需要。該地區(qū)土壤氣候條件適于農(nóng)作物（特別是玉米）生長和畜牧生產(chǎn)，位于我國和黑龍江省的“松嫩黑白花奶牛帶”上。為了進(jìn)一步壯大肇東市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，緩解哈爾濱市和本市奶源緊張的矛盾，促進(jìn)肇東市奶牛業(yè)的發(fā)展，擬建立存欄2000頭現(xiàn)代化奶牛場。該項(xiàng)目可把當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，化解小生產(chǎn)與大市場的矛盾，帶動乳品加工業(yè)的發(fā)展，有利于解決農(nóng)村剩余勞力就業(yè)，減輕對城市就業(yè)的壓力。該項(xiàng)目的建設(shè)對肇東市發(fā)展“兩高一優(yōu)”的大農(nóng)業(yè)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，提高奶牛業(yè)的綜合市場能力和科技水平，為發(fā)展質(zhì)量效益型畜牧業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過養(yǎng)奶牛對改良土壤環(huán)境起到重要作用，大量施用農(nóng)家肥以改良土壤的理化性質(zhì)，促進(jìn)了土壤的合理使用，即實(shí)現(xiàn)了秸桿過腹還田，又實(shí)現(xiàn)了糧食的過腹增值，形成“以牧促農(nóng)”、“農(nóng)牧結(jié)合”的良性循環(huán)。養(yǎng)殖奶牛是將其現(xiàn)有的自然資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成商品經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的有效途徑，奶牛生產(chǎn)是畜牧業(yè)生產(chǎn)中的龍頭，其中奶產(chǎn)品是乳制品加工業(yè)的原料，具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。奶牛本身所消耗的牧草、秸稈為促進(jìn)草地改良和秸稈資源的有效利用提供基礎(chǔ)的中軸作用。發(fā)展奶牛業(yè)是發(fā)展一業(yè)，振興多業(yè)，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁榮的重要行業(yè)。以2000頭奶牛為基礎(chǔ)，經(jīng)過67年時(shí)間，奶牛場的飼養(yǎng)規(guī)?？蛇_(dá)萬頭以上，其年產(chǎn)值可達(dá)到億元以上，利潤可達(dá)到3000萬元以上，形成乳制品資源的重要基地。黑龍江省奶牛產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，是實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)繁榮，推動龍江大地養(yǎng)殖業(yè)興旺發(fā)達(dá)的重要舉措。 項(xiàng)目編制依據(jù)（1）《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“九五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》（中共中央1995）（2）《關(guān)于盡快將我省由農(nóng)業(yè)大省建成農(nóng)業(yè)強(qiáng)省的決定》（黑龍江省委1995）（3）《總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，乘勢發(fā)展，推動畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)入新階段》（黑龍江省省長田鳳山，1997年）（4）農(nóng)業(yè)部“關(guān)于秸稈養(yǎng)畜過腹還田19962000年發(fā)展綱要”（5）肇東市發(fā)展五大支柱產(chǎn)業(yè)方案。（6）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》（第二版）（國家計(jì)委、建設(shè)部，1999）（1）對項(xiàng)目的奶牛飼養(yǎng)存欄量及糞便的生化處理及對牛奶生物有機(jī)肥的產(chǎn)品質(zhì)量以及市場的銷售情況進(jìn)行分析預(yù)測。（2）對奶牛飼養(yǎng)、生物肥的生產(chǎn)、青貯飼料的生產(chǎn)、鮮奶儲藏的工藝路線及主要設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性、合理性進(jìn)行論證意見。（3）對項(xiàng)目區(qū)的建場條件（原料、水、電、運(yùn)輸?shù)龋┻M(jìn)行分析論述。（4）對項(xiàng)目的三廢治理和環(huán)保措施進(jìn)行論述。（5）對項(xiàng)目的工作量及實(shí)施計(jì)劃安排建議。（6）對項(xiàng)目的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、崗位定員提出設(shè)置方案。（7）對項(xiàng)目的投資進(jìn)行估算，對投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析預(yù)測。在接到肇東市金源糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司該項(xiàng)目的可行性研究任務(wù)后，對項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際現(xiàn)狀進(jìn)行了實(shí)地考查，對場址現(xiàn)狀的供電、供水、排水等建設(shè)的外部條件進(jìn)行了認(rèn)真的考察和分析，并對場區(qū)的周邊環(huán)境、交通、通訊、金融等相關(guān)因素進(jìn)行了認(rèn)真的考察。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的資源條件和現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施條件，初步確定了產(chǎn)品的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型等相關(guān)內(nèi)容，并組織了各方面的專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行了充分的研究和論證，在本著節(jié)約投資的原則下，進(jìn)行本可研建設(shè)方案的設(shè)計(jì)和規(guī)劃，歷時(shí)15天的工作時(shí)間，完成了本可研的編制工作。（1）生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)成母奶牛飼養(yǎng)1000頭，奶牛存欄量1895頭，年生產(chǎn)生物有機(jī)肥5000噸。（2）產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品及產(chǎn)量鮮奶 大育成牛 100頭/年育成牛 95頭/年母犢牛 90頭/年公犢牛 490頭/年淘汰牛 200頭/牛生物有機(jī)肥 5000噸/牛，每天按三班制計(jì)算，每班工作8小時(shí)，有機(jī)肥生產(chǎn)按年工作日300天計(jì)算，每班工作8小時(shí)。（1）市場需求預(yù)測乳制品在食品行業(yè)來說是市場銷售量最大的產(chǎn)品，特別是隨著社會的進(jìn)步，人類的發(fā)展，食品業(yè)的開發(fā)使牛奶在市場的需求量越來越大，%的速度增長，有些國家乳產(chǎn)品的市場需求增長速度已達(dá)到了4%。%，但是我國的年人均消費(fèi)量只有10公斤，而發(fā)達(dá)國家人均的銷售量已達(dá)到330公斤至440公斤，所以我國乳制品的需求量較大，鮮奶的需求量潛在著很大的銷售市場，隨著人們生活水平的提高，鮮奶的需求量及乳制品需求量將會越來越大。（1）奶牛的飼養(yǎng)主要采取散欄養(yǎng)的飼養(yǎng)方式，根據(jù)牛齡的不同階段進(jìn)行分群管理，對奶牛不同生育期進(jìn)行合理的營養(yǎng)飼喂，對產(chǎn)奶期、干奶期的奶牛采取各自的管理方式以適應(yīng)奶牛的生長發(fā)育，對奶牛繁育采取人工授精工藝，對奶牛分勉采取人工助產(chǎn)，對奶牛擠奶采取機(jī)械榨奶的生產(chǎn)工藝，鮮奶儲藏采取低溫封閉式儲藏工藝。（2）生物有機(jī)肥生產(chǎn)方法生物有機(jī)肥生產(chǎn)以奶牛糞便為主要原料，通過多菌種同一發(fā)酵的工藝路線，控制發(fā)酵的接種量、水份、溫度、發(fā)酵時(shí)間等相關(guān)因素進(jìn)行發(fā)酵，并采取相關(guān)的機(jī)械加工工藝進(jìn)行生物有機(jī)肥的生產(chǎn)（干燥、造粒、包裝等）。（3）草原改良草原改良采取深松細(xì)耙、播種、輕壓、施肥（畝施優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥2立方米）等技術(shù)措施，主要播種草種為苜蓿草，畝播種量為20kg，并采取節(jié)水灌溉，實(shí)施噴灌技術(shù)措施。（4）青貯技術(shù)方案采取地下青貯的生產(chǎn)工藝，對青貯壕要采取封止地下水滲入技術(shù)措施，嚴(yán)格控制秸稈的長度，一般為2—3mm，在裝填時(shí)要壓實(shí)裝滿，并高出窖面50—80厘米，用塑料布封嚴(yán)，壓土防風(fēng)，并做好防鼠等技術(shù)措施。一般青貯發(fā)酵時(shí)間控制在40天左右。青貯飼料 2700噸/年精料 2500噸/年酒糟 3400噸/年干草 5000噸/年秸稈 1000噸/年鮮奶 100噸/年煤 300噸/年電 65700kwh/年水 10800噸/年場址位于肇東市安民鄉(xiāng)北部屬勝安村腹地，該場區(qū)占地面積3萬平方米，東臨昌五至安達(dá)公路，交通方便，通訊便利，供電外網(wǎng)具備，地下水資源豐富。場區(qū)周邊無工業(yè)污染源，適合奶牛飼養(yǎng)示范區(qū)的建設(shè)，對周邊村屯的輻射能力強(qiáng)，原料資源豐富。該項(xiàng)目為奶牛飼養(yǎng)項(xiàng)目，其生產(chǎn)過程污染物主要是，奶牛飼養(yǎng)過程產(chǎn)生的糞尿和采暖過程產(chǎn)生煙灰和廢渣，及生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音，其治理方案如下：（1）廢氣主要來自采暖鍋爐燃煤過程產(chǎn)生的煙氣，該煙氣在排放過程采取水淋式煙塵處理裝置，煙塵吸附率可達(dá)95%以上，SO2的吸水率可達(dá)98%，格林曼黑度均可達(dá)標(biāo)，使其排放的煙氣指標(biāo)可達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1697—1996的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（2）廢渣的治理廢渣主要是鍋爐燃燒過程產(chǎn)生的灰渣，該渣集中堆放，水淋壓塵，定期運(yùn)到安民磚場燒制紅磚用。（3）糞便的治理奶牛飼養(yǎng)過程產(chǎn)出的糞便、尿水等污染物，采取哈爾濱工業(yè)大學(xué)多菌種發(fā)酵工藝生產(chǎn)生物有機(jī)肥。用于耕地施肥可畝增產(chǎn)10%—15%。全場按其開發(fā)產(chǎn)品設(shè)置崗位，共需員工131人，其中管理人員15人，技術(shù)人員3人，生產(chǎn)人員105人，其它人員8人。，其中建設(shè)資金2036萬元，流動資金150萬元本項(xiàng)目建設(shè)期規(guī)劃實(shí)施時(shí)間為10個(gè)月，建議在可研報(bào)告批復(fù)后算起，當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為達(dá)產(chǎn)年的50%。（1）本項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)氐牟菰促Y源、玉米資源、豆粕資源等優(yōu)勢，開發(fā)奶牛飼養(yǎng)業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，為廣大農(nóng)民在奶牛養(yǎng)殖業(yè)上建立示范基地，提高農(nóng)民在奶牛養(yǎng)殖業(yè)的科技含量和經(jīng)營管理水平。該項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（2）本項(xiàng)目的奶牛飼養(yǎng)工藝，牛糞便處理工藝設(shè)計(jì)合理，主要設(shè)備配套切合實(shí)際，為奶牛飼養(yǎng)、糞便處理技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。（3）從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)分析得知，說明該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況良好，投資效益高，%，企業(yè)即可保本不虧損，說明該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。（4）項(xiàng)目投產(chǎn)后，對農(nóng)民在奶牛飼養(yǎng)業(yè)上會起到很好的示范作用，該區(qū)域交通方便，位于安民鄉(xiāng)的中心位置，幅射能力強(qiáng)，同時(shí)肇東市配套了伊利牛奶深加工企業(yè)，產(chǎn)品銷售市場十分看好。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，建議盡快建設(shè)，早見效益。主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 序號指 標(biāo)單位數(shù)量備 注一生產(chǎn)規(guī)模奶牛飼養(yǎng)量頭1895生物有機(jī)生產(chǎn)量t/a5000二生產(chǎn)方案1飼養(yǎng)成母牛頭/a10002產(chǎn)鮮奶量t/a3在群大育成牛頭/a3004在群育成牛頭/a3955在群母犢頭/a4006出售大育成牛頭/a1007出售育成牛頭/a958出售母犢牛頭/a909出售公牛頭/a49010出售淘汰牛頭/a20011銷售生物有機(jī)肥t/a5000三項(xiàng)目總投資萬元21861建設(shè)投資萬元20362流動資金萬元150四投資指標(biāo)主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)序號指 標(biāo)單位數(shù)量備 注1百元銷售收入占用流動資金元/百元五全場定員總計(jì)人131其中：管理人員人15工程技術(shù)人員人3崗位工人人113六主要原材料1青貯飼料t/a270002精 料t/a25003酒 糟t/a34004干 草t/a50005秸 稈1000七運(yùn) 輸 量t/a20000運(yùn) 入t/a14900運(yùn) 出 量5100八場區(qū)占地面積m230000九年均總成本萬元/a十年均銷售收入萬元/a十一年均稅金萬元/a十二年均利潤十三貸款償還期3(含建設(shè)期)十四投資利潤率%23十五投資利稅率%十六投資回收期年(含建設(shè)期)第二章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測