【正文】 sbi兩化融合管理制度匯編二0一二年73 / 73目 錄信息化項(xiàng)目管理制度 3信息安全管理制度 4信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度 9信息化應(yīng)急預(yù)案 29信息化績效考核制度 47信息化標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 50信息化培訓(xùn)管理制度 59信息化投資管理制度 71信息化項(xiàng)目管理制度1. 根據(jù)信息化建設(shè)需求起草信息化改造實(shí)施方案報公司審核后，報上級公司審批。2. 按照信息化投資管理的要求和程序采取招標(biāo)或運(yùn)用原系統(tǒng)維護(hù)條款選擇開發(fā)商或機(jī)房建設(shè)承包商，并簽訂合同。3. 信息中心接收開發(fā)商系統(tǒng)時，必須進(jìn)行接收測試，模擬普通用戶的操作行為，從而發(fā)現(xiàn)基本的系統(tǒng)錯誤，反饋給開發(fā)商。4. 項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)成立實(shí)施小組，由信息中心和項(xiàng)目涉及的業(yè)務(wù)部門人員組成，小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測試、用戶培訓(xùn)、與開發(fā)商的溝通交流、實(shí)施效果評估等。5. 在項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備階段，信息中心應(yīng)配合編制用戶培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)材料，培訓(xùn)計(jì)劃和材料應(yīng)包括對操作人員的使用培訓(xùn)和對信息技術(shù)人員的基本維護(hù)培訓(xùn)。6. 項(xiàng)目在業(yè)務(wù)部門推廣使用前應(yīng)先在一定范圍或程度內(nèi)進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行過程中各業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合，及時向信息中心反饋運(yùn)行中存在的問題，以便改進(jìn)系統(tǒng)，試運(yùn)行期結(jié)束時信息中心應(yīng)征詢試運(yùn)行的業(yè)務(wù)部門意見以決定是繼續(xù)試運(yùn)行還是轉(zhuǎn)入正式使用階段。7. 在項(xiàng)目合同規(guī)定的時間，由開發(fā)商或機(jī)房建設(shè)承包商提出，信息中心組織各業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)參照項(xiàng)目需求分析說明書，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的意見，確定是否通過驗(yàn)收。8. 項(xiàng)目驗(yàn)收正式使用階段后，信息中心收集系統(tǒng)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，并及時反饋給開發(fā)商。XXXXX信息安全管理制度一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度 計(jì)算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。 非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向電腦負(fù)責(zé)部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。 二、操作員安全管理制度 （一） 操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置。 （二）系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理： 系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得； 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)； 系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)； 系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作； 系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼。 （三）一般操作代碼的設(shè)置與管理：一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置；操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作； 操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。 三、密碼與權(quán)限管理制度 密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登錄系統(tǒng)時所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串。 密碼應(yīng)定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。 服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。 系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。 有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。 四、數(shù)據(jù)安全管理制度 存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。 注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。 任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。 數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。 數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。 需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。 非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測和登記。 管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。 運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。 營業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。 五、機(jī)房管理制度 進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時間、人員和操作內(nèi)容。 IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可，并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實(shí)記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。 保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。 工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機(jī)房。 機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。 嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。 定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。 機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。 主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。 1定期對空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試，并做好記錄，通過實(shí)際測量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。 1計(jì)算機(jī)機(jī)房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度第一章 總則一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：計(jì)算機(jī)硬件平臺指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲設(shè)備。配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。第二章 運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)第一節(jié) 運(yùn)行維護(hù)組織一、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。二、信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)體或虛擬的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。三、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作需要，向申請抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時組成虛擬團(tuán)隊(duì)，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各單位應(yīng)積極配合。第二節(jié) 職責(zé)分工一、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于銀行信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡稱維保商）,制定對維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；組織各級維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；負(fù)責(zé)歸口管理全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方案并進(jìn)行評審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會議，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；負(fù)責(zé)對全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。二、信息系統(tǒng)維護(hù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時更新有關(guān)資料；嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。負(fù)責(zé)收集各級維護(hù)部門、廠商的故障分析報告、運(yùn)維報告（日、月、季）、巡檢報告、年度報告。認(rèn)真審核報告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級主管部門，并協(xié)助整改。按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對所有維護(hù)廠家的評分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評價意見，綜合各方意見和季度考核，進(jìn)行年度考核。每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進(jìn)行。組織召開故障分