【正文】 1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理組織機(jī)構(gòu) 1 1 12 勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理概述 3 工作任務(wù)清單 4 風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖 73 勝利四隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 8 9 474 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和升降級(jí)管理 61 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 61 危險(xiǎn)源預(yù)警與控制 641 勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理組織機(jī)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組組 長(zhǎng)：杜善衛(wèi)副組長(zhǎng)：高有錢(qián) 錢(qián)旗兵成 員：高少華 杜海軍 高立虎 杜善勇 卜小強(qiáng) 張光蘇 賀小娃 杜永兵 杜貴恩 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組職責(zé) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制辦法。 負(fù)責(zé)組織對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進(jìn)行審核。 負(fù)責(zé)組織本部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制，對(duì)本部門(mén)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 每年年初組織本單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。2 勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理概述 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目的：為了加強(qiáng)我項(xiàng)目部施工經(jīng)營(yíng)過(guò)程中安全（本安）、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理，進(jìn)一步提升我項(xiàng)目部的綜合管理水平，全面開(kāi)展2014年基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，我項(xiàng)目部成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中可能存在不同程度的 人－機(jī)－環(huán)管隱患，如果隱患一旦失控，將會(huì)造成一定的損失。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)出本隊(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警、控制，以最小投入實(shí)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法：勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)生產(chǎn)和輔助工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類。勝利四隊(duì)198項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有249個(gè)，利用“矩陣法”（風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下）從 人機(jī)環(huán)管四個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)10項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)53項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)12項(xiàng)（見(jiàn)勝利四隊(duì)管理處工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)圖表）。人員方面的危險(xiǎn)源有120個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有35個(gè)，環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有18個(gè)，管理方面的危險(xiǎn)源有76個(gè)（見(jiàn)勝利四隊(duì)管理處危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖表）。 工作任務(wù)清單 重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)18~25）——10項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1兩巷超前支護(hù)247看護(hù)拖移電纜20132處理瞎跑208電氣焊加工、檢修20143移動(dòng)變電站停電209取裝火工品20154移動(dòng)變電站送電2010檢修電氣設(shè)備165高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2011176檢修井下電氣設(shè)備201218 中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)9~16)——53項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1使用錨桿機(jī)進(jìn)行支護(hù)1619錨桿、網(wǎng)片架設(shè)1537沖洗巷道煤塵122連采工作面輔助工作1620清理水倉(cāng)1538拆密閉123有害氣體的檢查1621更換電纜夾子1239更換路燈124車(chē)輛接送人員1622處理架前大塊煤1240充燈125車(chē)輛運(yùn)送貨物1623處理溜槽內(nèi)的大塊煤1241砼澆筑126吊裝貨物1624處理電纜漏電1242管路拆裝127叉裝貨物1625處理支架壓死1243井下爆破作業(yè)128裝載貨物1626錨桿機(jī)檢修1244多人配合作業(yè)129錨索支護(hù)1627鏟車(chē)檢修1245回收皮帶1010噴漿支護(hù)1628供排水管路安裝1246質(zhì)量檢查1011車(chē)輛接送人員1629供排水管路回收1247放炮前準(zhǔn)備912車(chē)輛運(yùn)送貨物1630更換護(hù)煤皮1248登高作業(yè)913敲幫問(wèn)頂1631檢查車(chē)輛電路、電器系統(tǒng)1249清煤914生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作1532車(chē)輛轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)檢修1250密閉砌筑915鏟車(chē)運(yùn)行1533車(chē)輛前后鋼板檢修1251打板閉916高低壓電纜拆線與回收1534車(chē)輛小件檢修1252拆風(fēng)障917檢修電器設(shè)備1535攪拌沙灰1253拆板閉918火工品運(yùn)輸1536安裝風(fēng)門(mén)1254 一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3~8)——12項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1火工品井下臨時(shí)存放87水泵房停泵42大巷抽排水68浮煤、淤泥清理43清理除鐵器雜物69機(jī)電管理44沖洗巷道610水泵房開(kāi)泵45車(chē)輛歸隊(duì)停放611井下電氣開(kāi)關(guān)的安裝36開(kāi)班前會(huì)612井下電氣設(shè)備的回收3 通過(guò)評(píng)估，重大等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面： 1） 停送電操作。 2） 瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。3） 井下電氣焊作業(yè)。 4） 火工品的管理。 5） 放炮作業(yè)的管理。 風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖危險(xiǎn)源辨識(shí)（ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開(kāi) 始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（針對(duì)管理對(duì)象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）審核、跟進(jìn)（檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性）勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)管理對(duì)象提煉（按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門(mén)）培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效否否否進(jìn)入下一階段是 圖例： 開(kāi)始或結(jié)束； 活動(dòng)； 活動(dòng)結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過(guò)程； 可選過(guò)程。3 勝利四隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理.　勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述勝利四隊(duì)在生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會(huì)給企業(yè)，社會(huì)造成一定的損失。通過(guò)危害辨識(shí)，采用“矩陣法”的評(píng)估的方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對(duì)各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，用來(lái)確定優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和順序，實(shí)現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化。經(jīng)過(guò)組織對(duì)勝利四隊(duì)整個(gè)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)，共有15項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)的有2項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)的有12項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)的有1項(xiàng)，每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)工作中的116個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行了評(píng)估，其中人的方面120個(gè)、機(jī)的方面21個(gè)、環(huán)的方面18個(gè)、管的方面76個(gè)，詳見(jiàn)勝利四隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。勝利四隊(duì)工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1處理瞎炮201錨索支護(hù)161火工品井下臨時(shí)存放8　2取裝火工品182噴漿支護(hù)163火工品運(yùn)輸154錨桿、網(wǎng)片架設(shè)155領(lǐng)料前準(zhǔn)備156清理水倉(cāng)15　7砼澆筑128管路拆裝129井下爆破作業(yè)1210清淤墊底12　11相關(guān)證件的辦理1012放炮前準(zhǔn)備9任務(wù)數(shù)合計(jì)021210勝利四隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量　0　21210　15占總數(shù)(%)%%%%%%勝利四隊(duì)危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別Ⅴ級(jí)(30~36)Ⅳ級(jí)(18~25)Ⅲ級(jí)(9~16)Ⅱ級(jí)(3~8)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)人數(shù)量　0224540　80占總數(shù)(%)%%%%%%機(jī)數(shù)量　00　6150　21占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量　00　1500　15占總數(shù)(%)%%%%%%管數(shù)量　0　0　00　0　0占總數(shù)(%)%%%%%%合計(jì)數(shù)量0245690116占總數(shù)(%)%%%%%%備注:　區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比?！^(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比?！^(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過(guò)評(píng)估，需要中等管理和改進(jìn)的有：火工品的取裝及使用是勝利四隊(duì)隊(duì)伍管理的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)勝利四隊(duì)隊(duì)伍及人員的資質(zhì)檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”及施工中的各項(xiàng)管理制度。由于勝利四隊(duì)隊(duì)伍人員素質(zhì)參差不齊，加強(qiáng)礦里的培訓(xùn)及隊(duì)伍內(nèi)部的培訓(xùn)工作。熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo)識(shí)。對(duì)工作區(qū)域內(nèi)必須進(jìn)行瓦斯檢測(cè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的穿戴，按崗位特點(diǎn)配置合格有效的防護(hù)用品，并要堅(jiān)持使用。 勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人班前工作安排不合適，造成員工在井下作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般帶班隊(duì)長(zhǎng)；、了解上個(gè)班安全生產(chǎn)情況及存在問(wèn)題；，有針對(duì)性，不得安排員工從事無(wú)相應(yīng)技能的工作；、技能的新員工獨(dú)立工作,必須要分配一名老員工帶領(lǐng)新員工,經(jīng)過(guò)一年的師帶徒實(shí)習(xí)，并經(jīng)考試合格后,方可安排其獨(dú)立工作。帶班隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員、安監(jiān)員隨機(jī)參加各隊(duì)的班前會(huì),對(duì)班前會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；、安監(jiān)員不定期對(duì)井下新員工工作情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)新員工被分配獨(dú)立工作的情況，對(duì)帶班隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行相應(yīng)處罰。人未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位造成員工入井后，在作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般帶班隊(duì)長(zhǎng)，包括崗前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，每日一題等內(nèi)容；。帶班隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員、安監(jiān)員隨機(jī)參加各隊(duì)的班前會(huì),對(duì)班前會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。，提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。人不能落實(shí)班前會(huì)的要求，在作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般入井人員員工必須參加班前會(huì)，認(rèn)真聽(tīng)取生產(chǎn)工作安排與安全注意事項(xiàng)，當(dāng)自己不具備所安排工作的技能時(shí)，應(yīng)立即向帶班隊(duì)長(zhǎng)提出，要求更換工作內(nèi)容。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員調(diào)度員；、調(diào)度員通過(guò)參加班前會(huì)或會(huì)議視