監(jiān)審部審計(jì)員崗位職責(zé)(已修改)
2025-04-24 23:15 本頁(yè)面
【正文】 3 / 4崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)審計(jì)員所在部門(mén)監(jiān)審部直接上級(jí)監(jiān)審部經(jīng)理直接下級(jí)崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：審計(jì)職責(zé)一職責(zé)表述：編制審計(jì)計(jì)劃書(shū)占全部工作時(shí)間的百分比： 15％工作任務(wù)收集與創(chuàng)新港灣年度工作計(jì)劃及各工程項(xiàng)目（或在建工程）的預(yù)算（實(shí)際收支）情況相關(guān)的材料和數(shù)據(jù) 據(jù)以上資料提出審計(jì)預(yù)案，并編制審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)容包括：（1） 對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的審計(jì)計(jì)劃（2） 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)成果的審計(jì)計(jì)劃（3） 對(duì)項(xiàng)目部收入與成本的審計(jì)計(jì)劃（4） 對(duì)公司總部資金籌措及費(fèi)用控制審計(jì)計(jì)劃（5） 對(duì)項(xiàng)目部績(jī)效考核報(bào)告的審計(jì)計(jì)劃（6） 對(duì)公司總部績(jī)效考核報(bào)告的審計(jì)計(jì)劃上報(bào)執(zhí)行董事審批，經(jīng)審批后，負(fù)責(zé)實(shí)施視審計(jì)情況的變化，負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行修改、補(bǔ)充職責(zé)二職責(zé)表述：對(duì)項(xiàng)目部收入與成本的審計(jì)占全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)下達(dá)審計(jì)通知書(shū)；實(shí)施審計(jì)：⑴檢查工程結(jié)算款的到位情況是否與工程承包合同相一致；⑵檢查公司內(nèi)部核定項(xiàng)目指標(biāo)的完成情況；⑶檢查項(xiàng)目部對(duì)財(cái)政法規(guī)和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；⑷檢查成本核算的是否合理、準(zhǔn)確，是否存在多攤成本或漏計(jì)成本情況；⑸向設(shè)備管理部門(mén)和項(xiàng)目部了解設(shè)備使用情況、固定資產(chǎn)在用情況及材
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