某某公司廉潔風(fēng)險防范管理手冊(已修改)
2025-04-24 13:52 本頁面
【正文】 XX集團(tuán)XXXX有限責(zé)任公司廉 潔 風(fēng) 險 防 范管 理 手 冊2010年11月 目 錄XX公司廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 日常管理部門考核部門企管部供配部安全生產(chǎn)部 隊技術(shù)中心研究設(shè)計所財務(wù)部綜合辦公室品質(zhì)部 信息部 技術(shù)中心銷售部 綜合辦公室公司各車間（PDCA循環(huán)管理）考核階段(Check)修正階段(Action)計劃階段(Plan)執(zhí)行階段(Do)持續(xù)改進(jìn)辦公室廉潔風(fēng)險 綜合評估 整改糾正自查 制定考核計劃警示提醒后期處理風(fēng)險預(yù)警 中期監(jiān)控崗位廉潔教育前期預(yù)防制定廉潔風(fēng)險管理實施方案領(lǐng)導(dǎo)小組考核結(jié)果運用實施部門單 位考核問責(zé)誡勉定期自查明確崗位職責(zé)查 找評估風(fēng)險點評價糾正處理動態(tài)監(jiān)控完善制度機(jī)制明確目標(biāo)責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時間要求綜合辦XXXXXXXX，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。，編制流程圖。、明晰人事調(diào)動，編制流程圖。工資發(fā)放審批程序，編制流程圖。明晰職工退休、養(yǎng)老保險繳納審批程序，編制流程圖。、職責(zé)權(quán)限，編制流程圖。明晰新聞宣傳報道程序，編制流程圖。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險防范措施?！?條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查重大事項決策、重要人事任免風(fēng)險點、審查和規(guī)范機(jī)關(guān)各部門職責(zé)權(quán)限、排查宣傳經(jīng)費管理風(fēng)險點，組織實施廉潔風(fēng)險防范管理、按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，完善人力資源信息化建設(shè)方案、協(xié)助建立廉潔風(fēng)險信息化平臺，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實情況，制定防范措施，2010年10月底前財務(wù)部XXXXX，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。，編制流程圖?！?條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查大額度資金使用的決策風(fēng)險點，制定防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，健全完善金碟財務(wù)系統(tǒng)2010年10月底前生產(chǎn)安全部XXXXX，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。、資源管理、重要技術(shù)資料審批程序，編制流程圖。，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。，編制流程圖；—2條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，完善安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)方案。2010年10月底前部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時間要求研究設(shè)計所XXXXX1．明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2．按照廉潔風(fēng)險防范管理要求和各部門工作流程，實施廉潔風(fēng)險管理信息化建設(shè)。制定圖紙技術(shù)資料管理工作流程，編制流程圖。4．對每個風(fēng)險崗位編制1—2條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，編制關(guān)鍵崗位審批流程；健全完善技術(shù)管理信息化系統(tǒng)。2010年10月底前企管部XXXXXX1．明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2．明晰資源管理、重要工程技術(shù)資料管理審批程序，編制流程圖。3. 明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。將廉潔風(fēng)險防范的要求納入審計信息系統(tǒng)建設(shè)方案。5. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險防范措施。6. 對每個風(fēng)險崗位編制1—2條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排場，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，健全完善工程技術(shù)管理信息化系統(tǒng)，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險信息化平臺，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實情況，落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施。2010年10月底前紀(jì)檢監(jiān)察（綜合辦企管部）XXXXXX，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。，督促采取廉潔風(fēng)險防范措施。制定效率效益監(jiān)察工作程序。對每個風(fēng)險崗位編制1—2條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施，組織實施廉潔風(fēng)險防范管理，完善效率效益監(jiān)察程序，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險信息化平臺；督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實情況
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