【正文】 工程有限公司北京分公司工程質(zhì)量管理體系文件（第一版 第 0 次修改）總經(jīng)理（簽名）： 日期：2015年05月15日 目 錄1. 說明 12. 質(zhì)量方針與目標 1 質(zhì)量方針 1 質(zhì)量目標 13. 組織機構與職能劃分 1 組織架構 1 公司各部門的質(zhì)量責任 3 公司各級管理人員質(zhì)量責任與權利范圍 54. 質(zhì)量控制程序圖 95. 工程質(zhì)量管理規(guī)定 106. 質(zhì)量記錄管理規(guī)定 12 質(zhì)量記錄的填寫 12 質(zhì)量記錄的歸檔保存 12 失效質(zhì)量記錄的處理 137. 產(chǎn)品標識管理辦法 13 標識的分類 13 標識的制作要求 13 標識的有關規(guī)定 148. 不合格產(chǎn)品的控制規(guī)定 14 工程部對不合格品的控制 14 項目部質(zhì)量員對不合格品的控制規(guī)定 15 資料管理 159. 竣工工程驗收程序 15 竣工工程驗收條件 15 驗收程序 1610. 竣工工程交付程序 18 竣工工程硬件的保護和交付 18 竣工工程軟件資料的審核和移交 1811. 工程回訪與投訴規(guī)定 18 回訪范圍 18 回訪程序 19 用戶服務 19附則：工程質(zhì)量獎懲管理辦法 211. 說明工程質(zhì)量是施工企業(yè)的生命，它反映整個企業(yè)的技術水平與管理水平。工程施工質(zhì)量管理乃是確保工程質(zhì)量的關鍵，按照設計文件和技術標準規(guī)范，采取正確的施工方案，合理組織施工是確保施工質(zhì)量的依據(jù)。在工程進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須堅持質(zhì)量第一的原則。為提高我公司承攬工程的施工質(zhì)量，實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標，嚴格落實各項質(zhì)量管理制度和措施，明確責任，加強質(zhì)量管理工作，進一步提高我公司質(zhì)量管理水平，現(xiàn)在發(fā)布我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件。本文件由工程部負責起草、修改、解釋，報公司總經(jīng)理批準后實施。2. 質(zhì)量方針與目標 質(zhì)量方針過程控制 鑄造精品 服務誠信 顧客滿意 質(zhì)量目標消除不合格工程，杜絕質(zhì)量隱患；確保全部工程達到驗收標準及設計要求；單位工程一次驗交合格率100%；工程優(yōu)良率滿足行業(yè)規(guī)定標準和顧客要求；3. 組織機構與職能劃分 組織架構 公司組織架構圖 質(zhì)量管理組織機構 公司各部門的質(zhì)量責任 工程部質(zhì)量責任（1） 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的有關工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章、制度以及技術規(guī)范、質(zhì)量標準，包括公司有關工程質(zhì)量的制度和措施計劃。（2） 協(xié)助總經(jīng)理編制質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量目標、年度（項目）質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進措施，參加ISO9000質(zhì)量保證體系運行情況的審核，監(jiān)督質(zhì)量改進措施的執(zhí)行。（3） 參與圖紙會審，協(xié)助項目部制定和檢查落實有關提高保障工程質(zhì)量的措施計劃。（4） 有權對原材料、成品、半成品進行質(zhì)量檢查。發(fā)現(xiàn)不合格者，進行標識、記錄，有權禁止使用和返工，并及時向項目部和上級領導報告。（5） 堅持原則，大膽行使質(zhì)量否決權，積極協(xié)助項目部提出保證質(zhì)量的措施，督促項目部貫徹執(zhí)行。（6） 鼓勵項目部積極采用“四新技術”（即新技術、新工藝、新材料、新設備），開展科技示范、“QC小組”等活動，推廣科技成果，促進科技創(chuàng)新，依靠科技進步，不斷提高工程質(zhì)量水平。（7） 負責制定工程質(zhì)量通病的防治措施，提出制訂新工藝、新技術的質(zhì)量保證措施意見。（8） 參加技術和生產(chǎn)會議，參與組織工程質(zhì)量檢查，并按規(guī)定及時編發(fā)質(zhì)量檢查通報、統(tǒng)計報表以及分析報告。（9） 組織、參與對工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，提出事故處理建議，通報質(zhì)量事故。（10） 監(jiān)督檢查項目部的工程質(zhì)量自檢、互檢和交接檢工作，對不符合質(zhì)量標準的工程、工序等有權令其返工或停工整頓。有權簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單。遇有嚴重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權暫停施工。（11） 負責對項目部的施工質(zhì)量方面的技術資料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和不足，及時提出整改和完善意見。（12） 督促項目部開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，協(xié)助制定《質(zhì)量計劃》和《創(chuàng)優(yōu)計劃》。 成本核算與控制中心質(zhì)量責任（1） 建立健全本部門管理制度與崗位職責，明確本部門各崗位人員質(zhì)量責任。（2） 負責組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，協(xié)調(diào)、幫助、決策公司投標報價工作。（3） 負責組織建設工程項目的投標報價、合同評審及合同簽約。（4） 負責監(jiān)督公司各項目部合同履行質(zhì)量，包括與甲方的合同，與專業(yè)分包商合同。（5） 對在建工程項目實行跟蹤指導，認真履行合同條款，保證工程質(zhì)量。（6） 負責對分包商進行資質(zhì)審查和有效管理。 財務部質(zhì)量責任（1） 建立、完善公司財務管理制度，負責公司財務收支活動管理工作。（2） 負責工程項目成本核算工作，做好經(jīng)濟分析。（3） 負責公司對外、對內(nèi)資金的結算工作，加快資金周轉。（4） 負責公司員工工資，福利補貼的發(fā)放工作。 人事行政部質(zhì)量責任（1） 負責制定本部門崗位職責，管理制度及有關標準。（2） 合理安排各職能人員，搞好部門協(xié)調(diào)工作。（3） 貫徹按勞分配的原則，促進工作質(zhì)量的提高。（4） 組織職工進行崗位培訓，技術培訓，負責職工持證上崗及換證工作。 公司各級管理人員質(zhì)量責任與權利范圍 公司總經(jīng)理的質(zhì)量責任（1） 貫徹執(zhí)行《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，負責按《質(zhì)量管理體系—要求》建立、實施和改進有效的質(zhì)量管理體系。（2） 是公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的第一責任人，對公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量全面負責，向顧客及社會做出承諾。（3） 配置必要的相關資源，規(guī)范公司各級管理行為。（4） 發(fā)布公司管理方針和管理目標，確定公司的組織結構，明確各級質(zhì)量管理職責、權限和相互關系，保持內(nèi)部有效溝通。（5） 保證質(zhì)量機構能獨立、公正地行使職權。 工程部經(jīng)理質(zhì)量責任（1） 確保公司按GB/T190012000標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的各過程。 （2） 推行全面質(zhì)量管理，負責公司質(zhì)量管理工作。（3） 主持召開公司質(zhì)量工作會議，聽取質(zhì)量工作匯報，掌握公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量動態(tài)，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求。（4） 執(zhí)行公司質(zhì)量獎懲制度及質(zhì)量否決權，解決施工生產(chǎn)中的重大技術質(zhì)量問題。 （5） 制