【正文】 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司西延維管處綏德工務(wù)段文件電運(yùn)西綏工物〔2012〕 84號(hào) 關(guān)于下印發(fā)《綏德工務(wù)段物資管理辦法》的通知段屬各車間、工區(qū)：為加強(qiáng)綏德工務(wù)段物資管理，保證正常使用、降低修理成本、確保行車安全，結(jié)合段實(shí)際情況，制定《綏德工務(wù)段物資管理辦法》，請(qǐng)各車間、工區(qū)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：《綏德工務(wù)段物資管理辦法》二Ｏ一二年三月二十三日主題詞：關(guān)于 物資 管理辦法 通知 抄送：各工區(qū)、技術(shù)科、物資室（檔）、辦公室。西延維管處綏德工務(wù)段物資室 2012年 3月 23日印發(fā)附件：綏德工務(wù)段物資管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)綏德工務(wù)段物資管理，保證對(duì)各項(xiàng)目所需物資實(shí)施有序管理和控制、同時(shí)明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),及時(shí)完備、經(jīng)濟(jì)合理地供應(yīng)物資，確保行車安全，結(jié)合段實(shí)際情況特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱物資是指凡是用于生產(chǎn)、生活、辦公及為生產(chǎn)服務(wù)的構(gòu)成一定形狀的所有有形資產(chǎn)。第三條 所有物資，凡需要作統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的，均按公司VI手冊(cè)設(shè)計(jì)的標(biāo)識(shí)辦理。第四條 本辦法適用于綏德工務(wù)段本部及所屬各車間、工區(qū)。第二章 機(jī)構(gòu) 職責(zé)第五條 段成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：段 長 書 記常務(wù)副組長：主管副段長副組長：段副職 總工程師 段長助理組 員：段各部門負(fù)責(zé)人、物資室全體成員。第六條 段領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。、制定物資管理辦法，并逐項(xiàng)落實(shí)。、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、解決物資管理工作中存在的問題。，對(duì)違反規(guī)定的實(shí)施考核。第七條 段領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)管理辦公室主 任：主管副段長副主任：物資室主任成 員：段各部門負(fù)責(zé)人、物資室全體成員。第八條 管理辦公室職責(zé)，加強(qiáng)物資管理工作。參與制定并落實(shí)物資管理辦法、各項(xiàng)規(guī)章制度，完善物資管理機(jī)制。、狀態(tài)，建立健全物資檔案，分級(jí)（段、車間、工區(qū)）建立臺(tái)帳管理工作。、發(fā)放、回收計(jì)劃，合理調(diào)整物資配置，及時(shí)提報(bào)有關(guān)報(bào)表。、審核、匯總、上報(bào)物資計(jì)劃參與段購物資的采購、鑒定，驗(yàn)收、審查。、考核和培訓(xùn)做好物資成本管理與核算工作。、工區(qū)物資管理責(zé)任制落實(shí)，對(duì)違反規(guī)定人員及時(shí)考核糾正，對(duì)物資管理先進(jìn)部門和人員報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。第九條 物資室崗位職責(zé)、主管副段長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)段物資供應(yīng)及日常管理工作，就負(fù)責(zé)工作負(fù)全責(zé)。，按程序上報(bào)，根據(jù)審批進(jìn)行物資采購。、驗(yàn)收、登記、出入庫、保管、防火、防盜等工作。、健全段物品保管卡片、低值易耗、固定資產(chǎn)臺(tái)帳，每季度進(jìn)行一次全面清查工作。，季度末與財(cái)務(wù)室進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。、統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、上報(bào)工作。、車間、工區(qū)庫存物資、小型機(jī)械、機(jī)具配置情況，負(fù)責(zé)供應(yīng)、調(diào)配和考核工作。、機(jī)具修理和管理工作。、部、局、公司規(guī)定，定期對(duì)需要鑒定的物資進(jìn)行鑒定、回收、綜合利用、報(bào)廢及注銷工作。、車間、工區(qū)維修、搶修材料、小型機(jī)械、機(jī)具的儲(chǔ)備定額，進(jìn)行日常檢查，對(duì)缺少的材料、小型機(jī)械、機(jī)具及時(shí)補(bǔ)充。、工區(qū)物資管理工作。第十條 物資室主任崗位職責(zé)、主管副段長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)物資計(jì)劃、采購、發(fā)放、回收、倉庫、小型機(jī)械機(jī)具、固資低耗、甲供物資、內(nèi)業(yè)臺(tái)帳、費(fèi)用分析工作，就分管工作負(fù)全責(zé)。、審核段、車間月度、季度、年度物資計(jì)劃。（定點(diǎn)采購）合格供方的評(píng)審，根據(jù)審批對(duì)物資、勞保用品、固資低耗品進(jìn)行采購。、統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、上報(bào)工作。、車間、工區(qū)庫存物資、小型機(jī)械、機(jī)具的供應(yīng)、調(diào)配、修理和管理工作。、登記、出入庫、使用、回收、補(bǔ)充和管理工作。、設(shè)備大、中修、搶修、防洪、防脹、防三折的物資供應(yīng)工作。，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各崗位人員完成分管工作并進(jìn)行考核。、較大價(jià)值儀器、儀表、工器具損壞程度、原因分析，提報(bào)處理意見并實(shí)施考核。，有效控制支出，降低維修成本。、指導(dǎo)、督促車間、工區(qū)物資管理工作并進(jìn)行考核。第十一條 物資計(jì)劃員崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)審核車間、工區(qū)物資計(jì)劃，匯總、制定段物資計(jì)劃，按程序上報(bào)并根據(jù)審批做好采購計(jì)劃，就所管工作負(fù)全責(zé)。、車間、工區(qū)上報(bào)的甲供物資、設(shè)備大、中修、搶修、防洪、防脹、防三折、工程物資計(jì)劃。、更新甲供物資、防洪、防脹、搶修、防三折、消防器具臺(tái)帳。、倉庫管理員在每季末25日前完成物資倉庫實(shí)物盤點(diǎn)和財(cái)務(wù)室賬務(wù)核對(duì)工作。、統(tǒng)計(jì)、匯總、核算、分析、上報(bào)工作。、指導(dǎo)、督促車間、工區(qū)物資計(jì)劃、資料上報(bào)工作，對(duì)存在問題進(jìn)行考核。 。第十二條 固資計(jì)劃員崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗物品的組資、流轉(zhuǎn)、驗(yàn)收、更新、變動(dòng)、清查、建賬（卡片）、登記工作，就所管工作負(fù)全責(zé)。、更新段、車間、工區(qū)物資管理臺(tái)帳。、匯總、上報(bào)工作。、統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、核算、上報(bào)工作。、臺(tái)帳、資料的整理與保管工作。、報(bào)告、通知的制定，根據(jù)審批按程序辦理。、低值易耗物品臺(tái)帳，并按規(guī)定程序上報(bào)。第十三條 材料員崗位職責(zé)，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)材料、勞保用品的采購、發(fā)放、回收、匯總、登記管理工作，就所管工作負(fù)全責(zé)。、小型機(jī)械、機(jī)具配置、使用動(dòng)態(tài)，進(jìn)行物資供應(yīng)、調(diào)配工作。、搶修材料、小型機(jī)械、機(jī)具的儲(chǔ)備定額，并進(jìn)行日常檢查對(duì)缺少的材料、小型機(jī)械、機(jī)具及時(shí)補(bǔ)充。、設(shè)備大、中修、搶修、防洪、防脹、防三折的物資供應(yīng)工作。、工區(qū)月度、臨時(shí)材料發(fā)放清單和材料消耗的審核、發(fā)放、收集、匯總、上報(bào)工作。、防洪、防脹、搶修、防三折、消防器具日常管理工作。、更新段、車間、工區(qū)物資管理臺(tái)帳。、機(jī)具修理的管理工作。、部、局、公司規(guī)定，定期對(duì)需要鑒定的物資進(jìn)行鑒定、回收、綜合利用、報(bào)廢、注銷、匯總、登記工作。、指導(dǎo)、督促車間、工區(qū)物資管理工作，就存在問題進(jìn)行考核。第十四條 倉庫管理員崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)物資入庫的驗(yàn)收、登記、保管工作，對(duì)不合格的物資單獨(dú)存放做好標(biāo)識(shí)及時(shí)匯報(bào)并采取退回、更換等補(bǔ)救措施，就所管工作負(fù)全責(zé)。、標(biāo)識(shí)，定期對(duì)所保管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定做好出庫管理工作。，根據(jù)庫存數(shù)量及時(shí)統(tǒng)計(jì)、補(bǔ)充，保證倉庫物資足額儲(chǔ)備。、工區(qū)回收的廢舊物資進(jìn)行檢查、登記、集中存放，并做好標(biāo)識(shí)。、防火、防盜安全工作。、工區(qū)的物資倉庫管理工作進(jìn)行全面檢查、指導(dǎo)，就存在問題進(jìn)行考核。第十五條 物資管理員崗位職責(zé)、工長安排和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資出入庫的驗(yàn)收、登記、保管和勞保用品的發(fā)放、小型機(jī)械、機(jī)具使用、保養(yǎng)、管理工作。、工區(qū)維修計(jì)劃制定、上報(bào)物資計(jì)劃。、標(biāo)識(shí)，定期對(duì)所保管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 、匯總、上報(bào)工作。、每季末20日前進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作并匯總、上報(bào)車間。，對(duì)回收物資進(jìn)行檢查、登記、集中存放、標(biāo)識(shí)。、防火、防盜、安全等工作。第十六條 修理工崗位職責(zé)，在物資室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)小型機(jī)械、機(jī)具、工具的修理、加工、保養(yǎng)工作，就負(fù)責(zé)工作負(fù)全責(zé)。、工區(qū)小型機(jī)械、機(jī)具數(shù)量、狀態(tài)、配置，根據(jù)實(shí)際需要提報(bào)修理配件、備件計(jì)劃。 、機(jī)具的驗(yàn)收、組裝、磨合工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)操作規(guī)程，達(dá)到熟練操作水平。、工區(qū)小型機(jī)械、機(jī)具的狀態(tài)、修理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、報(bào)物資室。并對(duì)損壞原因進(jìn)行分析、據(jù)實(shí)列責(zé)，認(rèn)真填寫機(jī)械修理臺(tái)帳對(duì)故障評(píng)定的真實(shí)性負(fù)責(zé)。、每季末20日前對(duì)庫存配件、備件進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)工作進(jìn)行匯總、報(bào)物資室。、工區(qū)小型機(jī)械、機(jī)具進(jìn)行檢查、確認(rèn)數(shù)量充足、狀態(tài)良好。、工區(qū)小型機(jī)械、機(jī)具的報(bào)廢申請(qǐng)和資料準(zhǔn)備工作，并協(xié)助物資室完成小型機(jī)械、機(jī)具報(bào)廢鑒定工作。 、工區(qū)小型機(jī)械、機(jī)具、工具的廢舊利新工作，通過自行加工、修理降低費(fèi)用成本保障生產(chǎn)需要。第三章 物資計(jì)劃第十七條 段物資計(jì)劃提報(bào)（甲供）、B類（線路聯(lián)接零件）、C類（消耗材料）維修物資申請(qǐng)計(jì)劃由段生產(chǎn)技術(shù)科審核規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)要求，段物資室根據(jù)庫存編制提報(bào)。、段長（主管段長）審批后方可上報(bào)公司。：甲方A類物資；公司B、C類維修物資申請(qǐng)計(jì)劃的編制、計(jì)劃流轉(zhuǎn)發(fā)送工作；工程項(xiàng)目物資申請(qǐng)計(jì)劃不低于10天的供貨周期提報(bào)。、臨時(shí)用料消耗后，由物資室根據(jù)庫存提報(bào)申請(qǐng)?jiān)?日內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)充。、準(zhǔn)確、完整、規(guī)格型號(hào)正確，如有甲方供料需提供書面依據(jù)。按照公司物資管理辦法中的物資分類，A、B類物資經(jīng)公司審批后，按批復(fù)的范圍由公司和段分別辦理，C類物資由本段自行辦理采購、點(diǎn)收。，工程項(xiàng)目物資申請(qǐng)計(jì)劃需落實(shí)工程收入項(xiàng)。8. 物資室必須將審批完成的物資申請(qǐng)計(jì)劃打印并進(jìn)行歸檔保存。第十八條 工區(qū)物資計(jì)劃提報(bào)、B、C類維修物資申請(qǐng)計(jì)劃由工區(qū)物資管理員編制提報(bào)。，由車間根據(jù)維養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核。、審核后的物資申請(qǐng)計(jì)劃統(tǒng)一上報(bào)技術(shù)科，由技術(shù)科根據(jù)段整體維養(yǎng)計(jì)劃及技術(shù)要求進(jìn)行審核后發(fā)物資室根據(jù)庫存情況按規(guī)定辦理。、B類物資申請(qǐng)計(jì)劃必須在每季度末月11日前提報(bào)車間，由車間13日前匯總、審核、上報(bào)；C類物資申請(qǐng)計(jì)劃必須在每月14日前提報(bào)，由車間16日匯總、審核、上報(bào)。、B、C類維修物資申請(qǐng)計(jì)劃。、臨時(shí)用料消耗后必須按規(guī)定及時(shí)上報(bào)車間消耗統(tǒng)計(jì)和補(bǔ)充計(jì)劃，由車間匯總上報(bào)段物資室進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配補(bǔ)充。、準(zhǔn)確、完整、規(guī)格型號(hào)正確，按照規(guī)定的物資分類、次序編制。第十九條 計(jì)劃的審批程序物資計(jì)劃的審批在OA辦公系統(tǒng)的公文流轉(zhuǎn)中進(jìn)行辦理,審批路徑如下：：第一步：段生產(chǎn)技術(shù)科提料（申請(qǐng)）→生產(chǎn)技術(shù)科長（審核）→段長（或主管副段長）（審批）→公司生產(chǎn)技術(shù)部（審核）→段物資室（利庫）。第二步：段物資室根據(jù)利庫情況提報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃→主管副段長（審批）→段長（批準(zhǔn)）→公司物資部（受理、蓋章）→公司主管領(lǐng)導(dǎo)（審批）→公司領(lǐng)導(dǎo)（批準(zhǔn)）→公司物資部（分發(fā)），之后段和公司的業(yè)務(wù)部門各自歸檔保存。：物資室提出計(jì)劃（申請(qǐng)）→生產(chǎn)技術(shù)科（審核）→主管生產(chǎn)副段長（審批）→段長（批準(zhǔn)）→公司物資部（受理）→公司主管領(lǐng)導(dǎo)（審批）→公司領(lǐng)導(dǎo)（批準(zhǔn)）→公司物資部（分發(fā)）。：工區(qū)物資