【正文】 中國石化上海石油化工股份有限公司1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊二Ｏ一Ｏ年十二月40 / 41目 錄一、總則………………………………………………1二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)……………………………5三、質(zhì)量控制內(nèi)容及措施……………………………8四、本項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)……………………18五、土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)…………24六、質(zhì)量檢查活動安排………………………………35七、項(xiàng)目質(zhì)量管理程序文件…………………………35八、作業(yè)指導(dǎo)性文件（第三方抽檢計(jì)劃）…………36一、總則工程概況 在腈綸部廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)3000噸PAN基碳纖維原絲生產(chǎn)線和年產(chǎn)1500噸氧化炭化生產(chǎn)線及其他配套設(shè)施。本項(xiàng)目建成后原絲生產(chǎn)能力3000噸/年，氧化炭化生產(chǎn)能力1500噸/年，生產(chǎn)的適銷對路的高附加值產(chǎn)品T300－12K碳纖維可替代進(jìn)口。 碳纖維原絲生產(chǎn)采用三元水相聚合、NaSCN二步法濕法紡絲PAN基碳纖維原絲工藝路線，碳纖維氧化炭化生產(chǎn)采用氧化、低溫炭化、高溫炭化的PAN基碳纖維氧化炭化工藝路線。PAN基原絲生產(chǎn)基本工藝流程：原料調(diào)配→三元水相聚合→原液制備→紡絲→凝固→預(yù)牽伸→水洗→熱牽伸→熱輥致密化→上油→熱輥干燥→卷繞。氧化炭化生產(chǎn)基本工藝流程：紗架→預(yù)處理→氧化→低溫炭化→高溫炭化→表面處理→表面處理水洗→熱輥干燥→上漿→熱風(fēng)干燥→卷繞。 本項(xiàng)目工藝生產(chǎn)裝置設(shè)備配置：一條聚合生產(chǎn)線、一條原液生產(chǎn)線（包括聚合物干燥、貯存、風(fēng)送）、四條紡絲生產(chǎn)線，三條氧化炭化生產(chǎn)線及配套的三套氧化炭化尾氣焚燒爐和尾氣熱回收設(shè)施。整個(gè)生產(chǎn)過程主要采用DCS控制系統(tǒng)，所有工藝參數(shù)，包括公用工程、原材料消耗數(shù)據(jù)送往DCS，通過DCS系統(tǒng)對聚合、原液制備、紡絲及浴液調(diào)配、氧化炭化等生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、監(jiān)視、報(bào)警、打印記錄和操作。同時(shí)除絲束卷繞設(shè)備、氧化炭化爐、氧化炭化尾氣焚燒爐和尾氣熱回收設(shè)施等關(guān)鍵工藝設(shè)備引進(jìn)外，絕大部分設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)計(jì)、制造。 本項(xiàng)目一次規(guī)劃，分階段實(shí)施建設(shè)。其中一階段建設(shè)3000噸/年聚合和原液制備、1500噸/年紡絲生產(chǎn)線（2條紡絲生產(chǎn)線）、500噸/年氧化炭化生產(chǎn)線和溶劑凈化及相應(yīng)的公用工程配套設(shè)施，二階段建設(shè)1500噸/年紡絲生產(chǎn)線（2條紡絲生產(chǎn)線）、1000噸/年氧化炭化生產(chǎn)線和相應(yīng)的配套設(shè)施。 本項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)1）進(jìn)口設(shè)備絲束卷繞設(shè)備、氧化炭化爐、氧化炭化尾氣焚燒爐和尾氣熱回收設(shè)施等關(guān)鍵設(shè)備的安裝、調(diào)試； 2）聚合釜的焊接和安裝；3）脫單塔的安裝；4）“羅拉”組安裝要求高，“羅拉”之間中心線和水平度的安裝要達(dá)到設(shè)計(jì)要求。編制目的 使施工、監(jiān)理、建設(shè)單位在統(tǒng)一平臺上按計(jì)劃有序的實(shí)施質(zhì)量控制，確保各方質(zhì)量保證體系正常運(yùn)作，提高工程項(xiàng)目質(zhì)量，確保裝置準(zhǔn)點(diǎn)保質(zhì)中交，一次開車成功。 以質(zhì)量管理手冊實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步細(xì)化三個(gè)平臺及CMC管理工作，使質(zhì)量管理工作向規(guī)范化、專業(yè)化、精細(xì)化要求邁進(jìn)。編制依據(jù)l 《工程建設(shè)質(zhì)量管理?xiàng)l例》l 施工、監(jiān)理單位合同及質(zhì)量附件l 1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目部管理文件l 本項(xiàng)目施工圖紙及設(shè)計(jì)文件l 國家、中石化及相關(guān)行業(yè)施工及驗(yàn)收規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)最新版本l 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站金山石化分站針對“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”監(jiān)督大綱l 上海石化工程部工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度及程序質(zhì)量方針堅(jiān)持質(zhì)量第一、以規(guī)范化、精細(xì)化的質(zhì)量管理，提升項(xiàng)目質(zhì)量。質(zhì)量目標(biāo)l 工程質(zhì)量滿足國家、行業(yè)規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)圖紙及文件要求。l 單位工程合格率100%。l 設(shè)備管道焊接一次合格率96%以上。l 確保裝置一次開車成功。二、質(zhì)量保證體系及職責(zé) “1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”質(zhì)量保證體系由二個(gè)層面組成，第一層面為工程部質(zhì)量管理組及委托第三方抽檢單位，負(fù)責(zé)規(guī)劃統(tǒng)籌、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督抽查、處理決策等事宜，第二層面為“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、控制事宜，質(zhì)量管理采取點(diǎn)線結(jié)合的方式，確保質(zhì)量保證，質(zhì)量控制職責(zé)的落實(shí)。項(xiàng)目質(zhì)量管理人員質(zhì)量組組長：龔惠娟土建工程師：陸芙香、秦珉靜設(shè)備工程師：蔣宇人、胡希亮管道工程師：龔惠娟（兼）、胡希亮動設(shè)備工程師：蔣宇人、胡希亮電氣工程師：吳瑛儀表工程師：鄒瑩梅項(xiàng)目部各管理組職責(zé)1）質(zhì)量管理組職責(zé)⑴組織監(jiān)理單位質(zhì)量計(jì)劃、監(jiān)理細(xì)則審核工作；⑵組織施工單位、監(jiān)理單位質(zhì)保體系審核確認(rèn)工作；⑶組織各專業(yè)開工條件確認(rèn)、專項(xiàng)檢查工作；⑷組織A級?？攸c(diǎn)檢查，參加隱蔽工程驗(yàn)收工作；⑸編制第三方質(zhì)量抽檢計(jì)劃，監(jiān)督第三方抽檢工作實(shí)施；⑹組織項(xiàng)目、單位工程劃分及申報(bào)事宜；⑺監(jiān)督檢查特種設(shè)備安裝告知及檢驗(yàn)事宜；⑻監(jiān)督檢查特殊工種持證上崗； ⑼負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、評估工作，監(jiān)督檢查信息平臺（質(zhì)量文件夾）的運(yùn)行；⑽監(jiān)督檢查項(xiàng)目“三查四定”檢查、系統(tǒng)檢查及生產(chǎn)準(zhǔn)備交接質(zhì)量隱患的問題整改；⑾監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理單位過程資料；⑿組織項(xiàng)目質(zhì)量專題會。⒀參與施工、監(jiān)理單位承包商考核及評比工作；⒁組織工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察檢查工作。2）施工組職責(zé)⑴熟悉基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，了解工藝流程、總圖平面布置、主要設(shè)備布置等；掌握主要工程量；對設(shè)備選型和施工技術(shù)設(shè)計(jì)提出建設(shè)性建議，并負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的選型，結(jié)合工藝要求，完成非標(biāo)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)與攻關(guān)。⑵施工準(zhǔn)備階段完成選擇施工承包方，并對分包方進(jìn)行嚴(yán)格審查。檢查施工準(zhǔn)備工作落實(shí)情況。⑶組織施工圖會審和技術(shù)交底，強(qiáng)化對關(guān)鍵部位和影響工程全局的技術(shù)工作的復(fù)核。⑷負(fù)責(zé)施工承包方施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等審查；檢查施工人員、設(shè)備、材料到位情況。⑸辦理開工所需的各項(xiàng)審批事項(xiàng)；根據(jù)項(xiàng)目的WBS進(jìn)行劃分施工任務(wù)；確定施工順序，劃分施工階段，提出各階段的施工目標(biāo)及重點(diǎn)項(xiàng)目；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)施工工期落實(shí)施工。⑹審核監(jiān)理組織架構(gòu)、規(guī)劃；溝通施工監(jiān)理開展工作。⑺組織和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工，確保有序施工；定期召開現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會；收集施工信息。3）采購組職責(zé)⑴依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中長周期設(shè)備采購，與施工圖設(shè)計(jì)中設(shè)備材料采購，編制訂貨清單。⑵牽頭組織銷供公司與相關(guān)技術(shù)人員，完成設(shè)備技術(shù)協(xié)議的簽訂，超出100萬元的，會同物資公司與公司設(shè)動部進(jìn)行技術(shù)協(xié)議的會簽。⑶牽頭相關(guān)技術(shù)人員，參與銷供公司設(shè)備與主要材料的商務(wù)談判，編制設(shè)備材料到貨計(jì)劃；跟蹤相關(guān)采購信息。⑷依據(jù)現(xiàn)場施工情況，編制設(shè)備及材料到貨清單；對設(shè)計(jì)變更材料，應(yīng)積極組織辦理采購，并列入設(shè)備及材料到貨清單；要與工程專業(yè)組溝通施工進(jìn)程，合理調(diào)整設(shè)備及材料到貨計(jì)劃。⑸領(lǐng)用時(shí)負(fù)責(zé)打印領(lǐng)料單，組織設(shè)備及材料運(yùn)抵現(xiàn)場，安排專人清點(diǎn)及發(fā)放；收集技術(shù)資料和隨機(jī)備件，資料歸檔；同時(shí)參與工程專業(yè)組組織的設(shè)備開箱檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)等工作。⑹檢查、盤點(diǎn)材料庫存情況，處理與協(xié)調(diào)設(shè)備及材料的相關(guān)信息，可對材料提出的復(fù)檢要求落實(shí)復(fù)驗(yàn)。審核及評審項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制及評審工作，工程部質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。質(zhì)量管理手冊在審核確認(rèn)的基礎(chǔ)上定期由項(xiàng)目部、工程部質(zhì)量管理組組織開展各種監(jiān)督檢查活動，識別和評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會以及相應(yīng)的結(jié)果，確保質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量管理措施的不斷完善。三、質(zhì)量控制內(nèi)容及措施準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制 質(zhì)保體系及人員到位檢查l 施工、監(jiān)理單位合同簽字前，提交質(zhì)保體系人員名單及派遣計(jì)劃，質(zhì)保體系確認(rèn)工作按對口負(fù)責(zé)的原則，從專業(yè)配置、個(gè)人經(jīng)歷、人數(shù)安排三方面展開。監(jiān)理單位總監(jiān)或代表組織施工單位質(zhì)保體系的確認(rèn)工作，項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理參與監(jiān)督檢查，專題會議紀(jì)要提交各參會方，并交項(xiàng)目部歸檔。監(jiān)理單位應(yīng)定期檢查施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、各專業(yè)質(zhì)量控制工程師到位情況。監(jiān)理單位做好考勤記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)保/質(zhì)控工程師原則上不能兼任其他項(xiàng)目的管理工作。l 監(jiān)理單位質(zhì)保體系人員名單及派遣計(jì)劃由