【正文】 大唐陜縣風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司工程用表管理辦法及工程報(bào)審表使 用 表 式（第一版）大唐陜縣風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司二〇一二年三月二十九日大唐陜縣風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司工程用表管理辦法及工程報(bào)審表使 用 表 式第一章 總 則第一條 為規(guī)范大唐陜縣風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱陜縣風(fēng)電公司）基建工程的檔案管理，進(jìn)一步提高工程檔案管理水平，特制定基建工程管理用表格式及流程管理方法。第二條 本套表格為大唐陜縣風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司基建工程專用表，共三類：A類表是承包（設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試）單位向項(xiàng)目法人（陜縣風(fēng)電公司）、項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)送的表式；B類表是項(xiàng)目法人向各承包單位發(fā)送的表式；C類表是項(xiàng)目監(jiān)理部向法人及承包商呈報(bào)的表式；D類表是整個(gè)工程的通用表式，適用于本工程所有參建單位。第三條 本辦法適應(yīng)于陜縣風(fēng)電公司基建工程的管理工作。第四條 本辦法的編制依據(jù)：《風(fēng)力風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》；《中國(guó)大唐集團(tuán)公司風(fēng)電檔案分類表(69大類)》。第二章 基建工程管理用表目錄第五條 基建工程A類表式（承包單位用表）序號(hào)表 號(hào)表 名1DTSXFDA01A承包單位資格報(bào)審表2DTSXFDA01B分包單位資格報(bào)審表 3DTSXFDA02施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表 4DTSXFDA03專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)/重大施工技術(shù)方案報(bào)審表5DTSXFDA04施工圖會(huì)審及交底記錄 6DTSXFDA05工程開工/復(fù)工報(bào)審表 7DTSXFDA06施工/調(diào)試進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表8DTSXFDA07工程控制網(wǎng)測(cè)量報(bào)驗(yàn)單 9DTSXFDA08A工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表10DTSXFDA08B試品/試件試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表11DTSXFDA09A特殊工種和試驗(yàn)人員資質(zhì)核查表A 12DTSXFDA09B焊接和試驗(yàn)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表B 13DTSXFDA10A施工計(jì)量器具、檢測(cè)儀表檢驗(yàn)核查表A 14DTSXFDA10B施工計(jì)量器具、檢測(cè)儀表檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表B 15DTSXFDA11檢測(cè)（試驗(yàn)）方案報(bào)審表16DTSXFDA12隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單17DTSXFDA13預(yù)埋通知單18DTSXFDA14工程變更申請(qǐng)單19DTSXFDA15單位工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單20DTSXFDA16施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍報(bào)審表 21DTSXFDA17檢驗(yàn)批/分項(xiàng)/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 22DTSXFDA18工程質(zhì)量事故報(bào)告單 23DTSXFDA19A質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表 24DTSXFDA19B質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表 25DTSXFDA20調(diào)試方案報(bào)審表 26DTSXFDA21變更工期申請(qǐng)表 27DTSXFDA22工程進(jìn)度款申請(qǐng)表 28DTSXFDA23費(fèi)用索賠申請(qǐng)表29DTSXFDA24A混凝土澆筑通知單 30DTSXFDA24B混凝土澆筑條件考核表 31DTSXFDA25土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表32DTSXFDA26安裝交付土建中間驗(yàn)收交接表33DTSXFDA27安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接表 34DTSXFDA28主 要設(shè)備開箱申請(qǐng)表35DTSXFDA29設(shè)備缺陷通知單 36DTSXFDA30A設(shè)備缺陷處理報(bào)驗(yàn)單A37DTSXFDA30B設(shè)備缺陷處理完工單B38DTSXFDA31A工程竣工報(bào)驗(yàn)單A 39DTSXFDA31B工程竣工驗(yàn)收證書B 40DTSXFDA32A設(shè)備\系統(tǒng)試用后驗(yàn)收簽證書41DTSXFDA32B整套試用驗(yàn)收簽證書42DTSXFDA33監(jiān)理通知回復(fù)單43DTSXFDA34材料認(rèn)價(jià)表44DTSXFDA35簽證單45DTSXFDA36月進(jìn)度報(bào)表46DTSXFDA37主要材料及構(gòu)（配）件供貨商資質(zhì)報(bào)審表47DTSXFDA38施工設(shè)備進(jìn)/出場(chǎng)報(bào)審表48DTSXFDA39試驗(yàn)單位資質(zhì)報(bào)審表49DTSXFDA40施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表50DTSXFDA41安全文明施工方案51DTSXFDA42質(zhì)量通病防治措施報(bào)審表52DTSXFDA43專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表53DTSXFDA44管理制度報(bào)審表54DTSXFDA45強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃報(bào)審表55DTSXFDA46工程復(fù)工申請(qǐng)表56DTSXFDA47施工項(xiàng)目部管理人員資格報(bào)審表第六條 基建工程B類表式，建設(shè)單位用表目錄序號(hào)表 號(hào)表 名 1DTSXFDB01整改通知單2DTSXFDB02工程獎(jiǎng)（罰）通知單第七條 基建工程C類表式，項(xiàng)目監(jiān)理部用表目錄序號(hào)表 號(hào)表 名 1DTSXFDC01監(jiān)理工程師通知單 2DTSXFDC02工程開工令3DTSXFDC03工程暫停令4DTSXFDC04A工程驗(yàn)評(píng)記錄季度匯總呈報(bào)表 5DTSXFDC05整改通知單A6DTSXFDC06監(jiān)理規(guī)劃交底記錄 7DTSXFDC07監(jiān)理實(shí)施細(xì)則交底記錄8DTSXFDC08費(fèi)用索賠審批表9DTSXFDC09工程臨時(shí)延期審批表10DTSXFDC10監(jiān)理文件審查記錄表11DTSXFDC11監(jiān)理文件報(bào)審表12DTSXFDC12建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查及匯總表13DTSXFDC13監(jiān)理月報(bào)14DTSXFDC14監(jiān)理人員崗前培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表15DTSXFDC15安全監(jiān)理巡視檢查記錄表16DTSXFDC16危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及預(yù)控措施表17DTSXFDC17安全旁站監(jiān)理記錄表18DTSXFDC18施工圖監(jiān)理預(yù)檢記錄表第八條 新建工程D類表式，通用表目錄序號(hào)表 號(hào)表 名1DTSXFDD01工作聯(lián)系（回復(fù)）單2DTSXFDD02A會(huì)議紀(jì)要3DTSXFDD02B會(huì)議紀(jì)要簽到表3DTSXFDD03發(fā)出文件記錄表 4DTSXFDD04接收文件記錄表5DTSXFDD05質(zhì)量/安全活動(dòng)記錄第三章 各類編（代）碼的規(guī)定與說(shuō)明第九條 各參建工程單位代碼如下：序號(hào)參建單位參建單位代碼1中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)院ZSHD2河南第二火電建設(shè)公司HNHE3黃河明珠水利水電建設(shè)有限公司HHSD4河南立新監(jiān)理咨詢有限公司HNLX56第十條 各參建工程專業(yè)代碼如下表：序號(hào)專業(yè)名稱驗(yàn)評(píng)編號(hào)代碼序號(hào)專業(yè)名稱驗(yàn)評(píng)編號(hào)代碼1土建部分01TJ7給排水部分07GPS2風(fēng)機(jī)安裝部分02FJ8道路08DL3變電站安裝部分03BDZ9消防部分09XF4線路部分04XL10綜合代碼（機(jī)動(dòng)碼）10ZH5暖通部分05NT11調(diào)試代碼11TS6安全監(jiān)察06AJ12質(zhì)量監(jiān)察12ZL第十一條 工程分類代碼如下表：01—征地02—租地03—合同04—協(xié)議05—招標(biāo)06—投標(biāo)07—環(huán)保08—消防09—衛(wèi)生10—工程費(fèi)用11—物資管理12—工程聯(lián)系13—技術(shù)核定14—監(jiān)理通知15—監(jiān)理回復(fù)16—工程暫停17—碰頭會(huì)18—專題會(huì)19—協(xié)調(diào)會(huì)20—安全會(huì)21—整改回復(fù)22—整改通知23—交底記錄24—工程變更25—工程預(yù)埋26—隱蔽工程27—土建交付安裝28—安裝交付土建29—安裝交付調(diào)試30—單位工程報(bào)驗(yàn)31—檢測(cè)方案32—試驗(yàn)方案33—設(shè)備開箱34—設(shè)備缺陷通知35—設(shè)備缺陷報(bào)驗(yàn)36—設(shè)備缺陷處理完工37—設(shè)備分步試運(yùn)簽證38—系統(tǒng)分步試運(yùn)簽證39—分包單位審查40—施工組織及方案報(bào)審41—調(diào)試方案報(bào)審42—開工報(bào)審43—復(fù)工報(bào)審44—施工圖會(huì)審45—變更工期申請(qǐng)46—工程材料報(bào)審47—工程構(gòu)配件報(bào)審48—工程設(shè)備報(bào)審49—工程控制網(wǎng)50—特殊人員資質(zhì)核查51—試驗(yàn)人員質(zhì)資核查52—焊接人員統(tǒng)計(jì)53—試驗(yàn)人員統(tǒng)計(jì)54—計(jì)量、儀表核查55—計(jì)量、儀表統(tǒng)計(jì)56—質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)審57—分部工程58—分項(xiàng)工程59—批檢驗(yàn)工程60—質(zhì)量事故報(bào)告61—質(zhì)量事故處理62—質(zhì)量事故處理結(jié)果63—工程款支付申請(qǐng)64—費(fèi)用索賠申請(qǐng)65—費(fèi)用索賠批準(zhǔn)66—見(jiàn)證取樣67—混凝土澆筑通知68—混凝土澆筑考核69—用電申請(qǐng)批復(fù)70—竣工報(bào)驗(yàn)71—竣工驗(yàn)收72—季度匯總73—業(yè)主74—監(jiān)理75—施工76—質(zhì)量監(jiān)督77—進(jìn)度計(jì)劃78—技術(shù)要求79—施工記錄80—施工勘測(cè)81—土巖試驗(yàn)82—混凝土83—基礎(chǔ)處理84—缺陷處理85—驗(yàn)收記錄86—調(diào)試報(bào)告87—材料代用88—原材料證書89—焊接記錄90—焊接試驗(yàn)91—試驗(yàn)記錄92—調(diào)校記錄93—通道校驗(yàn)94—驗(yàn)收交接95—試運(yùn)行記錄96—工程遺留97—工程決算98—生活福利99—生產(chǎn)輔助100—運(yùn)輸101—交通102—簽證第四章 編號(hào)說(shuō)明第十二條 表格中“表號(hào)”為固定編號(hào)，不得擅自更改；“編號(hào)”由各編制單位參照本辦法編制。第十三條 A類表格的編號(hào)規(guī)則如下：例1如由河南第二火電建設(shè)公司報(bào)送的《隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單》，“表號(hào)”為：“DTSXFDA12” 不可更改；“編號(hào)”中要填寫單位代碼、專業(yè)代碼、工程代碼、工程分類碼、流水號(hào)，按以下方式排列： 河南第二火電建設(shè)公司土建專業(yè)隱蔽工程交通、運(yùn)輸系統(tǒng)基工程HNHE—TJ—8044—26—001 報(bào)驗(yàn)單位流水號(hào)（001999） 工程分類代碼工程代碼專業(yè)代碼單位代碼第十四條 B、C、D類表格編號(hào)規(guī)則如下：例2如：由項(xiàng)目監(jiān)理部下發(fā)的《監(jiān)理通知單》“表號(hào)”為：“DTSXFDC01A” 不可更改；“編號(hào)”中要填寫單位代碼、專業(yè)代碼、工程代碼、工程分類碼和流水號(hào)，按以下方式排列：HNLX—TJ—8037—14—001監(jiān)理通知 通知單流水號(hào)（用001—999標(biāo)識(shí)）工程監(jiān)理 工程分類碼土建部分工程代碼大唐陜縣風(fēng)力發(fā)電監(jiān)理部專業(yè)代碼單位代碼第五章 工作流程的相關(guān)規(guī)定與說(shuō)明第十五條 所有申報(bào)表一律由報(bào)審單位報(bào)送項(xiàng)目監(jiān)理部，由項(xiàng)目監(jiān)理部在五天內(nèi)統(tǒng)一報(bào)批，分發(fā)。報(bào)審單位送交項(xiàng)目監(jiān)理部審批，項(xiàng)目監(jiān)理部認(rèn)可后報(bào)送建設(shè)單位，否則返回報(bào)審單位。建設(shè)單位簽署意見(jiàn)后由項(xiàng)目監(jiān)理部根據(jù)批復(fù)內(nèi)容報(bào)送設(shè)計(jì)單位或返回報(bào)審方。設(shè)計(jì)單位簽署意見(jiàn)后返回項(xiàng)目監(jiān)理部，由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按規(guī)定送達(dá)各相關(guān)單位存檔。YesNO施工單位擬單、報(bào)送監(jiān)理單位建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位YesYes NO YES YES NOYES　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十六條 表格紙張要求70g以上紙，規(guī)格統(tǒng)一為A4（210mm297mm）復(fù)印紙。第十七條 此套表格中的項(xiàng)目名稱、機(jī)組號(hào)、單位代碼、專業(yè)分類碼應(yīng)填寫準(zhǔn)確，且將填報(bào)內(nèi)容輸入計(jì)算機(jī)打印該表格，表頭根據(jù)不同工程項(xiàng)目做相應(yīng)變更。第十八條 表格的審批及附件應(yīng)采用合格的書寫材料，統(tǒng)一使用炭素墨水，藍(lán)黑墨水、簽字筆，禁止使用圓珠筆、純藍(lán)墨水、紅墨水、鉛筆、紅藍(lán)鉛筆以及復(fù)寫紙復(fù)寫，報(bào)審用表一律使用原件，施工過(guò)程中的技術(shù)材料，均應(yīng)為激光打印件或噴墨打印件，不能用復(fù)印件或普通色帶打印件，以確保字跡材料的耐久性。凡是書寫字跡要工整、清楚，簽名不能以姓代替，不能代替別人簽名，不能蓋章或打印代替簽名。在施工過(guò)程中形成的一切作業(yè)文件年月日落款時(shí)，一定要寫全公元紀(jì)年，如：。第十九條 現(xiàn)行作業(yè)文件統(tǒng)一采用國(guó)際上通用紙型,文字用紙一般采用A4和A3紙型，其尺寸: A4:297 mm210mm；A3：420 mm297 mm；第二十條 裝訂線：無(wú)論何種文件，都要留足25 m