【正文】 文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼461倉儲管理控制程序訂定本公司倉儲地域收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)則，以確保儲存賬物相符，并有效予以控制，以防止在交貨期間發(fā)生異常情況。本公司運搬、儲存、包裝、保存、交貨過程。●倉管負責(zé)原物料成品收發(fā)管理，上述物品的異常提報，儲存
與出貨的裝運?！駛}管負責(zé)品質(zhì)異常提報判定。●原物料、半成品的收發(fā)管理(1)物料的接收作業(yè)：①對購入廠物品，采購人員依采購單編號、點收、核對。正確性無誤后，交倉管置放于待驗區(qū)，并填寫《進料驗收單》送交品管人員進行驗收。如不需檢驗之物文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼462品可直接入庫。②品管人員依本公司《進料檢驗程序》檢驗，判定合格物品由品管人員標(biāo)示后，倉管人員點收細數(shù)，將實際數(shù)量填入進料驗收單入庫數(shù)欄位內(nèi)，填妥后交還采購，盡速搬移
至指定區(qū)置放以維護待驗品區(qū)物品流暢性；并登錄于總賬及收發(fā)記錄卡上。③對成品入庫接收依《成品檢驗程序》執(zhí)行。(2)領(lǐng)料作業(yè)：①對生產(chǎn)線上正常性領(lǐng)料，制造單位應(yīng)依生管單位派送的《制令單》于倉庫備料完成后領(lǐng)取。倉管人員于發(fā)料時，須針對追溯性零件依《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序》的規(guī)定，留下必要的領(lǐng)料作業(yè)記錄。②對非生產(chǎn)性物料或生產(chǎn)線上額外料，則一律由領(lǐng)料單位開立《補(退)料申請單》，經(jīng)領(lǐng)料單位主管簽核后，向倉庫領(lǐng)取物料，倉庫將《補(退)料申請單》轉(zhuǎn)采購。③物料領(lǐng)出后，領(lǐng)料人員及發(fā)料人員均須于《制令單》及《補(退)料申請單》上簽
認后，倉管人員應(yīng)依據(jù)《制令單》及《補(退)料申請單》領(lǐng)取項目及數(shù)量于總賬及收發(fā)記錄卡上登賬并在《制令單》及《補(退)料申請單》上簽名，方可結(jié)束領(lǐng)料的作業(yè)。
(3)退料作業(yè)：① 對生產(chǎn)線上溢領(lǐng)材料或不再繼續(xù)生產(chǎn)余料，應(yīng)由制造單位辦理退料作業(yè)。②所有欲退料物品，均應(yīng)由退料單位填寫《補(退)料申文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼463請單》放置倉庫待驗區(qū)，送交品管人員后依相關(guān)規(guī)定管理。(4)備料作業(yè)：①倉管人員應(yīng)依《制令單》及《補(退)料申請單》的需求同時完成所有物料的發(fā)放準(zhǔn)備，備料中發(fā)現(xiàn)有物料短缺時，應(yīng)立即通知采購單位進行催料，以利備料進行。②備料完成后，應(yīng)依制令單上的物料與制令單一同置放于備料區(qū)，以利物料的鑒別及防止誤用。制造單位應(yīng)與倉管人員一同依物料領(lǐng)出的規(guī)定辦理。③備料作業(yè)時，倉管人員應(yīng)依先進先出之原則作業(yè)。(參照《月份顏色貼紙作業(yè)辦法》)碳片和基座一次發(fā)放同一物料以不超過二批號為原則(詳見《批號進出庫作業(yè)辦法》)?！駜Υ婀芾?1)原物料、成品及特殊的部品或成品儲存場所，各承辦倉管人員應(yīng)有效規(guī)劃各物料置放，并予以標(biāo)示，以利物品尋找。(2)除特殊性用途暫存物料外，所有庫存品應(yīng)建《收發(fā)記錄卡》，以便了解物料進出與現(xiàn)存狀況。(3)非部品材料區(qū)須注意物料存放基本條件，如：物品不可有潮濕雨淋情形，以求儲存物品品質(zhì)特性得以保持。(4)物料架必要時必須劃分區(qū)域編號或序號以利找尋放置。若有區(qū)號時賬卡亦須列入。(5)物料的盤點：文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼464①月盤點：倉庫。倉管人員對部品的賬目應(yīng)每月底盤點，盤點結(jié)果除于收發(fā)記錄卡上登錄外，并填寫《庫存盤點表》呈送部門主管。②全廠性盤點：每一年一次，由管理部主導(dǎo)盤點會議，擬訂盤點計劃(含人員、負責(zé)區(qū)域、盤點項目表……等)，呈總經(jīng)理核后執(zhí)行。全廠性總盤點應(yīng)涵蓋庫存品、在制品、隸屬于本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料，其結(jié)果填入《庫存盤點表》呈送部門主管。③對各類盤點時，發(fā)生有料賬不符現(xiàn)象，倉管人員應(yīng)提報對策及補救措施，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可將盤點短缺或超出部分，送交管理單位進行庫存賬的調(diào)賬作業(yè)。(6)儲存期限管理：①各原物料、成品應(yīng)制定儲存期限，若超出儲存期限倉管人員應(yīng)提報品管人員重新檢驗判定合作后，才可繼續(xù)使用。②倉管人員對庫存應(yīng)配合盤點進行，或日常性物料尋找確認時，對超出期限物料，每月提報或使用前送交品管人員再予鑒定物品品質(zhì)是否變異及堪用。③對重新鑒定物料，品管人員應(yīng)依鑒定結(jié)果重新標(biāo)示或進行必要處置(參照《不合格品控制程序》)。④各類物品儲存期限(略)●退回品管理文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼465(1)對制程上或成品拆解后不良零件，凡屬供應(yīng)商的責(zé)任原因者，均得以退換或暫存于倉庫待處理。(2)經(jīng)制程人員篩選或品管人員判定退換品，品管在補(退)料申請單上簽署意見方可送回倉庫。(3)倉管人員應(yīng)依退換品類別、型式、規(guī)格于接收點交后，予以分類存放，并依“補(退)料申請單”登賬管理。(4)對于供應(yīng)商退換品時，采購人員將“退貨單”交廠商簽認后，將退換品交回，同時于賬上登記銷賬?！駡髲U品管理 (1)報廢物品，依《不合格品控制程序》處理。(2)報廢品應(yīng)與物料儲存區(qū)作有效及明顯的區(qū)分，防止誤取誤用?！癜徇\管制(1)各搬運人員應(yīng)視待搬運物件的狀況選擇適當(dāng)搬運工具。(2)待搬運物品應(yīng)依搬運工具之區(qū)別，以不同棧板／紙箱等予以盛裝堆疊，并防搬運掉落。(3)搬運工具使用應(yīng)注意下列原則：①搬運物品時，必須放置穩(wěn)當(dāng)，以避免物品掉落；②高度不可妨礙推車人視線，寬度不可寬于行經(jīng)的路段；③重的物品置于下，以穩(wěn)定搬運重心；④推車速度以避免翻倒為原則；⑤大件物品運輸時，需有人扶持兩側(cè)以保安全。(4)搬運中有異常發(fā)生時，如為掉落，應(yīng)檢查外箱是否有破文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼466損，并請品管人員再做檢測，確認合格后方可入庫，如有損壞必須依《不合格品控制程序》規(guī)定處理。●包裝與出貨(1)包裝按《制程控制程序》。(2)出貨作業(yè)：①出貨前，倉管人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門開立的《出貨通知單》進行準(zhǔn)備工作。②出貨時，倉管依據(jù)業(yè)務(wù)部開立的《送貨單》核對資料，無誤后，在《出貨通知單》上填入實際出貨數(shù)量(與預(yù)計出貨有差異時)，進行出貨。出貨時請司機簽名于出貨通知單上，后登入《收發(fā)記錄卡》上。將《出貨通知單》交還管理部保管?！癞a(chǎn)品儲存控制(1)成品倉庫與生產(chǎn)車間須隔離，非必要人員不得任意出入。(2)成品儲存依規(guī)定，以適當(dāng)棧板儲存，并予以標(biāo)示?！癯善穫}儲人員職責(zé)(1)防止誤裝：成品入庫前，倉管人員應(yīng)將成品核對，是否為檢驗合格成品。(2)賬物一致：物料管理人員對于出入倉庫的產(chǎn)品，隨時保持物賬一致。●出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護措施(1)出貨搬運時，應(yīng)以規(guī)定搬運設(shè)備搬運，依包裝箱上搬運規(guī)定執(zhí)行搬運工作。(2)產(chǎn)品搬運時，避免重摔及重壓。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼467●裝運出貨檢查產(chǎn)品出貨時，由生管或稽核不定期執(zhí)行稽核；稽核依業(yè)務(wù)部發(fā)出的《送貨單》，確認產(chǎn)品的包裝外觀合格后方可出貨。●出貨方式(1)業(yè)務(wù)部須載明運送方式，并分開處理。(2)若合約有規(guī)定時，送貨保護應(yīng)予延伸到交貨目的地。
●《進料檢驗程序》●《成品檢驗程序》●《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序》●《不合格品控制程序》●《制程控制程序》●《月份顏色貼紙作業(yè)辦法》●《批號進出庫作業(yè)辦法》●《收發(fā)記錄卡》●《進料驗收單》●《制令單》文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼468沖壓、機加、車制工序控制程序保證沖壓、機加、車制工序在受控狀態(tài)下進行。本程序適用于沖壓、機加、車制車間各生產(chǎn)工序?！裆a(chǎn)計劃部負責(zé)本程序的正確有效運行和必要時的調(diào)整改進?！裆a(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間主任、總領(lǐng)班和生產(chǎn)領(lǐng)班逐層落實本程序的內(nèi)容要求?！裆a(chǎn)計劃部生產(chǎn)科負責(zé)模夾具的安裝調(diào)試和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護?！癞a(chǎn)品開發(fā)部提供相關(guān)的設(shè)計文件，工程部技術(shù)科提供相關(guān)有效的工藝類文件和設(shè)計文件，工程部生技科提供相關(guān)有效的工藝類文件和設(shè)計文件，QC部提供有效的檢驗類文件，生產(chǎn)計劃部PMC科提供有關(guān)生產(chǎn)計劃，發(fā)放生產(chǎn)物料。●工程部生技科負責(zé)主持新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備會及技術(shù)指導(dǎo)?！裆a(chǎn)計劃部沖壓、機加、車制車間按照要求組織生產(chǎn)。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼469●QC部負責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)檢查?！窆こ滩可伎曝撠?zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工業(yè)工程的改善和品質(zhì)問題的處理?！裆a(chǎn)準(zhǔn)備會(1)以下情況，需召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會議：①新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)；②生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年未再進行批量生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)計劃部PMC科對以上情況進行統(tǒng)計，并及時知會工程部。(3)工程部生技科負責(zé)主持召集其他相關(guān)部門(生產(chǎn)計劃部、QC科、產(chǎn)品開發(fā)一部/二部)進行生產(chǎn)前商議，對產(chǎn)品的控制點，要求及注意事項達成共識，并填寫《生產(chǎn)(試產(chǎn))準(zhǔn)備會議記錄表》。●生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間主管按照生產(chǎn)計劃部PMC科下發(fā)的生產(chǎn)
計劃(工作命令單)進行生產(chǎn)安排，對屬于規(guī)定情況的生產(chǎn)需召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會，對非屬于規(guī)定情況可直接進行生產(chǎn)準(zhǔn)備，并對生產(chǎn)過程實行嚴密監(jiān)控。●生產(chǎn)準(zhǔn)備(1)生產(chǎn)車間主管按生產(chǎn)計劃部PMC科下達的生產(chǎn)計劃(工作命令單)組織生產(chǎn)。(2