【正文】 XX石油化工集團HSE管理規(guī)范（征求意見稿）1 范圍 本管理規(guī)范規(guī)定了集團主營業(yè)務實施HSE管理的基本內(nèi)容和要求，旨在指導集團屬各單位編寫HSE管理體系實施程序，全面推行HSE管理。2 引用標準 中國石油化工集團公司HSE管理體系與規(guī)范；中國石油化工集團公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度；江蘇油田HSE管理標準與制度；紫京集團HSE管理標準與制度。3 定義本標準采用下列定義:安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。 事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。 危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風險發(fā)生特定危害的可能性或發(fā)生事件結(jié)果的嚴重性。 風險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則,對危害分析結(jié)果做出判斷的過程。 審核判別管理活動和有關(guān)過程是否符合計劃安排,這些安排是否得到有效實施,系統(tǒng)地驗證企業(yè)實施安全、環(huán)境與健康方針目標的過程。 評審高層管理者對安全、環(huán)境與健康管理體系的適應性及其執(zhí)行情況進行正式評審。評審包括有關(guān)安全、環(huán)境與健康管理中存在的問題，方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目標。 資源實施安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設施、設備、技術(shù)等。 安全、環(huán)境與健康管理體系指實施安全、環(huán)境與健康(以下簡稱HSE)管理的組織機構(gòu)、職責、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的整體。任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染事件；違背作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。 管理者代表由最高領(lǐng)導者任命,在企業(yè)內(nèi)代表最高領(lǐng)導者履行HSE管理職能的人員。 承包商合同情況下的供方，即由業(yè)主或操作者雇傭來完成某些工作或提供服務的個人、部門或合作者。合同情況下的供方，即為業(yè)主或操作者提供原料、材料、設施、設備等供應的個人、部門或合作者。4 HSE管理體系要素HSE管理體系由十項要素構(gòu)成（見圖）。計 劃檢 查改 進HSE管理體系十要素1. 領(lǐng)導承諾、方針目標和責任2. 組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制3. 風險評估和隱患治理4. 承包商和供應商管理5. 裝置（設施）設計和建設6. 運行和維修7. 變更管理和應急管理8. 檢查和監(jiān)督9. 事故處理和預防10. 審核、評審和持續(xù)改進實 施集團建立HSE標準、規(guī)定、制度，建立各級組織和人員的HSE目標、HSE表現(xiàn)、HSE職責、HSE業(yè)績的考核獎懲制度，遵守國家有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標準。集團是HSE管理體系實施的主體，基層單位要編制出簡明、適用的《HSE管理體系實施程序》。 領(lǐng)導承諾、方針目標和責任 總則集團在HSE管理上應有明確的承諾和形成文件的方針目標，集團管理層通過提供資源、考核和審核，不斷改善集團HSE業(yè)績。 領(lǐng)導承諾 承諾的原則a)集團總經(jīng)理對HSE要有承諾，確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、財、物的支持，并向員工和社會保證，本單位建立的HSE管理規(guī)范行之有效；b）兩級管理者通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為；c）兩級管理者應確保全體員工、承包商和其他有關(guān)人員做到信息反饋及時，積極參與到HSE不斷改進的過程中。 集團以集團總經(jīng)理、基層單位主要領(lǐng)導和部門經(jīng)理、員工四個層次提供HSE承諾。集團總經(jīng)理依據(jù)國家和當?shù)卣姆?、法?guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，向社會和員工提供公開、明確的承諾?；鶎訂挝恢饕I(lǐng)導和部門經(jīng)理對本單位及本部門員工作出書面承諾。員工以文字形式，向本單位領(lǐng)導和員工作出承諾，并以適當形式予以公示。 集團總經(jīng)理承諾—遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)，所有的管理經(jīng)營活動都要達到適用安全、環(huán)境與健康的法律、法規(guī)的要求；—遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當?shù)氐娘L俗習慣。在世界上任何一個地方，在業(yè)務的任何一個領(lǐng)域，我們對HSE態(tài)度如一；—提供必要的人力、財力、物力資源，努力實現(xiàn)我們的HSE管理目標，創(chuàng)同行中一流的HSE業(yè)績；—每位員工都對HSE管理事務負有不可推卸的責任，我們將采取有效的管理和培訓，提高全體員工的HSE管理技能和意識；—對在HSE管理方面做出突出貢獻的員工進行表彰、獎勵；—預防為主，保護生態(tài)環(huán)境，最大限度地減少事故隱患，堅決杜絕污染源；—為客戶和每位賓客提供可靠優(yōu)質(zhì)的服務和健康安全的食品，強化員工職業(yè)健康安全與環(huán)境意識，最大限度地保障員工健康和安全。 方針目標安全第一，預防為主；全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康；科學管理，持續(xù)發(fā)展。 HSE目標通過實施HSE管理，實現(xiàn)零事故、零污染、零人身傷害、零食物中毒：a）不斷對員工進行HSE宣傳教育和培訓，不斷強化員工的HSE意識，提高自救、互救能力和專業(yè)技能，最大限度地排查事故隱患，確保集團不發(fā)生任何事故；b）不斷宣貫保護生態(tài)環(huán)境的理念，確?；鶎訂挝慌懦龅奈鬯⒂蜔?、垃圾達標，不對自身環(huán)境及周邊環(huán)境造成污染；c）不斷強化員工自我保護與防范的意識，為員工創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，為賓客提供良好的住宿、活動環(huán)境，保障賓客和員工的健康與安全，確保賓客和員工身心不受傷害；d）不斷貫徹落實《食品衛(wèi)生法》，講求食品的營養(yǎng)，注重食品的質(zhì)量與衛(wèi)生，保障食品的健康與安全，確保集團每一位賓客和員工不發(fā)生任何食物中毒事件。全員、全過程、全天候、全方位。 責任a) 集團兩級主要領(lǐng)導是HSE管理工作的第一責任人，應組織實施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高集團和基層單位HSE管理水平；b) 通過崗位的HSE表率作用，樹立正確的行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為；c) 職能部門應為HSE管理活動提供具體的行動支持。工程安保部應制定HSE業(yè)績和管理考核細則及HSE檢查細則，編制年度HSE管理報告，定期對管理體系進行審核，不斷完善管理體系?；鶎訂挝粦幹啤禜SE管理體系實施程序》；d)通過各種形式，做好員工HSE教育，鼓勵員工積極學習HSE知識，自覺履行HSE職責，主動參與HSE管理，提高員工HSE專業(yè)技能；e)工程安保部每季度要按照HSE檢查細則組織一次HSE檢查，積極消除事故隱患；f)集團兩級主要領(lǐng)導應重視風險評價和隱患治理工作，保證資金技術(shù)投入。應致力于集團的可持續(xù)發(fā)展，組織生產(chǎn)符合環(huán)保要求的健康衛(wèi)生食品，保護生產(chǎn)、生活和生態(tài)環(huán)境。 組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制 總則集團建立組織機構(gòu)并明確職責，合理配置人力、財力和物力資源；制定嚴格的培訓考核制度，廣泛開展培訓，提高全體員工的意識和技能；有效地控制HSE管理文件，為實施HSE管理提供切實可行的依據(jù)。 組織機構(gòu) 機構(gòu)設置集團設立安全、環(huán)境與健康管理委員會（簡稱HSE管理委員會），HSE管理委員會辦公室設在工程安保部，負責集團HSE管理的日常工作?；鶎訂挝灰蚕鄳O立HSE管理委員會，HSE管理委員會辦公室設在基層單位工程安保部。 集團HSE管理委員會人員組成主 任：總經(jīng)理、黨委書記副主任：分管HSE管理的副總經(jīng)理成 員：其他副總經(jīng)理；機關(guān)各部室負責人；基層單位或項目黨政主要負責人。 HSE管理委員會職責a）貫徹執(zhí)行所在國家和集團上級單位有關(guān)HSE方針、政策、法律、法規(guī)和標準；b）負責審定集團HSE方針目標，作出HSE重大決策；審定年度HSE工作計劃，并監(jiān)督實施； c）定期聽取階段或年度HSE管理情況報告，研究解決HSE管理中的重大問題，決定開展HSE檢查的方式、方法、時間和內(nèi)容；d) 按“四不放過”的原則，研究重大事故的處理決定并及時結(jié)案。 總經(jīng)理職責 a）做為集團HSE管理的第一責任人，對集團的HSE管理負全面責任； 集團最高管理者集團HSE管理部門集團相關(guān)職能部門基層單位管理者代表基層單位HSE管理委員會基層單位HSE管理部門基層單位相關(guān)部門班組HSE小組紫京集團HSE組織機構(gòu)圖b）嚴格執(zhí)行國家法律和江蘇油田有關(guān)HSE方針、政策、標準和制度；c）制定集團的HSE方針目標，主持HSE管理體系實施程序的管理評審，及時解決集團在HSE管理中的重大問題；d）負責建立并落實全員HSE責任制，檢查并考核同級副職和分管單位（項目）正職HSE職責落實情況；e）審定HSE規(guī)劃和計劃，確定集團HSE目標。簽發(fā)HSE規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程，主持并批準重大安全技術(shù)措施和隱患治理計劃；f）負責健全HSE管理機構(gòu)，充實專職HSE管理人員，聽取HSE管理匯報，決定HSE管理的重大獎懲；g）組織對重大事故的調(diào)查處理，落實事故“四不放過”原則，堅持發(fā)生重大、特大事故時，向上級單位匯報制度；h）執(zhí)行江蘇油田關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，落實安全保證基金的繳納，督導制定集團安全生產(chǎn)保證基金管理辦法。i）制定總經(jīng)理年度HSE管理工作計劃，抓好技術(shù)改造和基本建設“三同時”，部署工作時HSE工作要同時布置、同時落實、同時檢查，并逐條落實在當年具體工作中。 黨委書記職責 a）對集團貫徹黨和國家的HSE方針、政策起保證、監(jiān)督作用； b）協(xié)同集團總經(jīng)理搞好HSE方針、政策、法令、制度的宣傳教育，發(fā)揮各級黨組織在集團HSE管理工作中的監(jiān)督保證作用，教育黨員干部在HSE管理工作中起好模范帶頭作用，提高黨員干部的HSE意識； c）協(xié)助集團總經(jīng)理檢查并考核同級副職和分管單位（項目）正職HSE職責落實情況； d）協(xié)同集團總經(jīng)理總結(jié)推廣HSE管理先進經(jīng)驗，在雙文明評比和評選先進單位和個人時，要把HSE業(yè)績作為重要內(nèi)容； e）支持集團總經(jīng)理關(guān)于HSE管理工作獎懲，支持工會、團委開展群眾性的HSE競賽活動； f）制定黨委書記年度HSE管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作安排中。 分管HSE副總經(jīng)理職責 a）負責HSE管理工作，督促工程安保部履行其職責，負責組織集團HSE業(yè)績的考核； b）組織制定、修訂和審批HSE規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃并組織實施； c）組織HSE大檢查，落實重大事故隱患的整改； d）協(xié)助集團總經(jīng)理進行HSE管理決策； e) 負責組織集團HSE培訓、教育和考核工作； f）定期召開集團HSE管理工作會議，分析集團HSE動態(tài)，組織集團HSE管理體系和基層HSE管理體系實施程序的內(nèi)部審核，及時解決HSE管理中存在的問題，定期向總經(jīng)理匯報HSE管理體系的運行情況； g）組織重大事故的調(diào)查處理，落實“四不放過”原則，并到上級單位匯報； h）堅持貫徹“五同時”的原則，監(jiān)督檢查機動、設備主管部門HSE職責履行和各項設備安全管理規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為； i) 負責建立、健全各級HSE管理委員會；j) 負責審查工程建設項目承包單位、施工單位的資質(zhì)；將HSE責任條款納入施工承包合同；負責落實工程項目設計、施工、驗收中的HSE措施，貫徹執(zhí)行“三同時”規(guī)定，組織有關(guān)部門進行“三同時”審查，并落實整改措施；k）制定副總經(jīng)理年度HSE管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作中。 分管經(jīng)營副總經(jīng)理職責a) 按照“誰主管、誰負責”的原則，對物資采購、市場銷售部門HSE管理和業(yè)績的考核工作負主要責任；b) 組織制定、修訂和審批物資采購、市場銷售部門的HSE規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程并組織實施；c）堅持“五同時”原則，保證物資供應的原材料、設備、配件等的質(zhì)量符合國家標準，因質(zhì)量問題造成事故，負責追究有關(guān)人員的責任；d）組織分管單位（部門）定期召開HSE會議，分析HSE動態(tài)，及時解決HSE管理中存在的問題。e）制定分管經(jīng)營副總經(jīng)理年度HSE管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作中。（主任會計師）職責a）對HSE管理資金的到位負全面責任。對分管單位HSE管理和業(yè)績的考核工作負主要責任；b）嚴格執(zhí)行國家、上級單位關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費、環(huán)境保護治理經(jīng)費提取使用的有關(guān)規(guī)定，切實保證對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的資金投入，保證安全技術(shù)措施、環(huán)境保護和隱患整改項目費用到位，做到?？顚Ｓ?，并監(jiān)督執(zhí)行；c）審查集團經(jīng)營計劃時，要同時審查安全技術(shù)、環(huán)境保護措施計劃，并檢查執(zhí)行；d）把HSE管理納入經(jīng)濟責任制，分析集團安全生產(chǎn)經(jīng)濟效益，支持開展安全生產(chǎn)競賽活動，審核各類事故費用支出；e）認真執(zhí)行集團有關(guān)HSE獎懲制度，對違章和事故罰款及時兌現(xiàn)，并落實年度獎勵資金；f）制定財務副總經(jīng)理（主任會計師）年度HSE管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作中。 紀委書記職責a）組織紀檢、監(jiān)察部門有關(guān)人員參加重大事故調(diào)查，參與對事故責任人的處理；b）組織紀檢、監(jiān)察部門定期對集團領(lǐng)導干部的履行HSE職責情況進行監(jiān)督檢查；c）對重大事故的調(diào)查處理負監(jiān)察責任，對事故發(fā)生單位和調(diào)查組不負責任或有意掩蓋事故真象的行為有權(quán)予以處理。對玩忽職守，造成特別重大事故的責任者，交司法部門追究刑事責任；e）制定紀委書記年度HSE管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作中。a）認真貫徹國家及總工會有關(guān)安全、勞動保護和職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮員工監(jiān)督在HSE工作中的作用；b）負責加強對任何單位和個人違犯有關(guān)HSE法律、法規(guī)的行為進行監(jiān)督，組織工會系統(tǒng)開展HSE宣傳，進行輿論監(jiān)督；c）組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，支持集團總經(jīng)理關(guān)于HSE工作的獎懲；d）組織工會系統(tǒng)會同有關(guān)部門認真開展HSE知識競賽和合理化建議活動；e）關(guān)心員工勞動條件的改善，保護員工在勞動中的安全與健康。組織有關(guān)人員進行預防性健康療養(yǎng)，抓好女工勞動保護工作；f）參與集團有關(guān)HSE問題的決策，組織工會有關(guān)人員參加HSE檢查，參加重大事故的調(diào)查處理。協(xié)助行政做好傷亡事故的善后處理工作；g）制定工會主席年度HSE管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作中。a）貫徹執(zhí)行國家HSE管理的方針、政策、法律、法規(guī)以及集團的規(guī)定和要求，在HSE管理委員會的領(lǐng)導下負責HSE管理工作；b）負責HSE目標的分解和落實，組織集團HSE管理體系文件的編制、修訂，對體系的運行情況進行監(jiān)督和考核；制定HSE管理體系的審核計劃，根據(jù)具體情況進行HSE內(nèi)部審核，提出改進意見，協(xié)助分管HSE的副總經(jīng)理處理HSE管理體系運行中的各類問題；c）按國家有關(guān)規(guī)定，負責制訂員工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發(fā)放標準，并監(jiān)督檢查有關(guān)部門按規(guī)定及時發(fā)放和合理使用；d）檢查督促有關(guān)部門和單位搞好HSE裝備的維護、保養(yǎng)和管理工作；e）在HSE管理委員會領(lǐng)導下，負責對集團HSE工作進行考核、評比、獎懲，會同工會等部門認真開展HSE競賽活動，總結(jié)交流HSE先進經(jīng)驗，開展HSE技術(shù)研究，推廣HSE科研成果、先進技術(shù)和方法；指導基層單位HSE管理工作，加強HSE基礎建設，定期召開HSE工作會議,并做好會議記錄；f）負責鍋爐、壓力容器、壓力管道的監(jiān)督工作；g）深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查，督促并協(xié)助解決有關(guān)HSE管理問題，糾正違章作業(yè)，遇到緊急情況有權(quán)停止其作業(yè)，并立即報告有關(guān)領(lǐng)導；h）負責交通安全的內(nèi)部管理，對駕駛員進行遵章守紀教育，處理違章