【正文】 XXXX有限公司 管理手冊環(huán)境管理手冊文件編號LDEM生效日期版次/修改狀態(tài)A/0頁次/頁數(shù)36/36XXXX有限公司 發(fā)放編號： 管理手冊環(huán)境管理手冊文件編號LDEM編 寫 人AAA審 核BBB頁次/頁數(shù)1/29生效日期批 準(zhǔn)CCC版次/修改狀態(tài)A/0　文件控制 1. 概 述 建立并保持《文件和資料管理程序》 ，確保環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到 控制，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的 現(xiàn)行有效版本。 2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊和程序。 管理者代表審核環(huán)境管理手冊和程序，每年度進(jìn)行評審修訂。 管理科負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制、修訂及發(fā)布。 管理科負(fù)責(zé)對與公司環(huán)境活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理。 要素主管部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)指導(dǎo)書，定期評審修訂程序文件， 并組織實施與管理。 各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)對環(huán)境活動有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回 收、歸檔等控制管理，并確保將有關(guān)信息及時傳達(dá)給相關(guān)崗位。 支持性文件由編制、發(fā)放、轉(zhuǎn)發(fā)的部門或單位統(tǒng)一管理。 3. 控 制 要 求 公司環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：環(huán)境管理手冊、程序文件、環(huán)境 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程、 環(huán)境管理體系記錄報告類文件等。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。 文件的審批《環(huán)境管理手冊》等環(huán)境管理體系決策性文件由總經(jīng)理審批。 環(huán)境管理程序文件由管理者代表審批發(fā)布。 公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 。 文件的發(fā)放回收 由公司管理科指定專人逐級建立文件發(fā)放、回收、登記臺帳，編制受 控文件清單。受控文件須按受控范圍控制總份數(shù)，編排分發(fā)號（同文件 版本的順序號） 。非受控文件不加任何標(biāo)識。作廢文件加蓋藍(lán)色“作廢 章” ，并及時銷毀，用于存檔時，加蓋“供參考”印章。加蓋“作廢”和“供參考”印章的文件為無效版本。受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司 規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 確保對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到所需文件的現(xiàn)行 有效版本，并應(yīng)及時將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回，或采取 其他措施防止誤用。 對文件要在內(nèi)審或管理評審后進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以確保文 件的持續(xù)適用性。 文件的更改: 文件和資料的更改按公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以書面（電子）方 式進(jìn)行，一份文件經(jīng)過多次修改或大幅度修改影響使用時，可修訂換版，重 新印發(fā)。 4. 支 持 文 件 《文件和資料管理程序》 運行控制1. 概 述 建立并保持相關(guān)的污染物控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服 務(wù)得到有效的控制， 確保公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)， 且不偏離公司環(huán)境方針。 2. 職 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《污染物控制程序》對環(huán)境管理體系運行控制進(jìn)行總 的要求和控制。 管理科負(fù)責(zé)編制《固體廢棄物管理程序》《資源能源管理程序》《環(huán)境管 、 、 理物質(zhì)管理程序》 ，對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn) 行綜合控制和管理，組織對環(huán)境污染物控制程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 制造科負(fù)責(zé)編制《消防管理程序》 ，對作業(yè)過程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn)行 綜合控制和管理。 財務(wù)科負(fù)責(zé)編制《化學(xué)品管理程序》對可能影響環(huán)境的化學(xué)品進(jìn)行管理。 各部門負(fù)責(zé)污染物控制程序的貫徹執(zhí)行。 3. 控 制 要 求 各部門確定對與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確 保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 所有程序都要有可操作性。 與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或 操作規(guī)程。 對所使用的活動、服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程 序中的要求通報給供方或承包方。 為確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，從根本 上消除環(huán)境隱患，在以下幾個方面建立了污染物控制程序： a) 《消防管理程序》 b) 《化學(xué)品管理程序》 c) 《資源能源管理程序》 d) 《固體廢棄物管理程序》 e) 《污染物控制程序》 f) 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》4. 支 持 文 件 《污染物控制程序》 《消防管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》 《資源能源管理程序》 《固體廢棄物管理程序》 鋁壓鑄件生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 B 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 概 述 建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 ，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影 響。 2. 職 責(zé) 管理科負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，相關(guān)崗位操 作技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 各部門負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場?；返墓芾?、危險廢棄物的處理，包括易燃、易 爆作業(yè)等的具體管理工作。3. 控 制 要 求 根據(jù)識別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)的重點物質(zhì)：易燃、易爆等危化品；作業(yè)點或場所：生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、配電室等。 作業(yè)點或場所 對潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火知識教育。 義務(wù)消防隊每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)。 責(zé)任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時需迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故 性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進(jìn)行一次 評審和修訂，以檢查其有效性。 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 4. 支 持 文 件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》　檢查　監(jiān)測和測量1. 概 述 建立并保持《績效測量和監(jiān)測管理程序》 ，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動其 關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測、測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目 標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價。 2. 職 責(zé) 管理科每年負(fù)責(zé)組織對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中影響到重大環(huán)境因素 的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測。 管理科每季度負(fù)責(zé)牽頭組織對環(huán)境管理運行控制情況的監(jiān)督檢查。 品管科每季度負(fù)責(zé)組織對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 公司各部門負(fù)責(zé)實施本單位的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 3. 控 制 要 求 從監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督三個方面進(jìn)行監(jiān)測和測量。 監(jiān)測：指對環(huán)境產(chǎn)生影響、具有影響的相關(guān)的活動，易于量化的關(guān) 鍵特性進(jìn)行測量的過程。如:純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測量 的項目。 監(jiān)控：指對環(huán)境產(chǎn)生影響、具有潛在影響的或與重大環(huán)境因素相關(guān) 的活動，不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程。如:目 標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。 監(jiān)督：指對運行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如危險廢棄物、 油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。 監(jiān)測： 環(huán)境監(jiān)測的對象：工廠廠界噪聲、生產(chǎn)廢水排放、生產(chǎn)廢氣排放等。 管理科負(fù)責(zé)每年定期聯(lián)系外部單位對環(huán)境監(jiān)測對象進(jìn)行監(jiān)測，并保 留相應(yīng)的監(jiān)測報告。 公司若有內(nèi)部監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護(hù)。 監(jiān)控： 管理科每季度負(fù)責(zé)對項目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情 況進(jìn)行 監(jiān)控 監(jiān)督： 品管科每季度組織相關(guān)部門對環(huán)境管理運行控制執(zhí)行過程的檢查和 監(jiān)督。 各部門每月組織對本部門運行、控制、執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督。 檢查中各部門發(fā)生的不符合項依《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 規(guī)定執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 《績效測量和監(jiān)測管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 合規(guī)性評價1. 概 述 為體現(xiàn)公司遵守法律、法規(guī)及其它要求的承諾一致，公司建立并保持《合規(guī)性 評價管理程序》 ，以定期評估適用法律法規(guī)及其他要求的符合性。 2. 職 責(zé) 品管科每年負(fù)責(zé)組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵循情況的評價。 公司各部門負(fù)責(zé)實施與本部門有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求。 3. 控 制 要 求 品管科負(fù)責(zé)制定《合規(guī)性評價管理程序》 ，并組織實施。 品管科年終對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性評價。 品管科負(fù)責(zé)組織各部門定期對公司所識別的法律、法規(guī)和其它要求的適用 性和遵守情況進(jìn)行評價，并保留相應(yīng)的評價結(jié)果。 評價結(jié)果不符合時依《不符合，糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 《合規(guī)性評價管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 、糾正措施與預(yù)防措施1. 概 述 建立并保持針對環(huán)境事故、不符合的調(diào)查、處理及采取措施的《不符合、糾正 和預(yù)防措施管理程序》 ，使其調(diào)查、處理與報告工作按程序運作，使糾正預(yù)防 措施科學(xué)、切實、有效。 2. 職 責(zé) 品管科專職工環(huán)員負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本程序的實施；參加對重大環(huán)境事故的評 審；對各單位自身無法解決的問題及認(rèn)為重大的問題，組織有關(guān)人員制定糾 正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)重大環(huán)境事故、不符 合的評審；組織制定和實施環(huán)境管理體系的糾正和預(yù)防措施。 ，并監(jiān)督實施。 ，并跟蹤驗 證實施效果。 各部門負(fù)責(zé)本單位不符合項的調(diào)查與處置，制定、實施本部門的糾正和預(yù) 防措施。 各部門負(fù)責(zé)本部門的一般不符合、 一般環(huán)境事故和不符合項