【正文】 XXXX有限公司 管理手冊(cè)環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)LDEM生效日期版次/修改狀態(tài)A/0頁(yè)次/頁(yè)數(shù)36/36XXXX有限公司 發(fā)放編號(hào)： 管理手冊(cè)環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)LDEM編 寫(xiě) 人AAA審 核BBB頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/29生效日期批 準(zhǔn)CCC版次/修改狀態(tài)A/0　文件控制 1. 概 述 建立并保持《文件和資料管理程序》 ，確保環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到 控制，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的 現(xiàn)行有效版本。 2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)和程序。 管理者代表審核環(huán)境管理手冊(cè)和程序，每年度進(jìn)行評(píng)審修訂。 管理科負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制、修訂及發(fā)布。 管理科負(fù)責(zé)對(duì)與公司環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控制管理。 要素主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，定期評(píng)審修訂程序文件， 并組織實(shí)施與管理。 各部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回 收、歸檔等控制管理，并確保將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)崗位。 支持性文件由編制、發(fā)放、轉(zhuǎn)發(fā)的部門(mén)或單位統(tǒng)一管理。 3. 控 制 要 求 公司環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、環(huán)境 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程、 環(huán)境管理體系記錄報(bào)告類文件等。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。 文件的審批《環(huán)境管理手冊(cè)》等環(huán)境管理體系決策性文件由總經(jīng)理審批。 環(huán)境管理程序文件由管理者代表審批發(fā)布。 公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 。 文件的發(fā)放回收 由公司管理科指定專人逐級(jí)建立文件發(fā)放、回收、登記臺(tái)帳，編制受 控文件清單。受控文件須按受控范圍控制總份數(shù)，編排分發(fā)號(hào)（同文件 版本的順序號(hào)） 。非受控文件不加任何標(biāo)識(shí)。作廢文件加蓋藍(lán)色“作廢 章” ，并及時(shí)銷毀，用于存檔時(shí)，加蓋“供參考”印章。加蓋“作廢”和“供參考”印章的文件為無(wú)效版本。受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司 規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 確保對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到所需文件的現(xiàn)行 有效版本，并應(yīng)及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤回，或采取 其他措施防止誤用。 對(duì)文件要在內(nèi)審或管理評(píng)審后進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文 件的持續(xù)適用性。 文件的更改: 文件和資料的更改按公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以書(shū)面（電子）方 式進(jìn)行，一份文件經(jīng)過(guò)多次修改或大幅度修改影響使用時(shí)，可修訂換版，重 新印發(fā)。 4. 支 持 文 件 《文件和資料管理程序》 運(yùn)行控制1. 概 述 建立并保持相關(guān)的污染物控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服 務(wù)得到有效的控制， 確保公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 且不偏離公司環(huán)境方針。 2. 職 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《污染物控制程序》對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行控制進(jìn)行總 的要求和控制。 管理科負(fù)責(zé)編制《固體廢棄物管理程序》《資源能源管理程序》《環(huán)境管 、 、 理物質(zhì)管理程序》 ，對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn) 行綜合控制和管理，組織對(duì)環(huán)境污染物控制程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 制造科負(fù)責(zé)編制《消防管理程序》 ，對(duì)作業(yè)過(guò)程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn)行 綜合控制和管理。 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)編制《化學(xué)品管理程序》對(duì)可能影響環(huán)境的化學(xué)品進(jìn)行管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)污染物控制程序的貫徹執(zhí)行。 3. 控 制 要 求 各部門(mén)確定對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確 保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 所有程序都要有可操作性。 與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或 操作規(guī)程。 對(duì)所使用的活動(dòng)、服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程 序中的要求通報(bào)給供方或承包方。 為確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，從根本 上消除環(huán)境隱患，在以下幾個(gè)方面建立了污染物控制程序： a) 《消防管理程序》 b) 《化學(xué)品管理程序》 c) 《資源能源管理程序》 d) 《固體廢棄物管理程序》 e) 《污染物控制程序》 f) 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》4. 支 持 文 件 《污染物控制程序》 《消防管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》 《資源能源管理程序》 《固體廢棄物管理程序》 鋁壓鑄件生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 B 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 概 述 建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 ，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對(duì)環(huán)境的影 響。 2. 職 責(zé) 管理科負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，相關(guān)崗位操 作技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)?；返墓芾?、危險(xiǎn)廢棄物的處理，包括易燃、易 爆作業(yè)等的具體管理工作。3. 控 制 要 求 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)的重點(diǎn)物質(zhì)：易燃、易爆等?；?；作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、配電室等。 作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所 對(duì)潛在事故由相應(yīng)的部門(mén)組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火知識(shí)教育。 義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)。 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)需迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故 性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進(jìn)行一次 評(píng)審和修訂，以檢查其有效性。 對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 4. 支 持 文 件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》　檢查　監(jiān)測(cè)和測(cè)量1. 概 述 建立并保持《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》 ，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其 關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目 標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2. 職 責(zé) 管理科每年負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中影響到重大環(huán)境因素 的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 管理科每季度負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。 品管科每季度負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。 3. 控 制 要 求 從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 監(jiān)測(cè)：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響、具有影響的相關(guān)的活動(dòng)，易于量化的關(guān) 鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。如:純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測(cè)量 的項(xiàng)目。 監(jiān)控：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響、具有潛在影響的或與重大環(huán)境因素相關(guān) 的活動(dòng)，不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程。如:目 標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。 監(jiān)督：指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如危險(xiǎn)廢棄物、 油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。 監(jiān)測(cè)： 環(huán)境監(jiān)測(cè)的對(duì)象：工廠廠界噪聲、生產(chǎn)廢水排放、生產(chǎn)廢氣排放等。 管理科負(fù)責(zé)每年定期聯(lián)系外部單位對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保 留相應(yīng)的監(jiān)測(cè)報(bào)告。 公司若有內(nèi)部監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護(hù)。 監(jiān)控： 管理科每季度負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情 況進(jìn)行 監(jiān)控 監(jiān)督： 品管科每季度組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和 監(jiān)督。 各部門(mén)每月組織對(duì)本部門(mén)運(yùn)行、控制、執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督。 檢查中各部門(mén)發(fā)生的不符合項(xiàng)依《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 規(guī)定執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià)1. 概 述 為體現(xiàn)公司遵守法律、法規(guī)及其它要求的承諾一致，公司建立并保持《合規(guī)性 評(píng)價(jià)管理程序》 ，以定期評(píng)估適用法律法規(guī)及其他要求的符合性。 2. 職 責(zé) 品管科每年負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵循情況的評(píng)價(jià)。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求。 3. 控 制 要 求 品管科負(fù)責(zé)制定《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》 ，并組織實(shí)施。 品管科年終對(duì)各種監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 品管科負(fù)責(zé)組織各部門(mén)定期對(duì)公司所識(shí)別的法律、法規(guī)和其它要求的適用 性和遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留相應(yīng)的評(píng)價(jià)結(jié)果。 評(píng)價(jià)結(jié)果不符合時(shí)依《不符合，糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 、糾正措施與預(yù)防措施1. 概 述 建立并保持針對(duì)環(huán)境事故、不符合的調(diào)查、處理及采取措施的《不符合、糾正 和預(yù)防措施管理程序》 ，使其調(diào)查、處理與報(bào)告工作按程序運(yùn)作，使糾正預(yù)防 措施科學(xué)、切實(shí)、有效。 2. 職 責(zé) 品管科專職工環(huán)員負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本程序的實(shí)施；參加對(duì)重大環(huán)境事故的評(píng) 審；對(duì)各單位自身無(wú)法解決的問(wèn)題及認(rèn)為重大的問(wèn)題，組織有關(guān)人員制定糾 正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)重大環(huán)境事故、不符 合的評(píng)審；組織制定和實(shí)施環(huán)境管理體系的糾正和預(yù)防措施。 ，并監(jiān)督實(shí)施。 ，并跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位不符合項(xiàng)的調(diào)查與處置，制定、實(shí)施本部門(mén)的糾正和預(yù) 防措施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般不符合、 一般環(huán)境事故和不符合項(xiàng)