【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 35 頁(yè) 山東 — 大宇汽車(chē)零部件有限公司 威海工廠安全檢查表 山東（青島）建設(shè)項(xiàng)目（工程） 勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)中心 20xx 年 5 月 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 11 系統(tǒng)：綜合安全管理 系統(tǒng)：安全管理機(jī)構(gòu)及目標(biāo)管理 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 35 頁(yè) 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 有公司最高層任命一名成員任主任的安全生產(chǎn)委員會(huì)并建立三級(jí)安全管理組織機(jī)構(gòu) 未健全扣全分 20 20 2 設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配置專(zhuān)職安技員，專(zhuān)職安技員要由技術(shù)人員擔(dān)任。 無(wú)機(jī)構(gòu)扣全分人員配備不足扣 5 分 20 20 3 生產(chǎn)車(chē)間、班組配置兼職安全員 缺一人扣 5 分 10 10 4 安全管理人員經(jīng)過(guò)安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)和工藝 一人未經(jīng)培訓(xùn)或不熟悉生產(chǎn)扣 5 分 20 20 5 各級(jí)安全組織機(jī)構(gòu)工作制度健全并認(rèn)真執(zhí)行 一項(xiàng)不健全或不落實(shí)扣 5 分 10 10 6 長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃及廠長(zhǎng)任職目標(biāo)中安全工作目標(biāo)明確并落實(shí) 一項(xiàng)不明確或不落實(shí)扣 5 分 10 5 7 安全目標(biāo)分解到各職能部門(mén)并實(shí)施 未分解不給分一項(xiàng)未實(shí)施扣 5 分 10 10 合計(jì) 100 95 安全評(píng)價(jià)檢 查表 附表 12 系統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：安全管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度及執(zhí)行 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 各類(lèi)人員、各職能部門(mén)安全責(zé)任制完善并落實(shí) 一項(xiàng)不完善或不落實(shí)扣 5 分 10 10 2 對(duì)新建、改建、擴(kuò)建和重大技術(shù)改造項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)“規(guī)定由安全、衛(wèi)生和消防部門(mén)驗(yàn)收 一次未實(shí)行扣 4分 10 10 3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)做到安全和生產(chǎn)“三同時(shí)” 一次未做到扣 3分 10 7 4 建立健全與工廠實(shí)際相適應(yīng)的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行 每少一項(xiàng)制度或執(zhí)行不嚴(yán)扣 5 分 60 60 5 安全獎(jiǎng)懲制度完善并落實(shí)，每年從生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金中提取一定比例用于安全獎(jiǎng)勵(lì) 無(wú)制度或未執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)不得分 10 10 合計(jì) 100 97 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 13 系統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：安全教育 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 35 頁(yè) 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 企業(yè)法人代表、主管安全的高層領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，持證指揮生產(chǎn) 一人未經(jīng)培訓(xùn)扣5 分 10 5 2 公司中層干部、班組長(zhǎng)、安全員安全教育 100%合格 少 5%扣 2 分 10 10 3 新職工三級(jí)安全教育 100%合格 少一人不得分 10 10 4 因故離崗一年和工傷傷愈者復(fù)工教育 100%合格 少 5%扣 4 分 8 8 5 特種作業(yè)人員按規(guī)定 100%進(jìn)行 少一人不得分 14 14 6 外來(lái)人員安全教育 100%合格 少 5%扣 1 分 8 8 7 “四新“及變換工種安全教育 100%合格 少 5%扣 2 分 10 10 8 每年全員安全教育 80%合格 100%合格 少 5%扣 2 分 8 8 9 車(chē)間堅(jiān)持每月二次安全活動(dòng)并有記錄 少一次扣 2 分 8 8 10 公司設(shè)有安全教育及必要 的設(shè)施，并經(jīng)常進(jìn)行安全教育 6 6 11 教育計(jì)劃、大綱、教材、試卷等臺(tái)帳、資料齊全 一項(xiàng)不符合扣 2分 8 8 合計(jì) 100 95 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 14 系統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：安全檢查 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 開(kāi)展日常安全檢查且有記錄 未檢查不得分，記錄不清扣 5 分 30 30 2 重點(diǎn)危險(xiǎn)部位有分布圖、有重點(diǎn)控制措施并落實(shí) 無(wú)圖、無(wú)措施不得分，一項(xiàng)未執(zhí)行扣 10 分 30 30 3 節(jié)假日檢修、日常維修、緊急搶修有安全措施并落實(shí) 無(wú)措施不得分，一項(xiàng)未落實(shí)扣 4分 20 20 4 每年組織 35次有針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查 缺少一次扣 5 分 20 20 合計(jì) 100 100 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 15 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 35 頁(yè) 系統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：安措及事故隱患管理 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 每年有正式的安措計(jì)劃項(xiàng)目 無(wú)計(jì)劃不得分 15 0 2 每年在固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造資金中提取 1020%，用作安全技術(shù)措施費(fèi) 用 缺少 1%扣 2 分 40 35 3 有事故隱患整改計(jì)劃并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，隱患整改率或監(jiān)控率達(dá) 100% 沒(méi)有整改計(jì)劃不得分，一項(xiàng)不符合扣 2 分 30 30 4 安措開(kāi)工、竣工等資料、臺(tái)帳齊全，隱患整改通知單與臺(tái)帳相符 缺少一項(xiàng)或一處不符扣 2 分 15 13 合計(jì) 100 78 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 16 系統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：安全管理檔案 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 應(yīng)有下列檔案：工傷事故、勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育、違章 記錄及安全獎(jiǎng)懲、隱患及整改記錄、安措項(xiàng)目、特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備、特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康、防塵防毒設(shè)備、勞動(dòng)衛(wèi)生與職業(yè)病、有害因素監(jiān)測(cè)和衛(wèi)生防護(hù)技術(shù)措施評(píng)價(jià)、有害作業(yè)人員健康與卡片和職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及勞動(dòng)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)報(bào)告等 12 種檔案 缺一種扣 5 分一項(xiàng)不全扣 2 分 60 55 2 應(yīng)有下列安全管理圖表：安全生產(chǎn)保證體系圖、歷年工作事故統(tǒng)計(jì)表、工廠平面布置圖、重點(diǎn)危險(xiǎn)場(chǎng)所區(qū)域劃分圖、廠區(qū)管線、配電及接地布置圖、有毒、有害物質(zhì)分布圖 缺一種扣 5 分一項(xiàng)不全扣 2 分 40 37 合計(jì) 100 92 安全評(píng) 價(jià)檢查表 附表 17 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 35 頁(yè) 系 統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：工傷事故管理 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 事故處理嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”的原則 一項(xiàng)不符合扣 20分 50 50 2 事故報(bào)表、事故檔案齊全 缺一項(xiàng)扣 5 分 20 20 3 有事故報(bào)告制度并嚴(yán)格執(zhí)行 無(wú)制度扣 10 分 一次未執(zhí)行扣 5分 30 30 合計(jì) 100 100 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 18 系統(tǒng)：綜合安全管理 分系統(tǒng)：勞保用品及 保健管理 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 勞保用品的質(zhì)量要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)特殊護(hù)品應(yīng)滿足特殊崗位的需要 一個(gè)品種不合格扣 10 分 35 25 2 勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足生產(chǎn)的基本需要，且按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 標(biāo)準(zhǔn)制定不合理不得分，一次未按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放扣 5分 35 35 3 職工應(yīng)按要求穿戴勞保用品 一次未執(zhí)行扣 5分 20 20 4 接觸塵毒等有害物質(zhì)的作業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)助 無(wú)補(bǔ)助不得分 10 10 合計(jì) 100 90 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 19 系統(tǒng)：綜合安全管 理 分系統(tǒng)：現(xiàn)代安全管理及技術(shù)進(jìn)步 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 及 要 求 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 下列現(xiàn)代化安全管理方法任意應(yīng)用 10 種： 安全檢查表 事故樹(shù)分析 事件樹(shù)分析 預(yù)先危險(xiǎn)性分析 故障類(lèi)型及影響分析 ABC 分析 少一種扣 10 分 100 90 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 35 頁(yè) 安全評(píng)價(jià) 生物節(jié)律 人機(jī)工程 行為科學(xué)與心理學(xué) 信息管理 PDCA 循環(huán) 計(jì)算機(jī)輔助管理 目標(biāo)管理 電化教育 合計(jì) 100 90 安全評(píng)價(jià)檢查表 附表 211 系統(tǒng)：生產(chǎn)運(yùn)行 分系統(tǒng)：主要設(shè)備 子系統(tǒng)： 金屬切削機(jī)床 序號(hào) 項(xiàng) 目 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 傳動(dòng)部分 （ 1）傳動(dòng)部位應(yīng)有可靠的防護(hù)罩 （ 2）卡盤(pán)保險(xiǎn)螺絲緊固可靠且完整無(wú)損，卡爪不應(yīng)凸出卡盤(pán)輪緣的 1/3 尺寸。 （ 3）無(wú)罩轉(zhuǎn)動(dòng)連接部位的銷(xiāo)子不得突出，大頭突出長(zhǎng)度 2～ 3mm。 （ 4）延伸軸頂緊螺絲不得突出。 一處不合格扣該項(xiàng) 5 分 20 20 2 限 位 （ 1）各種機(jī)床和限位（包括限位塊兩側(cè)螺絲） （ 2）限位無(wú)移動(dòng)，無(wú)超距、超載使用。 一處不合格扣該項(xiàng) 10 分 20 20 3 操作部位 操作手柄、手球齊全，靈敏可靠， 手柄在規(guī)定位置上。 一處不合格扣該項(xiàng) 5 分 15 15 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 35 頁(yè) 4 擋屑板 加工鐵屑，較多的機(jī)床，應(yīng)有擋屑板且有效。 一處不合格扣該項(xiàng)全分 5 5 5 托 架 有防止工作彎曲甩尾的防彎支承架。 一處不合格扣該項(xiàng)全分 5 5 6 導(dǎo)軌面 工作臺(tái)，導(dǎo)軌面無(wú)雜物。 一處不合格扣該項(xiàng)全分 5 5 7 工 具 輔具、刀具符合安全要求，并有專(zhuān)用清屑工具。 一處不合格扣該項(xiàng)全分 5 5 8 砂