【正文】 ： 工程名稱 工程地點 施工許可證號 工程規(guī)模 工程合同價 結(jié)構(gòu)類型 基礎(chǔ)形式 開工時間 建設(shè)單位 資 質(zhì) 勘察單位 資 質(zhì) 設(shè)計單位 資 質(zhì) 監(jiān)理單位 資 質(zhì) 施工單位 資質(zhì) 監(jiān)督單位 工程勘察負(fù)責(zé)人 資格證 工程設(shè)計負(fù)責(zé)人 資格證 工程總監(jiān) 資格證 工程項目經(jīng)理 資格證 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 資格證 工程進度 檢查部位 檢 查人： 年 月 日 表二 相關(guān)責(zé)任主體質(zhì)量行為檢查表 工程名稱： 編號： 責(zé)任主體 檢查項目 存在問題 設(shè)計單位 是否超越本單位資質(zhì)等級承攬工程 是否執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計人員是否有資質(zhì)，簽字手續(xù)是否齊全 是否注明工程使用年限 建設(shè)單位 是否有明示或 暗示設(shè)計、施工單位違反強制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為 施工圖是否經(jīng)審查合格 施工單位 是否超越本單位資質(zhì)等級承攬工程 有無違法分包所承攬的工程 質(zhì)量責(zé)任制的建立及落實 是否對分包單位工程質(zhì)量負(fù)責(zé) 是否擅自修改工程設(shè)計 出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時返修 存在主要問題： 檢查人： 年 月 日表三 施工現(xiàn)場質(zhì)保體系檢查表 （ 200分） 工程名稱： 序號 檢查項目 扣分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實得分 1 單位資質(zhì) 不符合要求，扣 20 分； 20 2 項目管理機構(gòu) ，扣 5 分； ，扣 5 分； ，扣 5 分； ，扣 5 分。 20 3 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 ，扣 5 分； ，扣 10 分。 10 4 工程質(zhì)量檢驗制度 ，扣 5 分； 度差，扣 10 分。 10 5 項目經(jīng)理履職情況 重要工序、部位不在崗，扣 15 分。 15 6 技術(shù)負(fù)責(zé)人履職情況 重要工序、部位不在崗，扣 10 分。 10 7 質(zhì)量安全員持證及履職 情況 ，扣 5 分； ，扣 10 分。 10 8 設(shè)置《工程承包單位信 息公示牌》情況 不符合要求，扣 15 分。 15 9 焊工上崗證書 焊工上崗證缺一本，扣 5 分。 10 10 施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨笇徟皥?zhí)行情況 ，但執(zhí)行過程中有偏差，扣10 分； ，不按施工組織設(shè)計或施工方案執(zhí)行，扣 20 分。 20 11 有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置 情況 工程項目所用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 缺一項，扣 5 分。 15 12 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖 設(shè)計文件的實施情況 不按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖設(shè)計文件實施，扣 20 分。 20 13 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處 理情況 ，扣 8 分； ，扣 15 分。 15 14 對分包單位的管理制度 a 管理制度一般，扣 5 分； ，扣 10 分。 10 合 計 200 存在主要問題： 檢查人： 年 月 日 表 四 技術(shù)資料（ 160分） 工程名稱： 序號 檢查項目 扣分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實得分 1 整體要求 ，扣 1 分；涂改，扣 5 分； ，扣 2 分；沒分類，扣 3 分； ，扣 5 分。 10 2 設(shè)計變更文件 ，扣 1 分； ，后辦手續(xù)，扣 1 分。 5 3 原材料、半成品出廠合格證和進場復(fù)驗報告 1 份扣 1 分； 1 份扣 2 分； ，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣 5 分； ，扣 1 分 ，扣 2 分。 10 4 鋼筋接頭的 試驗報告 ，少 1 次扣 1 分，未注明使用部位，每份扣 2 分； ，扣 2 分； ，扣 5 分。 10 5 混凝土和砂漿的 施工記錄 ，扣 1 分； 、澆筑和間歇時 間記錄，少一種扣 1 分； 、養(yǎng)護時間，少一種扣 1 分； ，扣 2 分； ，扣 5 分。 5 6 混凝土和砂漿試件的 性能試驗報告 、抗?jié)B試件數(shù)量不夠，每少 1 組扣 2 分； 30 天，每 2 組扣 1 分；超50 天，每組扣 1 分； ，扣 2 分； ，檢測合格，扣 2 分； ，扣 2 分； ，扣 3 分； 評定，扣 1 分； 灌記錄不符，扣 10 分； ，無代表值，每 2 組扣 1 分，無相應(yīng)處理措施，扣 2 分。 10 7 預(yù)應(yīng)力筋用錨具、連接器的合格證和出廠檢驗報告 1 份扣 1 分； 1 份扣 2 分。 10 8 預(yù)應(yīng)力筋安裝、張拉 及灌漿記錄 1 份扣 1 分； 1 份扣 1～ 5 分； 1 份扣 1 分； ，扣 1 分。 10 9 隱蔽驗收記錄 ，有關(guān)人員沒簽字，扣 2 分； ，扣 分； ，扣 1 分。 10 續(xù)表 四 10 土路基壓實度、回 彈模量（彎沉） ，每少 1 組，扣 2 分； ，扣 2 分。 10 11 結(jié)構(gòu)層壓實度、回 彈模量（彎沉） ，每少 1 組，扣 2 分； ，扣 2 分。 10 12 瀝青砼面層壓實度、回彈模量（彎沉） ，每少 1 組，扣 2 分； ，扣 2 分。 10 13 檢驗批 (工序 )、分項、 分部工程驗收記錄 ，沒簽字，扣 1 分； ，有作假嫌疑