【正文】 1 / 62保定新奧燃?xì)庥邢薰救細(xì)夤こ炭⒐べY料管理辦法1 總則 目的 為保證工程竣工資料的收集做到及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、系統(tǒng)，進(jìn)一步加強(qiáng)改善工程管理，規(guī)范項(xiàng)目管理，確保工程質(zhì)量，根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》（GB50028—2022）《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》（CJJ33—2022），《城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（CJJ94—2022）等國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范，并結(jié)合我公司情況編制本管理辦法。 適用范圍 本辦法適用于公司所有燃?xì)夤こ蹋ㄈ細(xì)夤艿?、設(shè)施等相關(guān)工程）竣工資料的管理。 相關(guān)解釋燃?xì)夤こ炭⒐べY料：記錄和反映燃?xì)夤こ淌┕ろ?xiàng)目全過程工程技術(shù)與管理檔案資料的總稱，是施工狀態(tài)完工后的最終表現(xiàn)，是對工程施工全過程的真實(shí)的綜合描述，是真實(shí)記錄燃?xì)夤艿涝O(shè)施，特別是隱蔽工程的技術(shù)文件，是對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收、質(zhì)量評定、日后維修、改擴(kuò)建的重要依據(jù)。2 燃?xì)夤こ炭⒐べY料相關(guān)內(nèi)容（附件 1）(1)工程竣工資料封面(2)工程建設(shè)立項(xiàng)報告(3)建設(shè)工程規(guī)劃許可證（路網(wǎng)）(4)施工單位資質(zhì)證書(5)施工單位施工許可證(6)工程項(xiàng)目建設(shè)合同(7)開工報告(8)技術(shù)設(shè)計文件及工程設(shè)計圖紙(9)圖紙會審記錄(10)技術(shù)交底記錄(11)設(shè)計變更通知單或變更圖紙2 / 62(12)施工人員登記表(13)焊工合格證（復(fù)印件）(14)進(jìn)場材料、配件驗(yàn)收記錄(15)鋼管檢查驗(yàn)收記錄(16)管件檢查驗(yàn)收記錄(17)設(shè)備檢驗(yàn)記錄(18)材料、設(shè)備合格證匯總表(19)合格證張貼單(20)工程所用管材、閥門、調(diào)壓設(shè)施、渦輪流量計、壓力表等燃?xì)庠O(shè)施及附屬設(shè)施的出廠證明、材質(zhì)書及檢驗(yàn)報告(21)架空管道涂漆前除銹施工記錄(22)架空管道涂漆質(zhì)量驗(yàn)收記錄(23)管道架空安裝記錄(24)室外架空管道安裝、焊接及防腐驗(yàn)收表(25)工程測量記錄(26)管溝開挖工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(27)管溝測量記錄(28)焊口編號及基本情況表(29)焊縫外觀檢查記錄(30)管道焊口單線圖(31)焊口 X 射線無損探傷檢驗(yàn)報告（權(quán)威部門出具）(32)焊口 X 射線探傷情況及合格率(33)PE 管道焊接記錄表(34)管道防腐工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(35)防腐層質(zhì)量檢查記錄(36)管道吹掃驗(yàn)收記錄(37)埋地套管及砌地溝檢驗(yàn)記錄(38)燃?xì)夤艿篱y門井、井蓋施工質(zhì)量檢查記錄(39)閥門井管道防腐施工記錄3 / 62(40)隱蔽工程驗(yàn)收記錄(41)管溝回填工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(42)管溝回填記錄(43)管道補(bǔ)償器安裝記錄(44)調(diào)壓柜（箱）安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄(45)室內(nèi)（外）立管質(zhì)量驗(yàn)收記錄(46)室內(nèi)掛表表后管安裝質(zhì)量驗(yàn)收表(47)室內(nèi)燃?xì)夥猪?xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表（一）(48)室內(nèi)燃?xì)夥猪?xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表（二）(49)管道強(qiáng)度試驗(yàn)記錄(50)管道氣密試驗(yàn)記錄(51)施工日志(52)城鎮(zhèn)燃?xì)饴竦劁撝乒艿拦こ套詸z明細(xì)表(53)城鎮(zhèn)燃?xì)饴竦?PE 管道工程自檢明細(xì)表(54)庭院及室內(nèi)燃?xì)夤艿拦こ套詸z明細(xì)表(55)工程安全交底表(56)工程竣工證明書(57)工程竣工圖紙3 燃?xì)饪⒐べY料的相關(guān)要求 工程竣工資料的內(nèi)容必須符合現(xiàn)行國家及行業(yè)規(guī)范、公司制度及相關(guān)文件要求。 在竣工資料的收集、整理過程中，施工單位必須嚴(yán)格對照《保定新奧燃?xì)庥邢薰竟こ炭⒐べY料管理辦法》中列出的竣工資料相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行收集、整理，不得缺項(xiàng)。但竣工資料內(nèi)容必須與工程建設(shè)過程同步，且必須真實(shí)記錄和反映項(xiàng)目管理全過程的實(shí)際。每一項(xiàng)內(nèi)容都必須有實(shí)際對應(yīng)的工程部位和發(fā)生的時間，且施工相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)（有監(jiān)理單位的燃?xì)夤こ踢€需監(jiān)理單位簽字確認(rèn)）。 工程竣工圖的編制要求 工程庭院竣工圖紙若與原設(shè)計圖在接氣點(diǎn)、接氣方式、管線4 / 62長度、管徑管位、設(shè)備設(shè)施等內(nèi)容完全一致時，將原設(shè)計圖加蓋工程竣工圖章作為正式竣工圖，并按照《保定新奧燃?xì)庥邢薰局鳂I(yè)務(wù)流程》相關(guān)竣工圖要求執(zhí)行。若實(shí)際施工與原設(shè)計圖紙有上述變更情況，須重新繪制戶內(nèi)竣工圖并加蓋竣工圖章。 民用戶戶內(nèi)竣工圖若無戶內(nèi)外立杠數(shù)量、施工地點(diǎn)或樓層高度及實(shí)際施工戶數(shù)的變更幅度不超過原設(shè)計戶數(shù) 30％等變更的情況下，將原戶內(nèi)設(shè)計圖加蓋工程竣工圖章作為戶內(nèi)竣工圖，若實(shí)際施工與原設(shè)計圖紙有上述變更情況，須重新繪制戶內(nèi)竣工圖并加蓋竣工圖章。 工程竣工圖須做到規(guī)格統(tǒng)一，圖面整潔，字跡清楚，并經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、繪圖人員及工程焊接人員審核并簽字。 工程竣工圖紙以下內(nèi)容標(biāo)注明確且與實(shí)際相符(1)接氣點(diǎn)位置（道路名稱、小區(qū)樓號、毗鄰建筑名稱等）(2)接氣點(diǎn)處原有管道的管徑、管位及埋深等數(shù)據(jù)。(3)新建管線長度、管位（與固定建筑距離）、管道埋深（標(biāo)高變化、管線末端等數(shù)據(jù)須分別標(biāo)出）(4)燃?xì)庠O(shè)備、設(shè)施、閥門位置及標(biāo)高(5)管線系統(tǒng)圖、方向標(biāo)、竣工圖說明及圖例等 竣工資料要求統(tǒng)一用黑、藍(lán)墨水或碳素筆書寫，字跡整潔清晰，不得涂改，工程設(shè)計圖、竣工圖紙疊放整齊，竣工資料中工程專屬資料項(xiàng)目（設(shè)備合格證及檢驗(yàn)報告、管道焊口無損探傷檢驗(yàn)報告、施工日志等）一律使用原件，不得使用復(fù)印件，其余使用復(fù)印件的資料項(xiàng)目（焊工合格證、管道及管件合格證等）復(fù)印件保證清晰完整。 竣工資料上報及評審 資料整理 工程分公司/外委施工單位在工程完工（自檢合格）7 日內(nèi)將整理完成的竣工資料附《竣工資料審核意見表》報工程管理部。5 / 62 資料評審 工程管理部收到施工單位上報的竣工資料 1 日內(nèi)完成初審并轉(zhuǎn)技術(shù)質(zhì)量部審核，技術(shù)質(zhì)量部 2 日內(nèi)出具評審意見后轉(zhuǎn)工程管理部，工程管理部負(fù)責(zé)對存在的問題督促施工單位及時整改。資料評審整改要在施工單位首次報竣工資料之日起 7 日內(nèi)完成。 竣工資料評審?fù)ㄟ^后，施工單位 2 日內(nèi)將兩套完整竣工資料及四套竣工圖紙轉(zhuǎn)工程管理部。工程管理部依據(jù)《竣工資料審核意見表》審核無誤后簽收，一并轉(zhuǎn)技術(shù)質(zhì)量部?？⒐べY料由技術(shù)質(zhì)量部歸檔，竣工圖紙的分配為：甲方一套（由市場部負(fù)責(zé)送達(dá)），調(diào)度中心一套（用于地理信息錄入），運(yùn)營單位兩套（由調(diào)度中心安排碰頭置換任務(wù)時送達(dá)），由技術(shù)質(zhì)量部通知各單位領(lǐng)取。 市區(qū)經(jīng)營范圍內(nèi)（含天然氣清苑公司）工程竣工資料申報及審核依照上述流程執(zhí)行，其他各外埠子公司工程竣工資料由施工單位經(jīng)各外埠公司工程管理部門依照《保定新奧燃?xì)庥邢薰竟こ炭⒐べY料管理辦法》相關(guān)要求初審后轉(zhuǎn)公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行審核。 竣工資料存檔 對已驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，工程管理部要在竣工驗(yàn)收合格后 5 日內(nèi)將完整竣工資料二套（含配套土方竣工資料）提交技術(shù)質(zhì)量部檔案室歸檔?！犊⒐べY料審核意見表》連同竣工資料一并歸檔。 竣工資料的歸檔依照《保定新奧燃?xì)庥邢薰緳n案管理規(guī)定》歸檔要求執(zhí)行。 綠色通道工程在施工過程中施工單位須及時填寫竣工資料相關(guān)內(nèi)容以保證竣工資料真實(shí)、準(zhǔn)確。4 罰則 對不能按時遞交竣工資料或所遞交竣工資料與實(shí)際不符的，技術(shù)質(zhì)量部向施工單位下發(fā)竣工資料整改通知單（附件 2），責(zé)令施工單位限期整改。對不能限期整改或拒不整改的處罰施工單位500—1000 元。 在竣工驗(yàn)收過程中，若竣工圖與實(shí)際不符由技術(shù)質(zhì)量部向施工6 / 62單位提出整改要求，并責(zé)令施工單位限期整改。若因竣工圖與實(shí)際不符造成經(jīng)濟(jì)損失依照經(jīng)濟(jì)損失的一定比例對施工單位進(jìn)行處罰，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或事故的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行處理。 技術(shù)質(zhì)量部未按相關(guān)要求審核竣工資料，因竣工資料有誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，按經(jīng)濟(jì)損失一定比例對竣工資料審核人員進(jìn)行處罰。5 附則 本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋、修訂。 本辦法自發(fā)布之日起正式實(shí)施。附：保定新奧燃?xì)庥邢薰救細(xì)夤こ炭⒐べY料（附件 1）竣工資料整改通知單（附件 2）7 / 62附件 1保定新奧燃?xì)庥邢薰救細(xì)夤こ炭⒐べY料建設(shè)單位：保定新奧燃?xì)庥邢薰竟こ堂Q：工程地址：工程量：民用戶 戶，壁掛爐 臺。 商業(yè)用戶：大灶（蒸箱、煲仔灶） 臺；鍋爐 噸；壁掛爐 臺等。 工業(yè)戶：鍋爐 噸等。工程性質(zhì)：民用（公福、工業(yè)）合同編號：施工單位：監(jiān)理單位：