物品申購的流程及相關(guān)管理制度(已修改)
2025-04-19 23:38 本頁面
【正文】 辦公物品申購的流程及相關(guān)管理制度一、辦公物品申購制度為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品、低值易耗品等的購買，須由各部門主管填寫《辦公物品月申購單》，并經(jīng)各部門經(jīng)理審批，后移交前臺文員統(tǒng)計編排，最終統(tǒng)一交由總經(jīng)辦負責人批準。辦公物品由前臺文員負責，物品入庫時需嚴格檢查進貨品種、數(shù)量、規(guī)格、單價、總額等是否與《辦公物品申購總清單》相符，按手續(xù)驗收入庫，登記上賬。沒有經(jīng)審核的月申購單或未辦入庫手續(xù)，財務一律不予報銷。總經(jīng)辦負責入庫、出庫的管理及公司調(diào)離人員辦公用品的收回。 所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：a、消耗品：鉛筆、刀片、膠
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