【正文】 一體化管理體系文件專(zhuān)用設(shè)備管理及維修服務(wù)細(xì)則編號(hào)：QE/AISINOZY608版本號(hào)：受控狀態(tài)：受控編寫(xiě)： 標(biāo)檢： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：20120701專(zhuān)業(yè)資料注意保密39 / 43 修訂記錄 類(lèi)別：A增加；M修改；D刪除修訂日期版本號(hào)修訂類(lèi)別描述修改人2009121M依據(jù)公司2009年9月發(fā)布的視覺(jué)識(shí)別信息管理系統(tǒng)、2008年以來(lái)國(guó)家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務(wù)工作實(shí)際需要進(jìn)行修改。安建華2012416M依據(jù)公司2010年以來(lái)國(guó)家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務(wù)工作實(shí)際需要進(jìn)行修改。武曉強(qiáng)目 錄1 目的 12 適用范圍 13 術(shù)語(yǔ)定義 1 專(zhuān)用設(shè)備 1 專(zhuān)用設(shè)備 1 稅務(wù)端專(zhuān)用設(shè)備 1 專(zhuān)用設(shè)備商品 1 專(zhuān)用設(shè)備備件 1 專(zhuān)用設(shè)備繳銷(xiāo) 1 開(kāi)票金稅卡加載工具 14 工作程序 2 專(zhuān)用設(shè)備管理 2 保管 2 商品發(fā)售 3 備件管理 4 禁忌行為 5 金稅卡加載工具管理 6 使用要求 6 申請(qǐng) 6 更換 6 歸還 7 服務(wù)單位維修 7 維修流程 7 維修規(guī)范 8 涿州分公司維修 9 維修流程 9 維修規(guī)范 105 相關(guān)文件 106 相關(guān)記錄 10 JL618《專(zhuān)用設(shè)備盤(pán)存表》 10 JL619《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》 10 JL617《專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)單》 10 JL616《專(zhuān)用設(shè)備入庫(kù)單》 11 JL730《備件申請(qǐng)/核準(zhǔn)單》 11 JL609《備件歸還申請(qǐng)/核準(zhǔn)單》 11 JL611《歸還備件明細(xì)表》 11 JL635《金稅卡加載工具申請(qǐng)/核發(fā)單》 11 JL636《金稅卡加載工具更換申請(qǐng)/核發(fā)單》 11 JL637《金稅卡加載工具歸還/確認(rèn)單》 11 JL649《專(zhuān)用設(shè)備加載記錄單》 11 JL650《專(zhuān)用設(shè)備維修記錄單》 111 目的確定航天信息專(zhuān)用設(shè)備管理及維修服務(wù)流程，規(guī)范航天信息各服務(wù)單位和航天信息涿州分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涿州分公司）的管理及維修服務(wù)行為，為廣大顧客提供及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效的維修服務(wù)。2 適用范圍適用于服務(wù)單位及涿州分公司對(duì)專(zhuān)用設(shè)備的管理、維修及更換等服務(wù)。3 術(shù)語(yǔ)定義 專(zhuān)用設(shè)備 專(zhuān)用設(shè)備指用于開(kāi)票系統(tǒng)的開(kāi)票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器，或者金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)。 稅務(wù)端專(zhuān)用設(shè)備指用于稅務(wù)機(jī)關(guān)使用的稅務(wù)端金稅卡、授權(quán)IC卡、IC卡讀卡器、通用發(fā)行器等航天信息認(rèn)定的設(shè)備。 專(zhuān)用設(shè)備商品指航天信息與服務(wù)單位按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求用于銷(xiāo)售的專(zhuān)用設(shè)備。 專(zhuān)用設(shè)備備件指航天信息配發(fā)給服務(wù)單位作為維護(hù)周轉(zhuǎn)使用的專(zhuān)用設(shè)備。專(zhuān)用設(shè)備備件所有權(quán)屬于航天信息，航天信息有權(quán)隨時(shí)收回已發(fā)放的專(zhuān)用設(shè)備備件。 專(zhuān)用設(shè)備繳銷(xiāo)指主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，對(duì)有關(guān)專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行收繳銷(xiāo)毀的行為。 開(kāi)票金稅卡加載工具指航天信息開(kāi)票金稅卡發(fā)生故障后，需要對(duì)其檢測(cè)的加載工作所使用的專(zhuān)業(yè)工具，主要指加載授權(quán)IC卡、專(zhuān)用讀卡器、通用發(fā)行器。4 工作程序 專(zhuān)用設(shè)備管理 保管 專(zhuān)用設(shè)備庫(kù)房要求參見(jiàn)《服務(wù)規(guī)范通則》。 專(zhuān)用設(shè)備運(yùn)輸要求服務(wù)單位須采取恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式確保專(zhuān)用設(shè)備運(yùn)輸過(guò)程中的安全，具體要求如下：a. 專(zhuān)用設(shè)備運(yùn)輸可選擇特快專(zhuān)遞或通過(guò)可靠的專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)公司發(fā)運(yùn)，辦理發(fā)運(yùn)時(shí)須手續(xù)齊全、信息明確，確保有據(jù)可查；b. 使用汽車(chē)運(yùn)輸方式時(shí)，須使用封閉汽車(chē)，并有專(zhuān)人跟車(chē)負(fù)責(zé)（司機(jī)除外）。 專(zhuān)用設(shè)備保管須建立《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》，保證庫(kù)存數(shù)量與《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》結(jié)存數(shù)量一致，做到賬實(shí)相符。a. 專(zhuān)用設(shè)備發(fā)生出入庫(kù)等變化時(shí)，登記《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》，登記時(shí)需填寫(xiě)數(shù)量及卡號(hào)，同時(shí)填寫(xiě)結(jié)存數(shù)量；b. 《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》中的結(jié)存數(shù)量需與盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物數(shù)進(jìn)行核對(duì)，若與盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物數(shù)一致，則賬實(shí)相符；若不符，需查明原因并及時(shí)更正。 專(zhuān)用設(shè)備的盤(pán)點(diǎn) 庫(kù)房管理員每月對(duì)專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)需有人監(jiān)盤(pán)。a. 每月月底，庫(kù)房管理員需對(duì)專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并在《專(zhuān)用設(shè)備盤(pán)存表》中記錄盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量；b. 根據(jù)信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，在《專(zhuān)用設(shè)備盤(pán)存表》中記錄賬面數(shù)量；c. 核對(duì)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符：l 相符，即實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量相符，則按規(guī)范完成《專(zhuān)用設(shè)備盤(pán)存表》l 不相符，需在《專(zhuān)用設(shè)備盤(pán)存表》中注明相差數(shù)量（盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)），并在備注欄中注明差異原因。（如因時(shí)間先后等原因造成差異，注明即可，如有其它原因，需對(duì)差異情況進(jìn)行跟蹤并及時(shí)糾正）。 專(zhuān)用設(shè)備的借用a. 借用方借用專(zhuān)用設(shè)備時(shí)需辦理申請(qǐng)手續(xù)，申請(qǐng)手續(xù)中至少應(yīng)包含借用期限及公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)等內(nèi)容；b. 庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)審批情況進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨的同時(shí)填寫(xiě)《專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)單》、登記《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》，并在信息管理系統(tǒng)中錄入借出信息；c. 借用方在借用期間須保證專(zhuān)用設(shè)備的安全。 專(zhuān)用設(shè)備的歸還a. 借用方應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)單中的借用期限及時(shí)歸還專(zhuān)用設(shè)備，對(duì)于不能在借用期限內(nèi)歸還的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；b. 庫(kù)房管理員根據(jù)歸還的專(zhuān)用設(shè)備，填寫(xiě)《專(zhuān)用設(shè)備入庫(kù)單》、登記《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》，并在信息管理系統(tǒng)中錄入歸還信息。 商品發(fā)售 航天信息向省級(jí)服務(wù)單位發(fā)售專(zhuān)用設(shè)備商品的流程如下：a. 簽訂銷(xiāo)售合同省級(jí)服務(wù)單位根據(jù)本省推廣計(jì)劃，向航天信息提出專(zhuān)用設(shè)備需求，經(jīng)航天信息確認(rèn)后，雙方簽訂專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售合同。b. 付款省級(jí)服務(wù)單位按合同要求，支付專(zhuān)用設(shè)備貨款。c. 航天信息辦理出庫(kù)航天信息按合同辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)單》，同時(shí)將出庫(kù)信息錄入信息管理系統(tǒng)。d. 航天信息辦理發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運(yùn)輸方式向服務(wù)單位發(fā)送專(zhuān)用設(shè)備。e. 省級(jí)服務(wù)單位清點(diǎn)確認(rèn)省級(jí)服務(wù)單位收到專(zhuān)用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對(duì)實(shí)際到貨情況進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)。 省級(jí)服務(wù)單位向基層服務(wù)單位發(fā)售專(zhuān)用設(shè)備商品的流程同上述流程。先將上級(jí)單位發(fā)售的專(zhuān)用設(shè)備辦理入庫(kù)，填寫(xiě)《專(zhuān)用設(shè)備入庫(kù)單》，登記《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》，同時(shí)通過(guò)信息管理系統(tǒng)接收上級(jí)單位的出庫(kù)信息生成入庫(kù)單。發(fā)售專(zhuān)用設(shè)備商品辦理出庫(kù)手續(xù)時(shí)，填寫(xiě)《專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)單》，登記《專(zhuān)用設(shè)備收、發(fā)、存臺(tái)賬》，同時(shí)將出庫(kù)信息錄