【正文】 產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理辦法一拖收獲機(jī)械廠管理制度制 度 要 素通過(guò)對(duì)產(chǎn)品試制、試驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程的控制，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入與設(shè)計(jì)輸出相符，使產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、改進(jìn)設(shè)計(jì)能夠得到及時(shí)有效地驗(yàn)證，加快產(chǎn)品商品化進(jìn)程。本辦法適用于一拖收獲機(jī)械廠全新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、重大拓展產(chǎn)品、變型開(kāi)發(fā)產(chǎn)品及部分功能部件改進(jìn)后的試制、試驗(yàn)驗(yàn)證的過(guò)程控制與管理。 專(zhuān)用件：指未組織過(guò)生產(chǎn)的零部件。 通（借）用件：指下發(fā)了產(chǎn)品A圖，且組織過(guò)生產(chǎn)的零部件。 一般問(wèn)題：圖樣中存在的問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的制造、裝配和使用影響不大，因圖樣中存在的問(wèn)題可能或造成樣機(jī)產(chǎn)出或試驗(yàn)延期5天以下，或造成的直接經(jīng)濟(jì)損失小于等于整機(jī)成本的5%。 重大問(wèn)題：圖樣中存在的問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的制造、裝配和使用影響較大，因圖樣中存在的問(wèn)題可能造成樣機(jī)產(chǎn)出或試驗(yàn)延期5天及以上，或造成的直接經(jīng)濟(jì)損失大于整機(jī)成本的5%。制度主要內(nèi)容 產(chǎn)品部 試制、試驗(yàn)過(guò)程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制。 零部件組織過(guò)程調(diào)度。 試制、試驗(yàn)階段各類(lèi)評(píng)審的組織及評(píng)審報(bào)告的編制。 產(chǎn)品樣品試制、試驗(yàn)階段技術(shù)文件的歸檔管理。 樣機(jī)試制、試驗(yàn)過(guò)程中技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)及零部件制作質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn)、試制及試驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的分析、整改、關(guān)閉。 整機(jī)或功能部件產(chǎn)品試制準(zhǔn)備技術(shù)通知單、試制大綱、試驗(yàn)大綱及試驗(yàn)報(bào)告編制。 相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂。 總裝車(chē)間 零部件組織過(guò)程調(diào)度、簡(jiǎn)單零部件的制作、樣機(jī)缺件提報(bào)、專(zhuān)用零部件辦理入庫(kù)。 樣機(jī)的裝配、調(diào)試和試驗(yàn)，以及試制、試驗(yàn)信息的整理和問(wèn)題反饋，并明確樣機(jī)試制、試驗(yàn)結(jié)果。 工藝部工藝路線(xiàn)制定及部分改進(jìn)產(chǎn)品零部件的工時(shí)和定額核定。 所承擔(dān)的試制、試驗(yàn)專(zhuān)用樣件和通（借）用零部件的組織。 需涂裝零部件的統(tǒng)一安排。 試制件生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題匯總反饋。 所承擔(dān)的試制、試驗(yàn)專(zhuān)用樣件和通（借）用零部件的組織。 試制件組織過(guò)程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題匯總反饋。制度主要內(nèi)容 質(zhì)量策劃、零部件檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)及零部件質(zhì)量信息反饋、零部件質(zhì)量整改結(jié)果的考核、驗(yàn)收。 試制、試驗(yàn)過(guò)程的參與。 工藝路線(xiàn)的制定S圖下發(fā)后由工藝部按開(kāi)發(fā)計(jì)劃及時(shí)編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)零部件制作工藝路線(xiàn)，以及核定部分改進(jìn)產(chǎn)品自制件的工時(shí)和定額，將圖紙連同工藝路線(xiàn)轉(zhuǎn)到保障部。 產(chǎn)品試制、試驗(yàn)專(zhuān)用件的組織各有關(guān)單位根據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的要求，按時(shí)完成各自承擔(dān)的任務(wù)。 保障部、生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品試制圖紙和工藝路線(xiàn)的要求，及時(shí)完成專(zhuān)用件的采購(gòu)布點(diǎn)和生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃積極安排供應(yīng)商和生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行專(zhuān)用件的制造和供應(yīng)組織。及時(shí)將專(zhuān)用件的布點(diǎn)和組織情況提報(bào)給產(chǎn)品部和總裝車(chē)間，便于過(guò)程協(xié)調(diào)控制及技術(shù)服務(wù)；保障部、生產(chǎn)部（包括自制件車(chē)間）及時(shí)將試制件組織和生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題匯總反饋給產(chǎn)品部，進(jìn)行備案登記后反饋相關(guān)專(zhuān)業(yè)所（見(jiàn)附件十）。 產(chǎn)品部對(duì)零部件制造過(guò)程中反饋的設(shè)計(jì)問(wèn)題分析、研究，制定整改方案（計(jì)劃），并將整改結(jié)果反饋各零部件制作單位（包括自制件車(chē)間）進(jìn)行確認(rèn)，直至問(wèn)題全部關(guān)閉（見(jiàn)附件十一）。 生產(chǎn)部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的生產(chǎn)指令完成專(zhuān)用件的制作、涂裝，并按工藝路線(xiàn)的要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行轉(zhuǎn)交和辦理入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)。 供應(yīng)商按“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議”或保障部下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃（或合同），按時(shí)完成專(zhuān)用件的制作。所有零部件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，送交總裝車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)。 總裝車(chē)間按照計(jì)劃和產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要求，負(fù)責(zé)完成對(duì)供應(yīng)商、生產(chǎn)車(chē)間送交的產(chǎn)品樣件進(jìn)行接收（合格品），并對(duì)樣件進(jìn)行規(guī)范管理。 產(chǎn)品試制、試驗(yàn)通（借）用件的組織保障部、制造部按專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃要求進(jìn)行通（借）用零部件的組織并入物管庫(kù)，總裝車(chē)間按計(jì)劃提前5天從庫(kù)里領(lǐng)取。 需要涂裝的零部件由生產(chǎn)部專(zhuān)項(xiàng)安排計(jì)劃，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，送交總裝車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)。 零部件檢驗(yàn) 外協(xié)專(zhuān)用件檢驗(yàn)要求外協(xié)專(zhuān)用零部件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格后入總裝車(chē)間；必要時(shí)（如生產(chǎn)旺季）質(zhì)檢部應(yīng)派專(zhuān)人到總裝制車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)（總裝車(chē)間內(nèi)檢員協(xié)助），以保證試制樣機(jī)進(jìn)度。零部件檢驗(yàn)必須有檢驗(yàn)記錄，隨零部件入總裝車(chē)間。外協(xié)專(zhuān)用件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，對(duì)難以確認(rèn)的通知相關(guān)設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)判定，確定回用、修復(fù)或重新制作，不得私自退回。 發(fā)動(dòng)機(jī)檢驗(yàn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)完成后由質(zhì)檢人員出具檢驗(yàn)記錄，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核后并反饋到產(chǎn)品部。 自制專(zhuān)用零部件檢驗(yàn)公司自制的試制零部件檢驗(yàn)由車(chē)間內(nèi)部控制，并做好檢驗(yàn)記錄（其部件中外協(xié)的零部件由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄反饋到所需協(xié)作件的車(chē)間），并將所有檢驗(yàn)記錄（包括外協(xié)件檢驗(yàn)記錄）反饋到總裝車(chē)間。以上檢驗(yàn)流程詳見(jiàn)附件二。 所有正常生產(chǎn)用通（借）用零部件的檢驗(yàn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；直接送往總裝車(chē)間的通（借）用零部件必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格（或蓋章確認(rèn)）。制度主要內(nèi)容 試制大綱的編制、下發(fā)所有試制項(xiàng)目，產(chǎn)品部必須在S圖下發(fā)后試裝驗(yàn)證前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制試制大綱（見(jiàn)附件三），明確試裝驗(yàn)證要素。經(jīng)產(chǎn)品部部長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)總裝車(chē)間。試制驗(yàn)證結(jié)果由總裝車(chē)間主任（或副主任）完成確認(rèn)，反饋相應(yīng)部門(mén)處理完成后交產(chǎn)品部存檔。 樣機(jī)試裝驗(yàn)證零部件到位后，由總裝車(chē)間按試制大綱和圖紙要求進(jìn)行樣機(jī)試裝，并對(duì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)及零部件質(zhì)量問(wèn)題的整改件進(jìn)行試裝驗(yàn)證，直至問(wèn)題全部確認(rèn)解決?？傃b車(chē)間做好試制問(wèn)題反饋記錄（見(jiàn)附件四），樣機(jī)試裝完成后3天內(nèi)反饋給相應(yīng)部門(mén)，同時(shí)完成試制驗(yàn)證書(shū)面總結(jié)報(bào)告（見(jiàn)附件九），反饋產(chǎn)品部確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果并存檔。驗(yàn)證期間，產(chǎn)品部負(fù)責(zé)裝配過(guò)程技術(shù)服務(wù)和設(shè)計(jì)問(wèn)題處理、確認(rèn)，產(chǎn)品部在接到試制反饋記錄3～5天內(nèi)完成確認(rèn)，并將確認(rèn)后記錄反饋總裝車(chē)間一份，原稿存檔備案。 試裝驗(yàn)證過(guò)程問(wèn)題的整改確認(rèn)樣機(jī)試制驗(yàn)證完成后，產(chǎn)品部將試制過(guò)程出現(xiàn)的所有問(wèn)題及整改結(jié)果分類(lèi)匯總，分別保障部和生產(chǎn)部（包括自制件車(chē)間）、質(zhì)檢部、工藝部分別進(jìn)行確認(rèn)（見(jiàn)附件十一），將所有問(wèn)題跟蹤閉環(huán)，并負(fù)責(zé)過(guò)程調(diào)度、檢查和考核。 樣機(jī)驗(yàn)收 樣機(jī)裝配、調(diào)試后，由總裝車(chē)間按樣機(jī)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 樣機(jī)評(píng)審樣機(jī)評(píng)審目的是確認(rèn)樣機(jī)產(chǎn)出技術(shù)狀態(tài)與是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和總體布置方案的要求。評(píng)審依據(jù)是設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、總體布置方案及國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。需提供的材料：試制問(wèn)題反饋記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、樣機(jī)介紹等相關(guān)材料。樣機(jī)裝配完成經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)所確認(rèn)達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后，由相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)評(píng)審申請(qǐng)，明確評(píng)審要素，經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后，由產(chǎn)品部下發(fā)評(píng)審?fù)ㄖM織評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員可繼續(xù)到總裝車(chē)間查看樣機(jī)，在2天內(nèi)將部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的評(píng)審意見(jiàn)單反饋產(chǎn)品部，產(chǎn)品部匯總形成評(píng)審報(bào)告（見(jiàn)附件五）下發(fā)。 評(píng)審后的改進(jìn)總裝車(chē)間根據(jù)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行樣機(jī)整改，產(chǎn)品部依據(jù)樣機(jī)評(píng)審報(bào)告，進(jìn)行問(wèn)題確認(rèn)，并改進(jìn)設(shè)計(jì)圖樣。 樣機(jī)試驗(yàn)（包括臺(tái)架試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)及田間作業(yè)試驗(yàn)）樣機(jī)經(jīng)評(píng)審驗(yàn)收整改到位后，轉(zhuǎn)入樣機(jī)試驗(yàn)階段。不需要進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的直接轉(zhuǎn)入A圖設(shè)計(jì)階段，在試制過(guò)程所有問(wèn)題整改確