【正文】 化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度目錄文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁目 錄化驗(yàn)室校對(duì)制度 2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度 4標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度 5樣品管理制度 6化學(xué)藥品庫(kù)房管理 7質(zhì)量事故報(bào)告制度 8化驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物的處置辦法 10文件管理制度 11質(zhì)量月報(bào)填寫和上報(bào)制度、檢驗(yàn)報(bào)告填寫、審批制度 12化驗(yàn)室崗位交接班制度 13外來樣的檢驗(yàn)與結(jié)果報(bào)告制度 14化驗(yàn)室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度 15化驗(yàn)室安全管理制度 16化驗(yàn)室印章管理辦法 20檢驗(yàn)樣品留樣管理規(guī)定 21質(zhì)量信息反饋制度 23原燃料管理辦法 25崗位責(zé)任制 26產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度 28產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析制度 29不合格品的管理規(guī)定 30質(zhì)量責(zé)任追究制度 37質(zhì)量工作績(jī)效管理制度 38質(zhì)量工作會(huì)議制度 40重大產(chǎn)品質(zhì)量事故報(bào)告制度 41食品化驗(yàn)室管理制度 43化學(xué)試劑安全規(guī)定 44有毒物品管理規(guī)程 45劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品的管理 46安全和技能培訓(xùn)制度 48化工廠動(dòng)火作業(yè)管理規(guī)定 50新員工管理制度 52化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁化驗(yàn)室校對(duì)制度 化驗(yàn)室是化工企業(yè)組織生產(chǎn)的一個(gè)重要的職能部門，化驗(yàn)室的工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果有直接關(guān)系，如果生產(chǎn)各道工序沒有檢驗(yàn)，就無法了解生產(chǎn)過程質(zhì)量情況，生產(chǎn)處于盲目和混亂狀態(tài)，而要確保產(chǎn)品質(zhì)量，就必須提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量，為了確保化驗(yàn)室工作質(zhì)量，提高檢驗(yàn)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，加強(qiáng)工作責(zé)任心，首先要制定一個(gè)切實(shí)可行的校對(duì)制度。檢驗(yàn)人員必須是有足夠數(shù)量、素質(zhì)符合要求的檢驗(yàn)人員，化驗(yàn)室心有完善的測(cè)試條件和符合要求的檢測(cè)儀器設(shè)備。有明確、可操作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)比結(jié)果可以檢驗(yàn)崗位工作者的工作質(zhì)量，并為考核、監(jiān)督提供依據(jù)。 要經(jīng)常改變抽查規(guī)律，不易被抽查人所掌握，必要時(shí)可進(jìn)行交叉抽查。 檢驗(yàn)人員要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，按時(shí)完成抽查試樣，不得弄虛作假或委推抵制。 對(duì)比結(jié)果有誤差者必須嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真查明原因，提高操作技能和分析水平，使校對(duì)合格率達(dá)到90%以上。 抽查對(duì)比結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰規(guī)定，將抽查結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，并認(rèn)真做好抽查對(duì)比結(jié)果的分析，總結(jié)，評(píng)比工作。 成品組化學(xué)檢驗(yàn)校對(duì)密碼抽查每月二次，明碼抽查兩月一次，由化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)抽樣，例行組抽查每人每月不少于4次，由技術(shù)員或組長(zhǎng)抽查。 每月季度送自治區(qū)質(zhì)檢站一次校對(duì)樣品，如遇其他情況另行決定。校對(duì)合格率：成品組：95% 例行組：90% （1）允許誤差的50%扣10元（2）允許誤差的一倍扣20元，或錯(cuò)二項(xiàng)扣20元：（3）允許誤差的二倍扣50元，或錯(cuò)三項(xiàng)扣50元 （4）允許誤差的四倍或三項(xiàng)超出規(guī)定范圍，按質(zhì)量事故扣50元，同時(shí)發(fā)生扣60元?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁校對(duì)允許誤差范圍實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目允許誤差范圍實(shí)驗(yàn)內(nèi)別同一實(shí)驗(yàn)室不大于不同實(shí)驗(yàn)室不大于NaOH177。％177。％Na2CO3177。％177。％Fe2O3≤%%Hcl177。％177。％Fe%%灼燒殘?jiān)?%CL177。％177。％有效氯177。％177。％NaOH177。％177。％雜質(zhì)粒子數(shù)5個(gè)6個(gè)原始（老化）白度絕對(duì)值≤%/表觀密度絕對(duì)值≤/增塑劑吸收量相對(duì)偏差≤2%/揮發(fā)物絕對(duì)偏差177。%/熱分解和熱穩(wěn)定相對(duì)偏差≤10%/化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度 化學(xué)室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)程配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。 新購(gòu)置的儀器設(shè)備在使用前由設(shè)備保全部負(fù)責(zé)，屬于外送的需外送校驗(yàn)，屬于自校的按自校方法校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后方可使用，并做好記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備。 儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備編號(hào)、型號(hào)、存放地點(diǎn)、檢定校驗(yàn)周期、說明書以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)采取的措施。每臺(tái)儀器設(shè)備有使用規(guī)程并有使用維護(hù)記錄。 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)記錄、維護(hù)和使 用記錄，如 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)或損壞狀態(tài)，操作工應(yīng)立即報(bào)告組長(zhǎng)，組長(zhǎng)或管理儀器設(shè)備的副主任與設(shè)備科聯(lián)系，由維修人員進(jìn)行維護(hù)修理，修復(fù)后要進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后方可使用，損壞不能使用的應(yīng)立即停止使用并有標(biāo)識(shí)。 儀器設(shè)備由各組誰操作誰負(fù)責(zé)維護(hù)，保持清潔干凈、整齊。 每臺(tái)一起設(shè)備應(yīng)有使用規(guī)程（見作業(yè)指導(dǎo)書），有使用維護(hù)記錄。 使用儀器之前應(yīng)經(jīng)專人指導(dǎo)培訓(xùn)或認(rèn)真仔細(xì)閱讀儀器設(shè)備使用說明書，并懂儀器設(shè)備的原理、結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及注意事項(xiàng)等方能進(jìn)行操作，操作時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。未經(jīng)培訓(xùn)，嚴(yán)禁使用或操作貴重儀器。 儀器設(shè)備應(yīng)防塵、防腐蝕、防震、防曬、防濕等，儀器設(shè)備在單獨(dú)房間安放，不能與化學(xué)操作室混用。 檢驗(yàn)所用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)證其剛才企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須做好記錄。 “標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做四次平行試驗(yàn)，%，%，結(jié)果取平均值，濃度取四位有效數(shù)字，并在標(biāo)準(zhǔn)溶液配制本上做好記錄。經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)識(shí)以備再用?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁樣品管理制度 每一批號(hào)的試樣應(yīng)充分拌勻后分成兩等份，一份做全套檢驗(yàn)，一份按規(guī)定要求放入密封的留樣室，以便需要復(fù)檢或仲裁。 檢驗(yàn)樣品應(yīng)于檢驗(yàn)前送入試驗(yàn)室，以保持于實(shí)驗(yàn)室相同的溫度。 留樣應(yīng)有留樣條，證明品種、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、封存日期及留樣人，并做好記錄。 樣品庫(kù)房設(shè)有專人負(fù)責(zé)，樣品擺放整齊。 樣品封樣、編號(hào)有專人負(fù)責(zé)，封條完整，標(biāo)簽清晰。 送檢、委托、抽查、對(duì)比、復(fù)檢、仲裁檢驗(yàn)等類，送檢樣品德具體要求：1） 凡是監(jiān)督檢驗(yàn)樣必須與廠自檢樣、封存樣同時(shí)抽取，均勻2） 混合后分為三等份，一份自檢使用，一份封存，另一份為監(jiān)督樣。3） 送樣時(shí)使用統(tǒng)一的送樣單，詳細(xì)填寫送樣單位 、樣品名稱、品種標(biāo)號(hào)或等級(jí)、抽樣地點(diǎn)、樣品數(shù)量、出場(chǎng)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目和送樣類別。化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁化學(xué)藥品庫(kù)房管理 庫(kù)房設(shè)雙門雙鎖；庫(kù)管員（統(tǒng)計(jì)）和化驗(yàn)室主任各持一把鑰匙，進(jìn)入庫(kù)房時(shí)必須兩人同時(shí)在場(chǎng)開門。 庫(kù)房放置的各種化學(xué)藥品應(yīng)該按類擺放；并貼上標(biāo)簽，不得混堆。 化學(xué)藥品庫(kù)房必須放置化學(xué)危險(xiǎn)品安全技術(shù)說明書。4，藥品的領(lǐng)用由各組組長(zhǎng)領(lǐng)、在庫(kù)管員（統(tǒng)計(jì)）處簽字并注明藥品名稱和數(shù)量?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY001頁碼：第1頁 共2頁 質(zhì)量事故報(bào)告制度1．目的為了便于及時(shí)正確地分析及處理質(zhì)量事故造成的原因和結(jié)果，特制定本制度。2．范圍本制度適用于化驗(yàn)室各崗位。3．職責(zé)和權(quán)限 主任負(fù)責(zé)重大未遂報(bào)告事故或重大質(zhì)量事故的報(bào)告。 副主任、工藝員、檢驗(yàn)工負(fù)責(zé)工序質(zhì)量事故的報(bào)告。4．引用文件 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》5．工作程序 對(duì)于原燃材料進(jìn)廠及各生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，按程序文件執(zhí)行。 對(duì)于存在的工序質(zhì)量事故，一式二份出具質(zhì)量事故通知單，嚴(yán)重事故及時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。 當(dāng)班各員工均可將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故等問題及時(shí)通知值班負(fù)責(zé)人，由值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并做好相應(yīng)的記錄。 對(duì)于嚴(yán)重質(zhì)量事故，及時(shí)向主任或技術(shù)員反應(yīng)事故情況，及時(shí)準(zhǔn)確地解決問題。 對(duì)于發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部，情況緊急時(shí)，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)先采取應(yīng)急措施解決，然后通知相關(guān)責(zé)任人，含事故發(fā)生單位第一責(zé)任人，保留現(xiàn)場(chǎng)做好詳細(xì)的記錄。 對(duì)發(fā)生的嚴(yán)重質(zhì)量事故及重大未遂質(zhì)量事故應(yīng)按事故單的填寫詳細(xì)填寫事故發(fā)生的經(jīng)過、原因以及解決的辦法，然后簽上處理意見上報(bào)生產(chǎn)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故較多的崗位和單位應(yīng)下發(fā)質(zhì)量事故警告通知單，限期整改，以使各工序控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。 生產(chǎn)過程中，如發(fā)生工序質(zhì)量事故影響下道工序的質(zhì)量，化驗(yàn)室值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知主任、事故單位第一責(zé)任人，進(jìn)行整改。若情況緊急，通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人然后上報(bào)?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁化驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物的處置辦法 化驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物有廢酸、廢堿、環(huán)己酮、二氯乙烷等都分類； 處理辦法：（1）、酸堿中和 （2）、倒入相應(yīng)的廢罐中 （3）、收集回收 化驗(yàn)室有處理記錄； 注明有處理時(shí)間、處理地點(diǎn)、處理人。化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁文件管理制度1．目的為質(zhì)量體系有關(guān)的文件及公司下發(fā)的文件進(jìn)行有效的控制和學(xué)習(xí)。2．適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)文件的控制。3．職責(zé)和權(quán)限 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件管理。 負(fù)責(zé)對(duì)外來文件，以及與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)文件的管理。4．引用文件《文件控制程序》5．工作程序 對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)文件及公司下發(fā)文件，辦公室人員進(jìn)行組織學(xué)習(xí)宣貫，并妥善保管。 借閱文件時(shí)，借閱者填寫文件借閱登記表，經(jīng)主任審批后方可借閱。 上級(jí)發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報(bào)和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并及時(shí)歸檔。6．記錄《文件借閱登記表》?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁質(zhì)量月報(bào)填寫和上報(bào)制度、檢驗(yàn)報(bào)告填寫、審批制度1．目的為使車間各類技術(shù)資料及報(bào)表有可追溯性，且為便于查閱。2．適用范圍適用于化驗(yàn)室各類技術(shù)資料及報(bào)表的管理。3．職責(zé)和權(quán)限 相關(guān)資料管理人員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集貯存、借閱處理工作。4．引用文件5．工作程序 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件的要求，各檢驗(yàn)崗位要求做好相應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄，其填寫要求真實(shí)、清晰、完整?？刂坪蜋z驗(yàn)內(nèi)容及試驗(yàn)項(xiàng)目均詳見公司《質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表》。 各班組長(zhǎng)做好各班生產(chǎn)控制值班記錄，對(duì)生產(chǎn)中以及檢驗(yàn)中所存在的問題，必須如實(shí)填寫，并要求填寫明確，不模棱兩可，要求保存完整，交接清楚。 各班長(zhǎng)及組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組原始記錄的檢查，確認(rèn)無誤后，交車間統(tǒng)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員歸檔保存。 原燃材料化學(xué)分析、各車間生產(chǎn)控制臺(tái)帳、原始記錄由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫，整理，匯總，歸檔并長(zhǎng)期保存。、對(duì)比樣試驗(yàn)記錄臺(tái)帳，由統(tǒng)計(jì)員填寫，匯總，歸檔長(zhǎng)期保存。另外，對(duì)成品包裝抽檢袋重合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制點(diǎn)合格率的統(tǒng)計(jì)、例行檢驗(yàn)記錄以及其它相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總，并按規(guī)定時(shí)間報(bào)出結(jié)果月報(bào)附表，質(zhì)量月報(bào)。 各類技術(shù)資料的管理與報(bào)送執(zhí)行《文件控制程序》?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY001頁碼：第1頁 共1頁化驗(yàn)室崗位交接班制度1．目的為使工作科學(xué)化，便于指導(dǎo)生產(chǎn)，特制定本制度。2．適用范圍化驗(yàn)室全體員工。3．職責(zé)與權(quán)限4．引用文件5．工作程序 交清本班的工作完成情況，為下一個(gè)班提出建意性的意見。 交清車間安排的其他工作。 交清儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等。 交清工序中存在的問題。 交清崗位衛(wèi)生情況。 對(duì)交不清的儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等有問題的可拒絕接班。 工序中存在嚴(yán)重事故，未處理的可拒絕接班。 交接人不在現(xiàn)場(chǎng)可拒絕接班。 屬于上一個(gè)班應(yīng)完成的工作而因主觀原因未完成的可拒絕接班。 交接班的內(nèi)容必須詳細(xì)記錄，對(duì)交接不清者，嚴(yán)格按制度考核。化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY001頁碼