【總結(jié)】監(jiān)督檢查(1)F1選用的關(guān)聯(lián)交易價格不適當(dāng)(2)F2關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容不充分、不準(zhǔn)確(K)1)F:選用的關(guān)聯(lián)交易價格不適當(dāng)(1);各采油廠對試油和新井投產(chǎn)以外的井下作業(yè)關(guān)聯(lián)交易價格的審查,審核選用的關(guān)聯(lián)交易價格是否適當(dāng)。(2);審核選用的關(guān)聯(lián)交易價格是否適當(dāng)。(3);各采油廠對試油和新井投產(chǎn)以外的井下作業(yè)關(guān)聯(lián)交易價格的審查,審核選用的關(guān)聯(lián)交易價格
2025-04-12 23:18
【總結(jié)】稅費減免(1)F1選用的稅收減免政策不恰當(dāng)、不充分(2)F2有關(guān)稅收減免的計算不正確(3)F3沒有取得稅收減免批復(fù)(K)(4)F4騙稅1)F:選用的稅收減免政策不恰當(dāng)、不充分(1),選用恰當(dāng)?shù)臏p免政策,填制申請減免稅文書。(2)、免稅規(guī)定以及稅收優(yōu)惠政策,審核申請減免稅文書所選用政策是否恰當(dāng)、充分。(3)、免稅規(guī)定以及稅收優(yōu)惠政策,審
2025-04-08 01:51
【總結(jié)】資產(chǎn)評估(1)(2)(3),或者與資產(chǎn)評估機構(gòu)串通作弊(4)(5)F1資產(chǎn)評估的范圍不恰當(dāng)(K)(6)F2選擇了資質(zhì)不合格的評估機構(gòu)導(dǎo)致評估結(jié)果無效或不準(zhǔn)確(7)F3與中介機構(gòu)竄謀壓低或提高資產(chǎn)價值造成資產(chǎn)流失1)L:應(yīng)當(dāng)進行評估而未評估(1),使其知悉法定的資產(chǎn)評估范圍;處置資產(chǎn)時,會同企業(yè)管理法規(guī)處就資產(chǎn)評估事項進行法律論證
2025-04-12 08:49
【總結(jié)】......項目管理工作總體流程(一)項目立項與可研設(shè)計與招標(biāo)項目上級主管部門項目領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)計單位
2025-04-12 11:08
【總結(jié)】資產(chǎn)處置(1)(2)、凍結(jié)、扣押的資產(chǎn)(3),處置被抵押的資產(chǎn)(4),處置租約未到期的資產(chǎn)(5)(6)(7)、合并、重組、改制、撤銷等經(jīng)濟行為涉及資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)重大變動,未按規(guī)定的程序進行清產(chǎn)核資(8)(9)與受讓方串通,設(shè)定不合理的受讓方資格條件,低價轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)(10)未辦理產(chǎn)權(quán)登記和變更手續(xù)(11)F1資產(chǎn)處置的方案不
2025-04-12 08:48
【總結(jié)】......授權(quán)管理操作流程1目的本文件規(guī)定了XX農(nóng)村銀行(以下簡稱“本行”)授權(quán)管理的流程及控制要點,旨在加強統(tǒng)一授權(quán)管理,健全內(nèi)控和自我約束機制,確保業(yè)務(wù)經(jīng)營、人事任免、財務(wù)管理以及糾紛處理等方面的授權(quán)風(fēng)險得到有效的管理和
2025-04-12 06:49
【總結(jié)】定額編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01編制定額(估價表)編制方案股份公司造價管理中心定額\定額(估價表)編制表01發(fā)布定額自治區(qū)\吐魯番地區(qū)人民政府定額管理站定額02編制定額(估價表)編制方案定額定價中心定額科定額管理崗定額(估價表)編制表03評審定額(估價表)編
2025-04-12 02:39
【總結(jié)】關(guān)聯(lián)交易(1)F1納入關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)范圍不完整(2)F2關(guān)聯(lián)交易總/分協(xié)議沒有書面存檔(3)F3關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽訂不及時(K)(4)F4關(guān)聯(lián)交易定價原則制定不合理(5)F5關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)1)F:納入關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)范圍不完整(1),按照股份公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議原則,確保納入關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)范圍的完整性、準(zhǔn)確性、及時性及定價原則合理性。
2025-04-12 01:46
【總結(jié)】......XXXXXX公司采購管理流程圖說明1、接收采購申請:需求單位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX號)填報《采購申請表》(見附表1)。2、采購人員擬定采購方案:由XXXXX部組織采購人員擬定采購預(yù)案,包括采購依據(jù)、預(yù)
2025-04-12 01:36
【總結(jié)】管道運輸管理(1)F1天然氣輸送未經(jīng)有效授權(quán)1)F:天然氣輸送未經(jīng)有效授權(quán)(1)。(2)。編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述02編制銷售事業(yè)部生產(chǎn)運行計劃表運銷處生產(chǎn)調(diào)度科中控崗位生產(chǎn)運行計劃表03審核銷售事業(yè)部生產(chǎn)運行計劃表運銷處生產(chǎn)調(diào)度科科長04
2025-04-07 22:06
【總結(jié)】......客戶投訴管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容
2025-04-08 22:36
【總結(jié)】壞帳準(zhǔn)備(1)F1壞賬準(zhǔn)備的計提和轉(zhuǎn)回不及時、不準(zhǔn)確(K)1)F:壞賬準(zhǔn)備的計提和轉(zhuǎn)回不及時、不準(zhǔn)確(1)—當(dāng)公司內(nèi)外部客觀證據(jù)表明資產(chǎn)出現(xiàn)減值跡象的,財務(wù)處對應(yīng)收款項進行減值測試,減值判斷至少半年進行一次,并填寫“壞賬準(zhǔn)備檢查測算表”?!獙π枰M行壞賬準(zhǔn)備計提的,則填寫“計提(轉(zhuǎn)回)壞賬準(zhǔn)備申請表”,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報股份公司財務(wù)部審批。
2025-04-08 22:24
【總結(jié)】寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:訂單管理版本:1子流程:送貨和開票
2025-04-08 12:16
【總結(jié)】袇莄蚆螇膆莃莆羃肂莃蒈螆肈莂蟻肁羄莁螃襖芃莀蒃蚇腿荿薅袂肄莈蚇蚅羀蕆莇袀袆蕆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄螞肇蒄蒃羇羃蒃薆螀節(jié)蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂芄膅蒄裊膀膅薇肀肆膄蠆袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇芁薃蚄肅芀蚆袀罿艿蒞螞羅艿薇羈芃羋蝕螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羈芅薄羄袇莄蚆螇膆莃莆羃肂莃蒈螆肈莂蟻肁羄莁螃襖芃莀蒃蚇腿荿薅袂肄莈蚇蚅羀蕆莇袀袆蕆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄螞肇蒄蒃羇羃蒃薆螀節(jié)蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薁蒀羄羀膇
2025-08-31 20:07
【總結(jié)】通過返回通過返回通過通過返回通過返回通過通過返回返回返回通過績效管理流程圖流程名稱績效管理流程編碼GSJX01控制部門企業(yè)管理部總經(jīng)理執(zhí)行部門事業(yè)部總經(jīng)理組織部門人力資源處行為環(huán)節(jié)相關(guān)事業(yè)部、員工事業(yè)部總經(jīng)
2025-08-27 14:14