(最新)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文(已修改)
2024-11-08 22:33 本頁(yè)面
【正文】 1XXXX年 度 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) XX 審計(jì)部 一年來(lái)， 審計(jì)部按照 董事會(huì)的 要求 ,嚴(yán)格執(zhí)行 《 中國(guó) 內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和 集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》 ，積極探索 和改進(jìn) 內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將 XXXX 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下： 一、 領(lǐng)導(dǎo)重視， 內(nèi)部審計(jì) 監(jiān)督 服務(wù) 職能 得到了進(jìn)一步的加強(qiáng) 董事會(huì)和總裁辦對(duì) 內(nèi)部審計(jì)工作 給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是 “ 監(jiān)督 服務(wù) 、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理 ” ， 并要求 各受審單位（部門(mén)） 要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。 為了強(qiáng)化 公司 管理監(jiān)督 體系 ， 促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分 發(fā)揮審計(jì) 部 門(mén) 在公司管理中的作用 ，今年 下半年 ， 集團(tuán)公司進(jìn)一步 明確了 審計(jì)部 部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員 。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況 制訂了審計(jì)工作計(jì)劃 ，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍， 逐步完善 了 內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作 指引 ， 內(nèi)部審計(jì)工作 逐步 走向 程序 化 、正規(guī)化 ， 監(jiān)督 服務(wù) 職能得到了進(jìn)一步的 加強(qiáng) 。 二 、 過(guò)程管控 ， 內(nèi)部 審計(jì) 監(jiān)督服務(wù) 工作 取得了初步的成效 結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況， 今年以來(lái)，在 董事會(huì) 的正確指導(dǎo)下， 審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作 基本上 得到了受審單位的配合與支持， 2 主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成， 全年 共完成 審計(jì) 事項(xiàng) 146 項(xiàng) 。其中，對(duì) 各子公司 進(jìn)行 半年度審計(jì) 1項(xiàng) ， 共查問(wèn)題 213 個(gè) ； 半年度后續(xù)審計(jì)1 項(xiàng) ， 重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了 整改情況 復(fù)查 ， 各子 公司加權(quán)平均 匯總 落實(shí)率為 81%，整改情況較好； 后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項(xiàng)， 重點(diǎn)對(duì) 未整改落實(shí) 情況 進(jìn)行了跟蹤，除 6 個(gè)問(wèn)題 因特殊 情況未完成外，其余 問(wèn)題 均已整改完畢；進(jìn)行 采購(gòu)審計(jì) 85 項(xiàng)， 工程項(xiàng)目審計(jì) 57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告）， 充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的 監(jiān)督、服務(wù)職能 。 工程 項(xiàng)目審計(jì) 根據(jù)《 內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《 集團(tuán) 基建審計(jì)制度》， 審計(jì)部分別對(duì) XX 項(xiàng) 工程項(xiàng)目 進(jìn)行了審計(jì) 。審計(jì)人員從 項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的 項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了 審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。 從 本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的 問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、 子公司 上報(bào)的文件資料自控性
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