【正文】 扶持方式：財政補貼項目類別：種養(yǎng)項目（畜牧養(yǎng)殖）項目代碼：2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目600萬只肉雞繁育養(yǎng)殖基地新建項目可行性研究報告項目單位：X市X禽業(yè)有限責任公司項目建設(shè)地點：X市X區(qū)X鎮(zhèn)長壩山可研報告編制時間：二00九年三月目 錄第一章 總論 1 項目單位基本情況 1 概況 1 財務(wù)狀況 1 項目建設(shè)方案 2 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 2 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 3 項目效益 3 可行性研究報告編制依據(jù) 4 綜合評價 4 項目建設(shè)必要性 4 4 5 5 6 結(jié)論與建議 6第二章 背景及必要性 7 項目建設(shè)背景 7 9第三章 建設(shè)條件 13 項目區(qū)概況 13 建設(shè)地點選擇 13 自然條件 13 社會經(jīng)濟狀況 13 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 14 項目建設(shè)條件 14 主要障礙因素及解決方案 17第四章 市場分析與銷售方案 18 市場分析 18 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 18 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 19 營銷策略、方案、模式 20 市場風險分析 20 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 20 防范和降低風險對策 21第五章 建設(shè)方案 22 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 22 項目產(chǎn)品方案 22 項目建設(shè)規(guī)模 22 建設(shè)規(guī)劃和布局 22 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 23 工藝（技術(shù)）方案 23 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 23 工藝（技術(shù)）流程說明 24 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 25 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 25 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析 26 設(shè)備方案 26 設(shè)備選型 26 設(shè)備清單 26 設(shè)備來源 26 建筑方案 27 建筑物（主體工程） 27 輔助工程、其他工程 27 節(jié)能減排措施 28 實施進度安排 28第六章 環(huán)境影響評價 29 環(huán)境影響 29 環(huán)境保護與治理措施 29 評價與審批 30第七章 項目組織與管理 31 組織機構(gòu)與職能劃分 31 勞動定員 31 經(jīng)營管理模式 31 技術(shù)培訓(xùn) 32 勞動安全、衛(wèi)生與消防 32第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 總投資 34 資金來源 35 中央財政資金 35 地方財政配套資金 35 自籌資金及來源 35 銀行貸款及籌措 35 其他 35 資金使用和管理 35 財政資金使用和管理 35 銀行貸款使用和管理 36 其它 37第九章 財務(wù)評價 38 財務(wù)評價依據(jù) 38 銷售收入、銷售稅金和附加估算 38 銷售收入 38 銷售稅金及附加 38 總成本及經(jīng)營成本估算 39 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 39 項目總成本估算 39 經(jīng)營成本估算 39 財務(wù)效益分析 39 盈利能力分析 39 銀行貸款清償能力分析 40 不確定性分析 40 盈虧平衡分析 40 敏感性分析 40 財務(wù)評價結(jié)論 41第十章 社會效益分析 42 社會評價基本結(jié)論 42 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 42 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 42 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 42 輻射帶動能力分析 43 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 45 農(nóng)民增收 45 農(nóng)業(yè)增效 46 對比分析 46附錄 48第一章 總論第一章 總論 項目單位基本情況 概況X市X禽業(yè)有限責任公司，民營企業(yè)，成立于2002年5月，是一家集畜牧養(yǎng)殖、飼料加工生產(chǎn)、銷售服務(wù)于一體的綜合性農(nóng)牧股份制有限責任公司，是X市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)、X市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會副會長單位、X省家禽協(xié)會會員單位，公司先后榮獲“X市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)秀企業(yè)、重點龍頭企業(yè)、文明誠信私營企業(yè)”稱號。公司現(xiàn)有職工86名，其中專業(yè)技術(shù)人員15名，熟練工59名，管理人員12名，現(xiàn)存欄各型父母代種雞5萬余套，年可出欄雞苗500萬只，回收、銷售肉雞400萬只。公司先后在自貢、宜賓、樂山、遂寧、成都、重慶等地市設(shè)立經(jīng)營網(wǎng)點20余個，市場占有率20%以上，其中在隆昌、資中、自貢市場占有率達50%以上，且產(chǎn)品已遠銷云南、貴州、廣西等省市。公司2007獲X省畜牧食品局無公害肉雞生產(chǎn)基地和產(chǎn)品認證。2007年5月已向國家工商局申請注冊了X牌商標。 財務(wù)狀況2008年公司資產(chǎn)總計2043萬元，其中：固定資產(chǎn)773萬元，流動資產(chǎn)1270萬元；凈資產(chǎn)1262萬元，負債總額781萬元，所有者權(quán)益1262萬元；營業(yè)收入2602萬元，凈利潤135萬元；%，%，%。2007年公司資產(chǎn)總計1261萬元，其中：固定資產(chǎn)519萬元，流動資產(chǎn)742萬元；凈資產(chǎn)1127萬元，負債總額134萬元，所有者權(quán)益1127萬元；營業(yè)收入1400萬元，凈利潤521萬元；%，%，%。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：X市X區(qū)600萬只肉雞繁育養(yǎng)殖基地新建項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)地點：X市X區(qū)X鎮(zhèn)長壩山 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案征地43畝，建1座大型種雞養(yǎng)殖場及孵化中心，引進鐵腳麻雞、烏雞父母代種雞6萬套，建種雞舍5500㎡、孵化間240㎡，公用、輔助工程2050㎡，安裝雞籠768組、孵箱18臺、出雛盤1200臺及其他配套設(shè)備，年孵化合格商品雞苗600萬只，銷售給養(yǎng)殖基地農(nóng)戶飼養(yǎng)，年回收銷售優(yōu)質(zhì)肉雞500萬只。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物技術(shù)來源的可靠性與可得性：項目單位掌握了先進的種雞養(yǎng)殖、孵化技術(shù)。本項目的技術(shù)依托單位主要為X市畜牧食品局，公司還聘請了X農(nóng)業(yè)大學(xué)、X農(nóng)業(yè)大學(xué)多為教授作為公司的技術(shù)顧問，同時還與廣東溫氏重慶公司、眉山家禽育種公司、X省農(nóng)科院大恒家禽育種公司、成都德潤鑫動物藥業(yè)有限公司建立了長期合作伙伴關(guān)系。主要設(shè)備：雞籠768組，漢顯智能箱體孵箱18臺，成雞周轉(zhuǎn)箱600個，出雛盤1200個，種雞喂料系統(tǒng)60套、喂水系統(tǒng)60套，軟水處理設(shè)備1套，連續(xù)注射器12臺。主體工程：新建種雞舍5500㎡（磚混結(jié)構(gòu)），孵化車間240㎡（磚混結(jié)構(gòu)）。 建設(shè)期限：2009年3月～2010年2月，共12個月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資1176萬元，其中建設(shè)投資979萬元，建設(shè)期利息16萬元，流動資金181萬元。資金來源：申請財政補貼資金120萬元，其中：中央財政80萬元，地方配套40萬元；申請銀行固定資產(chǎn)貸款600萬元（已到帳）；企業(yè)自籌456萬元。 項目效益經(jīng)濟效益項目享受免增值稅和所得稅優(yōu)惠政策，新增凈利潤330萬元；%，%，財務(wù)效益評價良好。生態(tài)效益項目選址符合當?shù)匾?guī)劃，采取了相應(yīng)的環(huán)保措施，能有效控制環(huán)境污染，并實現(xiàn)循環(huán)利用。如增加雞糞清理的次數(shù)，修建沼氣池，修建雞糞處理車間，將雞糞加工成肥料出售，加強場區(qū)綠化等措施，實現(xiàn)了廢水、廢氣、固廢和噪聲的有效控制和無害化處理，同時將廢水和雞糞作為再生能源利用，在維持當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量的同時，形成了有效的生態(tài)循環(huán)機制，帶來了明顯的生態(tài)效益。 社會效益項目采取“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，將政府、企業(yè)、和農(nóng)戶的力量協(xié)同起來，使人才、技術(shù)、設(shè)備、資金及銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢集中互補，結(jié)成利益共同體，實現(xiàn)禽業(yè)經(jīng)濟效益的最大化。項目建成后，能更好的示范帶動周邊地區(qū)的農(nóng)戶及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，增強企業(yè)和農(nóng)戶的市場抗風險能力，有效促進X區(qū)禽業(yè)優(yōu)良品種的改善和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合現(xiàn)代畜禽業(yè)生產(chǎn)方式，同時促進地方經(jīng)濟的跨越式發(fā)展。 可行性研究報告編制依據(jù)《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；本項目的項目建議書，項目單位提供的相關(guān)技術(shù)資料；項目單位提供的有關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書；項目單位財務(wù)審計報告。 綜合評價 項目建設(shè)必要性X市X區(qū)是國家大型商品糧生產(chǎn)基地、國家瘦肉型豬生產(chǎn)基地和省級水禽生產(chǎn)基地縣（區(qū)），隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進，養(yǎng)雞已經(jīng)由“換點油鹽錢”的副業(yè)變成了農(nóng)民發(fā)家致富的主業(yè)。但目前存在肉雞的養(yǎng)殖規(guī)?；?、標準化程度低，產(chǎn)品市場競爭力弱，龍頭企業(yè)帶動作用不明顯等問題。該項目的建設(shè)，將充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，引進優(yōu)質(zhì)肉雞品種，促進X區(qū)畜禽養(yǎng)殖的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，通過企業(yè)帶動農(nóng)戶進行標準化、規(guī)?；?、集約化養(yǎng)殖，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時提高農(nóng)民收益，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。技術(shù)可行性：X市X禽業(yè)有限責任公司現(xiàn)有員工86人，其中畜牧獸醫(yī)、動物營養(yǎng)與飼料加工等專業(yè)技術(shù)人員15名，高、中級管理人員12名，專業(yè)的技術(shù)力量團隊為項目的建設(shè)和公司發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 經(jīng)濟可行性：項目投資合理，資金來源有保障，項目有良好的盈利能力、抗風險能力，財務(wù)評價指標良好。 環(huán)境可行性：該項目通過采取循環(huán)經(jīng)濟模式，基本實現(xiàn)無污染，對排放的廢水、固廢進行無害化處理，經(jīng)過沼氣池產(chǎn)生沼液直接輸送到農(nóng)田用于灌溉，并將雞糞加工成肥料出售，實現(xiàn)了污染物達標排放，能維持當?shù)貐^(qū)域環(huán)境質(zhì)量，不對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。市場可行性：目前在我國雞肉已經(jīng)成為僅次于豬肉的第二大肉類消費品，但相比美國、歐盟、加拿大等國人均消費量偏低。如果人均消費達到世界平均水平的話，每年的雞肉生產(chǎn)缺口將達到300萬噸以上。本項目產(chǎn)品生態(tài)優(yōu)勢和品種優(yōu)勢明顯，同時有成熟的市場銷售渠道，市場潛力巨大。項目實施可能會受到飼料價格波動和禽畜疫病的影響，同時存在一定的銷售壓力和管理風險，但是在已有成熟技術(shù)、完善的養(yǎng)殖管理方法條件下，能夠降低養(yǎng)殖成本和疫病風險，公司暢通的銷售渠道也可在較大程度上降低銷售風險。項目將直接帶動無公害肉雞養(yǎng)殖戶400戶，，可直接帶動人數(shù)1400人。經(jīng)測算，人均年增收9571元，農(nóng)戶年總增收1340萬元。項目所建父母代種雞養(yǎng)殖場和孵化場直接吸納農(nóng)民工就業(yè)50人，合計70萬元。項目將間接帶動肉雞散養(yǎng)戶100戶，戶均年出欄肉雞1萬只，可間接帶動人數(shù)350人。經(jīng)測算，戶均年增收2萬元，人均年增收5714元，農(nóng)戶年總增收200萬元。畜禽疫病不定期發(fā)生是本項目面臨的制約因素，也難以預(yù)測，公司將緊密聯(lián)系X農(nóng)業(yè)大學(xué)各位專家并配合當?shù)匦竽辆譃轲B(yǎng)殖戶及時提供防疫等技術(shù)服務(wù)，同時對農(nóng)戶進行防疫技術(shù)培訓(xùn)，密切監(jiān)測疫情的情況，爭取早發(fā)現(xiàn)，早控制。 結(jié)論與建議項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，項目建設(shè)單位具備較好的生產(chǎn)、銷售基礎(chǔ)，產(chǎn)品有良好的市場前景和銷售環(huán)境，項目建設(shè)條件具備，建設(shè)可行。同時，項目帶動農(nóng)民增收能力強，有很好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目建設(shè)是必要的。建議有關(guān)部門對該項目的建設(shè)給予資金支持，促進項目盡早建成，發(fā)揮其良好的社會效應(yīng)。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景國家產(chǎn)業(yè)政策全國“十一五”規(guī)劃綱要提出：“加快農(nóng)作物和畜禽水產(chǎn)良種繁育、飼料飼養(yǎng)、疫病防治、資源節(jié)約、污染治理等技術(shù)的研究和推廣，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在保證糧棉穩(wěn)定增產(chǎn)的同時，提高養(yǎng)殖業(yè)比重，加快發(fā)展畜牧和奶業(yè)，保護天然草場，建設(shè)飼草料基地，改進畜禽飼養(yǎng)方式，提高規(guī)?；⒓s化和標準化水平”。 《中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》中提出：“加快發(fā)展畜牧水產(chǎn)規(guī)?；瘶藴驶】叼B(yǎng)殖。增加畜禽標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）項目投資，加大信貸支持力度，落實養(yǎng)殖場用地等政策。加大畜禽水產(chǎn)良種工程實施力度，充實動物防疫體系建設(shè)內(nèi)容，加快推進動物標識及疫病可追溯體系建設(shè)，落實村級防疫員補助經(jīng)費。”行業(yè)規(guī)劃農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2006－2010年）》中指出：要加快畜牧業(yè)發(fā)展步伐，提高畜牧業(yè)效益，保證畜產(chǎn)品有效供給，促進農(nóng)民收入穩(wěn)定增長，同時生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，整體科技水平和綜合生產(chǎn)能力顯著增強；到2010年，肉類、蛋類和奶類產(chǎn)量分別達到8600萬噸、3000萬噸和4200萬噸，年均分別遞增約2％、1％和8％；畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達到38%；飼料產(chǎn)量13100萬噸，產(chǎn)值3400億元。 《X省“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出要大力發(fā)展畜牧業(yè)，突出X省畜牧業(yè)的比較優(yōu)勢，全面提升競爭力，帶動全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。大力推廣畜禽良種，實施畜禽良種工程和牧業(yè)新技術(shù)，提高畜禽良種比重；大力發(fā)展無公害畜產(chǎn)品和綠色畜產(chǎn)品，實施動物防控體系工程，確保畜產(chǎn)品安全。推進畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展畜禽養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)?；?jīng)營，逐步實現(xiàn)畜牧業(yè)生產(chǎn)標準化，培育壯大一批畜牧生產(chǎn)、畜產(chǎn)品加工企業(yè)和營銷大戶，打造一批知名品牌?！禭省畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》指出要不斷提高X省畜牧業(yè)發(fā)展水平，加快現(xiàn)代化畜牧經(jīng)濟強省的建設(shè)步伐，促進畜牧業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。突出區(qū)域優(yōu)勢和產(chǎn)品特色，圍繞國家、省級重點龍頭企業(yè)，加快品種改良步伐，重視具有地方特色品種資源的保護和開發(fā)，完善X特有地方良種資源的保護措施，有計劃的推行設(shè)施化、集約化養(yǎng)殖，逐步把X建成全國最大的畜禽生產(chǎn)基地。區(qū)域發(fā)展規(guī)劃《X市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出要做大做強畜牧業(yè)，加強畜禽繁育改良體系建設(shè)，努力推廣畜禽良種；做好動物防疫工作，加快動物疫病監(jiān)測體系建設(shè)，提高疫情監(jiān)控防治能力；突出畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，積極推行禽畜圈舍規(guī)范建設(shè)，開展畜牧業(yè)標準化、無公害化生產(chǎn)，大力開發(fā)無公害綠色禽畜產(chǎn)品，促進畜牧業(yè)快速健康發(fā)展。項目建設(shè)理由肉雞養(yǎng)殖是X區(qū)畜牧業(yè)中重要產(chǎn)業(yè)，