【正文】 1 前 言 為全面建立企業(yè)“公轉(zhuǎn)軌道”和全員“自轉(zhuǎn)軌道”，實(shí)現(xiàn)全員工作職責(zé)的流程化運(yùn)作、規(guī)范化實(shí)施和制度化管理，據(jù)全省煙草行業(yè)建立“七大流程體系”、提升市局（公司）“四個(gè)水平”和發(fā)揮縣級(jí)局 “五大職能”的工作要求，以全省煙草專賣監(jiān)督管理流程規(guī)范為基本構(gòu)架，以全員崗位為中心，崗位職責(zé)為內(nèi)容，日、月、周、季、年工作運(yùn)作時(shí)段為主線，堅(jiān)持規(guī)范、系統(tǒng)、全面、可操作的原則，呂梁市煙草專賣局（公司）組織各縣級(jí)局（營(yíng)銷部）創(chuàng)新、探索編制了《呂梁市煙草專賣局（公司）縣級(jí)局（營(yíng)銷部）全員崗位職責(zé)及流程規(guī)范》，形 成了全 員崗 位工作平面流程運(yùn)作體系。 本《流程規(guī)范》共分領(lǐng)導(dǎo)班子、專賣管理、業(yè)務(wù)營(yíng)銷、后勤保障四章。包括崗位職責(zé)和崗位流程兩部分，崗位流程基本框架主要有：日工作流程、周工作流程、月工作流程、季工作流程、年工作流程五 種 子流程；全 員 工作流程主要有局 長(zhǎng)（主任） 、支部書(shū)記、副局 長(zhǎng) 、副主任（市場(chǎng)經(jīng)理）、專賣監(jiān)督管理股股長(zhǎng)、專賣稽 查中隊(duì)長(zhǎng) 、專賣內(nèi)部管理監(jiān)督辦公室主任、專賣監(jiān)督管理股內(nèi)勤、專賣監(jiān)督管理稽查員、專賣監(jiān)督管理員、客戶服務(wù)股股長(zhǎng)、客戶經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、農(nóng)村專賣管理營(yíng)銷服務(wù)大廳主任、農(nóng)村專賣管理營(yíng)銷服務(wù)大廳副主任、 綜合辦公室主任、文秘、報(bào)帳會(huì)計(jì)、綜合辦公室干事、行政司機(jī)、炊事員、門衛(wèi)員、鍋爐工等二十三種工作流程。 每 一 種 流程又分 為常 規(guī) 性工作流程和 臨 機(jī)性工作流程。常 規(guī) 性工作流程 規(guī) 范：是 2 指相 對(duì)穩(wěn) 定，以周、月周期性重 復(fù) 操作、周而 復(fù) 始的工作 項(xiàng) 目和程序，為局副股級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部設(shè)計(jì)了以周流程為周期性運(yùn)作的主體流程，客戶經(jīng)理設(shè)計(jì)了以月流程為周期性運(yùn)作的主體流程，其它一般崗位設(shè)計(jì)了兼有以日流程和以流程重點(diǎn)環(huán)節(jié)框架為流程周期性的工作流程。同時(shí)，在流程的 每 一個(gè) 環(huán)節(jié) 和程序中，又劃定了 擬處 理工作 項(xiàng) 目，并明確了流程環(huán)節(jié)職責(zé)范圍，提出了工作流程 環(huán) 節(jié)節(jié) 點(diǎn)要求，明確了周、月、季、全年都有階 段性工作重點(diǎn)，體現(xiàn)了職責(zé)、流程、痕跡管理的一體化。 臨機(jī)性工作流程：主要針 對(duì)各崗 位不定 時(shí) 、不定性、不確定的一些突發(fā)性、隨機(jī)性、臨時(shí)性及急辦事項(xiàng)而設(shè)計(jì)的流程。 《流程規(guī)范》編制的初衷，主要是通過(guò)科學(xué)、規(guī)范具有約束力的流程體系，將縣級(jí)局（營(yíng)銷部）全局工作納入健康、有序的運(yùn)行軌道。盡管在編制過(guò)程中大量吸收了各縣級(jí)局（營(yíng)銷部）的意見(jiàn)和建議，但由于時(shí)間倉(cāng)促，水平有限，仍存在不少疏漏之處，還有待于今后進(jìn)一步完善提高。 3 寄 語(yǔ) 建立全員崗位工作流程，是新階段 、新形勢(shì)、新任務(wù)下，呂梁煙草貫徹落實(shí)全省專賣管理監(jiān)督工作流程的具體體現(xiàn)，是推進(jìn)煙草行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主要任務(wù)和重要機(jī)制，是一系列崗位職責(zé)和崗位流程按其內(nèi)容和相互關(guān)系緊密銜接組成的有機(jī)整體，是運(yùn)用現(xiàn)代科技中信息論、控制論的有關(guān)原理，集計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核與激勵(lì)為一體的可操作管理系統(tǒng)，有助于企業(yè)各部門和每個(gè)員工對(duì)本職工作的科學(xué)計(jì)劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和總體控制，有利于提高企業(yè)的整體決策和運(yùn)行水平，有利于提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，有利于企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 《呂梁市煙草專賣局（公司）縣級(jí)局（營(yíng)銷部）全員崗位職責(zé)及流程規(guī)范》 的出臺(tái)，是呂梁煙草近年來(lái)在不斷加強(qiáng)企業(yè)管理實(shí)踐基礎(chǔ)上的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，也是貫徹落實(shí)省局全員流程化工作思路和方法上的創(chuàng)新和升華。本《流程規(guī)范》的編撰和出版，內(nèi)容豐富，全面具體，對(duì)整體工作的高效運(yùn)作具有極強(qiáng)的操作性、指導(dǎo)性和實(shí)用性，對(duì)進(jìn)一步在全市煙草系統(tǒng)推行科學(xué)高效的目標(biāo)管理體系，強(qiáng)化職責(zé)考核在企業(yè)管理中的核心地位作用都具有十分重要的意義，希望全系統(tǒng)廣大干部職工將《流程規(guī)范》作為手頭必備“寶典”，成為同志們學(xué)習(xí)工作的良師益友，從自己做起、從現(xiàn)在做起、從領(lǐng)導(dǎo)干部做起，認(rèn)真學(xué)習(xí)，狠抓落實(shí)，自覺(jué)執(zhí)行，為呂梁煙草的登臺(tái)階、上 水平發(fā)揮表率作用、做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 4 目 錄 第一章 領(lǐng)導(dǎo)班子 局長(zhǎng)（主任）職責(zé)、流程 1 支部書(shū)記職責(zé)、流程 10 專賣副局長(zhǎng)職責(zé)、流程 16 營(yíng)銷部副主任（市場(chǎng)經(jīng)理）職責(zé)、流程 22 第二章 專賣管理 專賣監(jiān)督管理股股長(zhǎng)職責(zé)、流程 28 專賣稽查大隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)、流程 35 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室主任職責(zé)、流程 39 專賣監(jiān)督管理股內(nèi)勤職責(zé)、流程 46 專賣監(jiān)督管理稽查員職責(zé)、流程 51 專賣監(jiān)督管理員職責(zé)、流程 55 第三章 業(yè)務(wù)營(yíng)銷 客戶服務(wù)股股長(zhǎng)職責(zé)、流程 58 客戶經(jīng)理職責(zé)、流程 64 系統(tǒng) 管理員職責(zé)、流程 68 農(nóng)村卷煙專賣管理營(yíng)銷服務(wù)大廳主任職責(zé)、流程 70 農(nóng)村卷煙專賣管理營(yíng)銷服務(wù)大廳副主任（兼內(nèi)勤）職責(zé)、流程 76 5 第四章 后勤保障 綜合辦公室主任職責(zé)、流程 80 綜合辦公室文秘職責(zé)、流程 84 報(bào)賬會(huì)計(jì)職責(zé)、流程 87 綜合 辦公室干事職責(zé)、流程 89 行政司機(jī)職責(zé)、流程 90 炊事員職責(zé)、流程 93 門衛(wèi)員職責(zé)、流程 95 鍋爐工職責(zé)、流程 ................................96 6 呂梁市煙草專賣局（公司）縣級(jí)局（營(yíng)銷部）全員工作職責(zé)及流程規(guī)范 局長(zhǎng)（主任）職責(zé)、流程 崗位職責(zé) 一、負(fù)責(zé)局（營(yíng)銷部）全面工作，組織全局整體工作目標(biāo)、工作計(jì)劃、規(guī)章制度、措施辦法的制定和實(shí)施。 二、全面負(fù)責(zé)本局專賣管理、內(nèi)部管理工作。負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)在本轄區(qū)的宣傳、貫徹、落實(shí)；制定相關(guān)目標(biāo)、計(jì)劃，并實(shí)施組織管理、指導(dǎo)協(xié)調(diào)；依法開(kāi)展“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程監(jiān)督；安排部署煙草專賣管理和稽查隊(duì)伍建設(shè)工作，切實(shí)加強(qiáng)“股、隊(duì)、所”建設(shè)和行政許可事項(xiàng)的管理、案件管理、信息化建設(shè)等工作 ；負(fù)責(zé)與上級(jí)局和當(dāng)?shù)卣约跋嚓P(guān)部門的工作聯(lián)系。 三、全面負(fù)責(zé)本轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、訂單供貨工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重點(diǎn)品牌培育、工商協(xié)同營(yíng)銷服務(wù)、電子結(jié)算、市場(chǎng)分析、客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)以及指導(dǎo)客戶經(jīng)營(yíng)銷售等工作。 四、全面負(fù)責(zé)企業(yè)管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，組織實(shí)施企業(yè)人事、財(cái)務(wù)、勞資、檔案、綜合考核等工作。 五、組織開(kāi)展思想政治、黨建、企業(yè)文化、精神文明、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作。 六、組織實(shí)施企業(yè)后勤保衛(wèi)、綜合治理工作。 7 七、組織開(kāi)展計(jì)劃生育、扶貧濟(jì)困等工作。 八、認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成上級(jí)局交辦的其它工作。 崗位流程 一、常規(guī)性工 作流程規(guī)范 （一）周工作流程框架 周一上午：周工作例會(huì)；下午：集體學(xué)習(xí)。周二上午：分析研究網(wǎng)建工作、訂單供貨；下午：接待客戶投訴和咨詢，處理日常事務(wù)。周三全天：農(nóng)村服務(wù)大廳跟班坐班。周四上午：市場(chǎng)管理，內(nèi)部監(jiān)管；下午：班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng)和工作紀(jì)律。周五上午：思想政治、精神文明、企業(yè)文化、后勤保障、安全綜治及其它工作；下午：回顧總結(jié)本周工作，進(jìn)行個(gè)人自學(xué)。 （二）日工作流程 周一上午： 8： 00—— 8 ： 55 批辦相關(guān)文件 , 整理周例會(huì)內(nèi)容 。 9： 00—— 12： 00 主持召開(kāi)周例會(huì)。 周例會(huì)環(huán)節(jié)程序節(jié)點(diǎn)要求： 時(shí)間： 9： 00時(shí) 主持召開(kāi)周工作例會(huì)； 主持人： 局長(zhǎng)（主任）。若局長(zhǎng)（主任）出差、請(qǐng)假，按副局長(zhǎng)、副主任、支部書(shū)記等班子成員排序順延主持會(huì)議； 參加人員： 副股以上干部。其它相關(guān)人員可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要臨時(shí)指定列席會(huì)議； 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議室； 會(huì)議記錄： 辦公室文 秘。 8 宣讀周工作例會(huì)擬定研究事項(xiàng)； 聽(tīng)取上周工作匯報(bào)； 匯報(bào)工作環(huán)節(jié)程序節(jié)點(diǎn)要求： 分析總結(jié)上周工作，安排布置本周工作； 安排工作環(huán)節(jié)程序節(jié)點(diǎn)要求： 主持參會(huì)人員討論。根據(jù)本周工作安排，提出意見(jiàn)、建①匯報(bào)對(duì)象：分管領(lǐng)導(dǎo)或股（室）負(fù)責(zé)人； ② 匯報(bào)方式：上周工作書(shū)面總結(jié)材料； ③ 匯報(bào)內(nèi)容：上周安排布置的常規(guī)工作落實(shí)情況，國(guó)家局、省局、市局、縣委政府分別以文件、電子郵件、會(huì)議等形式安排布置各項(xiàng)工作的實(shí)施和進(jìn)展情況。 ①分析總結(jié)上周工作，肯定成績(jī)，查找不足，提出要求； ② 發(fā)放宣讀本次會(huì)議所傳達(dá)的相關(guān)文件和本周工作計(jì)劃； ③傳達(dá)上級(jí)各類會(huì)議、文件精神； ④局長(zhǎng)總體安排，并提出本周工作的思路、重點(diǎn)和要求； ⑤各分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行補(bǔ)充，并對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行詳細(xì)安排； ⑥分管領(lǐng)導(dǎo)未參會(huì)，由股（室）負(fù)責(zé)人代 安排。 9 議，明確責(zé)任，制定措施。 周例會(huì)痕跡化記錄： 下午： 14： 30―― 15： 30 組織全員進(jìn)行政策、法規(guī)、規(guī)定、文件、講話等資料的學(xué)習(xí)。 15： 40―― 18： 00 對(duì)《 周例會(huì)紀(jì)要》進(jìn)行審核，并督促相關(guān)人員送達(dá)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室； 審核、簽發(fā)以局（營(yíng)銷部）上報(bào)、下發(fā)的各類文件和資料； 圍繞本周工作，建立健全和完善相關(guān) 管理制度、工作計(jì)劃、工作措施、督查方案、考核辦法； 通過(guò)個(gè)別指導(dǎo)、交流探討、詢