【正文】 XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00八年三月XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司年單班產(chǎn)萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 可行性研究報(bào)告編制單位編制單位： 編制負(fù)責(zé)人：編制人員： 審 核： 審 定：、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 勞動(dòng)保護(hù) 安全防護(hù) 工業(yè)衛(wèi)生第八章 節(jié)儉能源 設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)能措施第九章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 勞動(dòng)定員 人員培訓(xùn)第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 資金籌措第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述 銷售收入估算 成本費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 不確定性分析第十三章 結(jié)論第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承建單位項(xiàng)目名稱: XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司年單班產(chǎn)萬噸飼料廠生產(chǎn)線承建單位: XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司法定代表人：XXX項(xiàng)目擬建地點(diǎn): 湖北省XXX市浪河鎮(zhèn)臺(tái)商投資區(qū)可行性研究編制單位: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 可行性研究指導(dǎo)思想根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策、法令和法律，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，力求報(bào)告公正、科學(xué)可靠。主要的技術(shù)原則是經(jīng)濟(jì)適用，技術(shù)先進(jìn)，符合國(guó)情，著眼未來。 可行性報(bào)告編制依據(jù)與范圍. 1 編制依據(jù)本設(shè)計(jì)編制依據(jù)是：與XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司簽訂的協(xié)議——《XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)年單班產(chǎn)萬噸飼料廠項(xiàng)目可行性報(bào)告》。. 2 研究工作的范圍根據(jù)上述文件和對(duì)本項(xiàng)目的規(guī)模、原材料、廠址、產(chǎn)品及銷售等問題的要求，本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容提出可行性研究方案，其范圍如下：（1） 主要生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)和設(shè)備配套方案的研究；（2） 輔助生產(chǎn)設(shè)施方案的研究；（3） 廠區(qū)總體布置方案的研究；（4） 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)方案的研究；（5） 節(jié)約能源方案的研究；（6） 企業(yè)組織、人員培訓(xùn)方案的研究；（7） 工程實(shí)施進(jìn)度方案的研究；（8） 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)與分析。 研究工作概況從2008年初XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司組織專門人員對(duì)XXX周邊地區(qū)飼料加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)市場(chǎng)需求和發(fā)展前景進(jìn)行了初步調(diào)研。2008年3月華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院受XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司委托，在上述調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)、收集資料，對(duì)技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國(guó)及當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)要求、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行政規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，并同XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司有關(guān)人員及同行業(yè)專家共同討論，編寫可行性研究報(bào)告。 承辦企業(yè)概況XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司、及 共同投資，擬建立一座年單班產(chǎn)萬噸飼料生產(chǎn)工廠。該公司注冊(cè)資本人民幣 萬元。 項(xiàng)目的主要內(nèi)容項(xiàng)目的主要內(nèi)容：（1）建設(shè)規(guī)模：一萬噸/年飼料生產(chǎn)線。（2）建設(shè)地點(diǎn)：湖北省XXX市浪河鎮(zhèn)臺(tái)商投資區(qū)（3）投資估算和資金來源項(xiàng)目總投資：總投資800萬元，其中建設(shè)投資600萬元，鋪底流動(dòng)資金200萬元。項(xiàng)目總資金量為1000萬元，其中建設(shè)投資600萬元，流動(dòng)資金400萬元。企業(yè)自有資金 萬元，用于固定資產(chǎn)和鋪底流動(dòng)資金，申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬元。 可行性研究結(jié)論概要本報(bào)告描述了XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的必要性及建設(shè)條件，確定了項(xiàng)目?jī)?nèi)容和技術(shù)方案，并對(duì)本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)和投資風(fēng)險(xiǎn)上進(jìn)行了可行性評(píng)價(jià)。可行性研究結(jié)論為：XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的投資方向，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會(huì)發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的，符合國(guó)家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟(jì)合理，既有良好的經(jīng)濟(jì)效益，又有明顯的社會(huì)效益。 市場(chǎng)需求、產(chǎn)品銷售前景改善我國(guó)人民的營(yíng)養(yǎng)狀況，改進(jìn)食物結(jié)構(gòu)，提高人民生活質(zhì)量，是關(guān)系到增進(jìn)人民健康、提高民族體質(zhì)的大問題，飼料工業(yè)的發(fā)展是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，豐富人民菜籃子的基礎(chǔ)。飼料工業(yè)的發(fā)展，可以提高糧食的轉(zhuǎn)化率。目前，在部分牲豬主生產(chǎn)區(qū)，配合飼料的入戶率已達(dá)50%以上，而最先使用配合飼料、規(guī)?；潭茸罡叩募仪輼I(yè)，配合飼料的入戶率已達(dá)60%以上，廣東沿海地區(qū)近100%。據(jù)測(cè)算，飼喂配合飼料，比單一糧食飼料可減少糧食消耗2530%,單從節(jié)約糧耗方面來講，飼料工業(yè)的發(fā)展不僅可以節(jié)約糧食，同時(shí)可使多種飼料來源得以開發(fā)利用，這在一定程度上也可彌補(bǔ)糧食資源不足。飼料工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了廣大農(nóng)民致富，使用配合飼料可加快畜禽生長(zhǎng)，通常一噸配合飼料可為養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)收100200元。改革開放20多年來，13億中國(guó)人的溫飽問題基本得到解決。與此同時(shí)，%的速度增長(zhǎng)，在農(nóng)村第一產(chǎn)業(yè)中占比重逐年提高。種植業(yè)的大發(fā)展為飼料工業(yè)的發(fā)展提供了原料，奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，人民生活水平的提高，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為飼料工業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)，形成了更大的市場(chǎng)拉力。，配合飼料產(chǎn)量達(dá)6822多萬噸，時(shí)產(chǎn)5噸以上的飼料加工廠已達(dá)1937家，比較完整的飼料工業(yè)體系已經(jīng)形成。我國(guó)僅用而是幾年就走完了西方經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)家近百年的飼料工業(yè)歷程。飼料工業(yè)的發(fā)展，又促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，支持了“菜籃子”工程建設(shè)。自八十年代以來，%的情況下，肉、蛋、奶和養(yǎng)殖業(yè)的年遞增均在10%左右。城鄉(xiāng)居民蛋白食物人均占有量已超過世界平均水平。這一成果的取得，在很大程度上有XXX于飼料工業(yè)的強(qiáng)大支持。改革開放20多年來，我國(guó)人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食結(jié)構(gòu)也有了很大的改善，但跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大差距，我國(guó)人均肉、蛋、奶的消費(fèi)量不及發(fā)達(dá)國(guó)家的1/4，而人民生活水平的不斷提高，又進(jìn)一步需要和推動(dòng)了飼料工業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目所在地湖北省XXX市，地處XXX水庫(kù)附近，交通便利，養(yǎng)殖業(yè)比較發(fā)達(dá)，飼料加工業(yè)相對(duì)比較落后。該項(xiàng)目建成后，銷售前景良好。 擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目擬建規(guī)模：生產(chǎn)能力一萬噸/年飼料工廠。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品方案：經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按雙班計(jì)算，即年產(chǎn)2萬噸飼料，其中濃縮料5000噸，全價(jià)配合飼料15000噸，預(yù)混合料由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)供應(yīng)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 投資估算及經(jīng)濟(jì)效益（1） 投資估算本項(xiàng)目共需總資金量 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資： 萬元流動(dòng)資金： 萬元（2） 資金來源本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，企業(yè)自有資金 萬元。流動(dòng)資金投資 萬元，企業(yè)自有資金 萬元，申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬元。（3） 經(jīng)濟(jì)效益本報(bào)告財(cái)務(wù)分析和計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，明顯高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期為3年（包括建設(shè)起一年），也低于本行業(yè)的基準(zhǔn)投資回收期。因此本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是完全可行的。在社會(huì)效益方面，本項(xiàng)目的建成不僅可提供城鄉(xiāng)更多的就業(yè)機(jī)會(huì) ，還可帶動(dòng)蓖麻種植戶的脫貧增收，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。 廠址概況本項(xiàng)目廠址選在湖北省XXX市浪河鎮(zhèn)臺(tái)商投資區(qū) 交通運(yùn)輸方便，廠址地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件好，庫(kù)區(qū)水源充足，水質(zhì)好。該廠址符合飼料廠建廠條件。 原料、燃料及動(dòng)力來源a、 原料的需求及來源（1）原料的需求根據(jù)新建廠的年生產(chǎn)量及產(chǎn)品方案，各原料的配方比例，并考慮到2%的原料損耗，各種原料的年耗量見附表1221.（2） 原料的來源我國(guó)飼料原料來源廣泛，資源豐富。全國(guó)每年可提供8000萬噸以上的玉米、5000萬噸以上的糠麩、2000萬噸以上的糟渣和近3000萬噸的薯類資源，還有各類餅粕約1500萬噸以上。除少量添加劑原料需進(jìn)口外，絕大多數(shù)原料國(guó)內(nèi)均能滿足。 國(guó)家飼料工業(yè)辦在171。1996—2020年中國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究187。中提出在東北、華北等地建立玉米、大豆生產(chǎn)基地；建立40個(gè)玉米基地縣，20個(gè)大豆基地縣，25個(gè)棉、菜籽生產(chǎn)基地縣，為發(fā)展工業(yè)飼料，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供了原料保障。 我國(guó)進(jìn)入WTO后，我國(guó)已向歐美發(fā)達(dá)國(guó)家開放小麥、玉米、豆類、畜產(chǎn)品等大部分農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)。有大量的優(yōu)質(zhì)、廉價(jià)的飼料原料進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 XXX是湖北的畜牧基地，自然條件利于農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營(yíng)，為飼料加工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)提供了有利的條件。各種農(nóng)作物有玉米、小麥等，還有豐富的糧食加工副產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品可直接用于飼料加工。飼料加工所需的主要主、副原料可在當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)購(gòu)得。本項(xiàng)目所需的主要原料均可當(dāng)?shù)夭少?gòu)和從周邊地區(qū)采購(gòu)。玉米從玉米主產(chǎn)區(qū)購(gòu)進(jìn)、魚粉等用量少的原料需到外地采購(gòu)或進(jìn)口。b、輔助材料需求及來源本項(xiàng)目年需輔助原料為：（1） 維生素（2） 微量元素（3） 氨基酸（4） 礦物鹽（5） 藥物等以上材料可與當(dāng)?shù)夭少?gòu)或者與廠家等簽訂協(xié)議，長(zhǎng)期供應(yīng)。本項(xiàng)目包裝袋年需50萬條，可從編織帶廠購(gòu)進(jìn)。c、 能源情況（1）煤本項(xiàng)目年須煤500噸，可以當(dāng)?shù)夭少?gòu)。a、 電力項(xiàng)目投產(chǎn)后主要的能源是電能。本項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘?00kw,由當(dāng)?shù)毓╇娋止╇?，電源由附近高壓線引入。b、 水資源本項(xiàng)目用水由當(dāng)?shù)刈詠硭竟?yīng)，年耗水量約600噸左右。 生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目吸收國(guó)內(nèi)外飼料加工的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，選用先粉碎后配料批次配料、批次混合、連續(xù)生產(chǎn)工藝路線，該工藝路線設(shè)備布置緊湊，更適合項(xiàng)目區(qū)的原料特性，其工藝成熟、技術(shù)先進(jìn)可靠。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害氣體、液體和固體。本設(shè)計(jì)已考慮對(duì)廢棄物的處理，可以達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。 全廠定員與勞動(dòng)力資源該項(xiàng)目投產(chǎn)后職工總?cè)藬?shù)80人，其中包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和搬運(yùn)工。不足的部分技術(shù)人員可從大專院校和向社會(huì)招聘。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議見第十章《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表181。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表181。序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年100002產(chǎn)品方案：全價(jià)配合飼料3總投資與總資金量總投資萬元建設(shè)投資鋪底流動(dòng)投資總資金量建設(shè)投資流動(dòng)資金4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資百元銷售收入流動(dòng)資金5全廠定員總計(jì)其中：工人 輔助生產(chǎn)人員 工程技術(shù)人員 管理人員6工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)每天生產(chǎn)時(shí)間7主要原材料、物料、燃料需用量其中：原、副料煤8主要原料、燃料、動(dòng)力消耗定額其中：煤 電9運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量 運(yùn)出量10 全廠占地面積其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積 生活區(qū)占地面積11年總成本（100%負(fù)荷）12年銷售收入13年利潤(rùn)總額14借款償還期15投資回收期（包括建設(shè)起一年）16投資利潤(rùn)率17項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18資本金收益率19盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表181。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表181。序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年100002產(chǎn)品方案：蓖麻油噸/年10000 蓖麻餅粕噸/年120003總投資與總資金量總投資萬元3070固定資產(chǎn)投資萬元2470鋪底流動(dòng)投資萬元600總資金量萬元6070固定資產(chǎn)投資萬元2470流動(dòng)資金萬元36004投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸百元銷售收入流動(dòng)資金元/百元5全廠定員總計(jì)80其中：工人人48 輔助生產(chǎn)人員人10 工程技術(shù)人員人7 管理人員人156工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天200每天生產(chǎn)時(shí)間小時(shí)247主要原材料、燃料需用量其中：蓖麻籽噸/年24000煤噸/年20008主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗定額其中：蒸氣噸/噸 電度/噸45 有機(jī)溶劑噸/噸9運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量噸/年24000 運(yùn)出量噸/年230001