供應(yīng)商審核與質(zhì)量協(xié)議簽定(已修改)
2024-11-04 09:10 本頁(yè)面
【正文】 供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評(píng)審記錄 項(xiàng)目 分序 評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分值 自評(píng)分值 評(píng)核人 一 品質(zhì)管理與保障總分45 1．品質(zhì)管理與組織()分 1 是否有專門獨(dú)立的品質(zhì)機(jī)構(gòu)，人員是否充足 2 是否有完整的品管體系，有無(wú)得到認(rèn)證，有無(wú)得到切實(shí)執(zhí)行維護(hù)和改進(jìn)。 3 是否有品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo) ,是否有體現(xiàn)持續(xù)改善精神和零缺陷意識(shí) . 2 4 是否有健全有效的制程控制檢驗(yàn)規(guī)程 ,執(zhí)行力度如何 . 5 是否有定期召開質(zhì)量專題會(huì) ,分析質(zhì)量問(wèn)題 ,擬定糾正措施 . 1 6 是否有年度 ,月度質(zhì)量培訓(xùn) , 質(zhì)量方針等各項(xiàng)品質(zhì)政策是否有貫徹到各位員工并進(jìn)行測(cè)評(píng)建檔 1 7 是否有質(zhì)量成本概念 ,并以此作為衡量和提高品質(zhì)的工具 . 1 8 是否有大型企業(yè)級(jí)以上的 “ 優(yōu)質(zhì) .” “免檢 ” 等證書 1 計(jì)劃()分 1 是否有質(zhì)量控制手冊(cè)闡明公司綜旨和目標(biāo) ,并概括了預(yù)防系統(tǒng)。 1 2 對(duì)新產(chǎn)品是否有進(jìn)行評(píng)審，并作好記錄。 1 3 對(duì)新產(chǎn)品是否有制定品質(zhì)控制計(jì)劃，并有記錄統(tǒng)計(jì)。 4 在發(fā)展品質(zhì)控制計(jì)劃中，是否有使用 FMEA 1 5 是否有短期和長(zhǎng)期（二年）品質(zhì)改善戰(zhàn)略計(jì)劃。 1 3．文件控制()分 1 是否有相關(guān)系統(tǒng)來(lái)保證在使用的圖紙 \技術(shù)和品質(zhì)文件是最新版本的 . 2 文件的控制 \保管及分發(fā)是否有規(guī)范 ,并得到切實(shí)執(zhí)行 . 1 料采購(gòu)品質(zhì)控制 (7)分 1 是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估 2 2 是否有來(lái)料檢驗(yàn)系統(tǒng) ,系統(tǒng)力度是否能滿足品質(zhì)要求 2 3 是否有不合格物料的評(píng)審程序 ,并有可行的改善措施來(lái)預(yù)防問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn) . 1 4 是否有程序保 證問(wèn)題能及時(shí)反饋給供應(yīng)商 ,并有跟進(jìn)和解決記錄 . 1 5 是否有建產(chǎn)合格供應(yīng)商檔案并保存有樣品檢測(cè)與品質(zhì)記錄 . 1 方法(3)分 1 品管人員是否受過(guò)基本的統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn) 1 2 統(tǒng)計(jì)方法是否被用于過(guò)程控制 . 1 3 是否有 CPK\GRR 等先進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法 ,其指數(shù)是否達(dá)標(biāo) . 1 供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評(píng)審記錄 項(xiàng)目 分序 評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分值 自評(píng)分值 評(píng)核人 6．計(jì)量控制()分 1 是否有計(jì)量控制程 序 1 2 是否有必要的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備，設(shè)備的年資與等級(jí)狀況水平。 3 是否有校準(zhǔn)程序，校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1 7．標(biāo)識(shí)管理()分 1 物料、成品等標(biāo)識(shí)是否貫穿整個(gè)加工過(guò)程，并有可追溯性。 2 不良、不適用物料是否被標(biāo)識(shí)、隔離、規(guī)范處置，并采取措施防止再現(xiàn)。 1 3 搬運(yùn)與裝運(yùn)的包裝、標(biāo)識(shí)、方式是否恰當(dāng)，是否能將破損和不正確標(biāo)識(shí)控制到最小。 1 8．成品質(zhì)量管理()分 1 成品出貨是否有嚴(yán)格的控制流程，并有合格書保證 。 2 是否有檢驗(yàn)方案，是否可靠有效并符合零缺陷標(biāo)準(zhǔn)。 2 3 是否有對(duì)應(yīng)的整改方案用于異常狀況，并有持續(xù)的改善計(jì)劃。 4 在發(fā)貨時(shí)，是否對(duì)返工 /篩選的產(chǎn)品進(jìn)行重檢，并單獨(dú)包裝和標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)能力 1 是否有足夠的必需的設(shè)備以保證生產(chǎn)交貨能力 與交期保障（ 20 分） 2 設(shè)備年資狀況，保養(yǎng)狀況水平 1 3 設(shè)備質(zhì)量等級(jí)水平 1 4 生產(chǎn)設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)方案 5 設(shè)備是否有定期檢測(cè)并有專人維護(hù)和記錄 6 生產(chǎn)計(jì)劃與控制（人力與規(guī)程）是否健全、規(guī)范，能否確保生產(chǎn)進(jìn)度的完成。 1. 7 訂單是否有評(píng)審，是否有訂單保證完成措施。 8 是否
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