【正文】 華美集團(tuán)績效指標(biāo)辭典績效指標(biāo)辭典編制審核審批批準(zhǔn)譚文平、蔡巍冉斌朱玉梅張崇弟目 錄第一部分：戰(zhàn)略地圖…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………003第二部分：戰(zhàn)略主題…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………004第三部分：戰(zhàn)略主題識(shí)別……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………005第四部分：KPI分解路徑圖…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………007第五部分：KPI詞典…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………029第六部分：CPI詞典…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………064財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客滿意度 質(zhì)量控制體系建設(shè)制度完善文化整合績效管理推進(jìn)降低成本銷售增長加快工程建設(shè)進(jìn)度團(tuán)隊(duì)管理激勵(lì)機(jī)制建立費(fèi)用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)利潤增加板材棒材銷售 加強(qiáng)下屬單位管理 信息化管理 第一部分：華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財(cái)務(wù)利潤增加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤增長的既定目標(biāo)。降低成本控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。銷售增長實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷售收入增長的既定目標(biāo)。顧客板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)和利潤目標(biāo)。顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。加強(qiáng)下屬單位管理加強(qiáng)下屬單位資源支持與管控力度，確保達(dá)成下屬公司對(duì)集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn) 。內(nèi)部提升采購管理選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購按時(shí)、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進(jìn)入市場提供支持。信息化管理加大力度建設(shè)、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。制度完善加快制定適應(yīng)華美集團(tuán)管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。融資管理建立企業(yè)融資機(jī)制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，擴(kuò)大銀行授信范疇。費(fèi)用控制提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價(jià)值。文化整合推動(dòng)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動(dòng)企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)建立多品種、多規(guī)格、多機(jī)型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計(jì)劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個(gè)平臺(tái)，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。加快工程建設(shè)進(jìn)度加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤增長點(diǎn)。質(zhì)量控制體系建設(shè)為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化華美品牌。學(xué)習(xí)與成長激勵(lì)機(jī)制建立建立新型的激勵(lì)機(jī)制，通過經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)杠桿來挖掘員工潛能，使員工收益與員工貢獻(xiàn)、員工貢獻(xiàn)與企業(yè)利益達(dá)到最大化的匹配程度?？冃Ч芾硗七M(jìn)集團(tuán)將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實(shí)效。堅(jiān)持和完善“責(zé)任管理”，更新各層級(jí)的管理理念和方法，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工，提高人均績效。團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。第三部分：戰(zhàn)略主題識(shí)別戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位采購部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√√加強(qiáng)下屬公司管理√√√√√√提升采購管 理√√√√√√√√信息化管 理√制度完善√√√√√√√√√√√√融資管理√√√√√√費(fèi)用控制√√√√√√√√√√√√√√√√√品牌塑造√√√√√√√√√√戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位采購部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√√生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)√√√√√√√加快工程建設(shè)進(jìn)度√質(zhì)量控制體系建設(shè)√√√√√√激勵(lì)機(jī)制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進(jìn)√√√√√√√√√√√團(tuán)隊(duì)管理√√√√√√√√√√√第四部分：KPI分解路徑圖財(cái)務(wù)營業(yè)毛利計(jì)劃完成率營業(yè)毛利計(jì)劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機(jī)械經(jīng)營部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤增加華源機(jī)械總/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團(tuán)資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤計(jì)劃達(dá)成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率銷售收入計(jì)劃完成率利潤計(jì)劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)財(cái)務(wù)利潤增加利潤計(jì)劃達(dá)成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計(jì)劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機(jī)械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計(jì)劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心計(jì)劃利潤完成程度員工投資回報(bào)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理利潤計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率項(xiàng)目議標(biāo)率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工業(yè)園正/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額降低成本財(cái)務(wù)項(xiàng)目議標(biāo)率華源機(jī)械經(jīng)營部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機(jī)械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤計(jì)劃完成率華源機(jī)械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運(yùn)輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)財(cái) 務(wù)成本控制投資控制部項(xiàng)目議標(biāo)率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收合格率華源機(jī)械總/副總經(jīng)理成本控制華源機(jī)械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額財(cái) 務(wù)成本控制華美綜合管理部項(xiàng)目議標(biāo)率降低成本華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目驗(yàn)收合格率華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理成本控制設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)毛利計(jì)劃完成率成本控制集團(tuán)財(cái)務(wù)中心華海機(jī)械總/副總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失財(cái) 務(wù)降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團(tuán)采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質(zhì)量不合格造成損失的金額采購預(yù)付款資金成本集團(tuán)銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對(duì)集團(tuán)各單位會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)控制不力造成的損失金額財(cái) 務(wù)銷售增長華源機(jī)械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機(jī)械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計(jì)劃完成率訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量集團(tuán)財(cái)務(wù)中心實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品數(shù)量華海機(jī)械總/、不及時(shí)和采購不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)顧客顧客滿意度華美運(yùn)輸綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)華美商務(wù)總/顧客加強(qiáng)下屬單位管理工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)