某公司差旅費制度(已修改)
2024-11-03 15:59 本頁面
【正文】 某公司差旅費制度 差旅費報銷管理制度（修改稿） 為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的辦理程序 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領(lǐng)導批準后方可出差。 出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門負責人核準后方可借款。 出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成 情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。 審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通
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