【正文】 天津 xx工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 組織結(jié)構(gòu)及流程設(shè)計(jì)報(bào)告 工程管理部及項(xiàng)目部 2022年 6月 ★ 機(jī)密 第 2頁(yè) 流程目錄（二級(jí)目錄：項(xiàng)目建設(shè)施工流程） （分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 （分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程 第 3頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷(xiāo)售部 前期拓展部 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 施工圖 圖紙會(huì)審 圖紙會(huì)審 編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 監(jiān)理招標(biāo) 工程招標(biāo) 簽定施工合同 圖紙會(huì)審意見(jiàn)匯總 投資計(jì)劃 工期計(jì)劃 工程施工詳細(xì)計(jì)劃 售樓處裝修設(shè)計(jì)圖 工程招標(biāo)手續(xù) 監(jiān)理招標(biāo)手續(xù) 工程建設(shè)手續(xù) 售樓處裝修具體要求及移交 工程建設(shè)資金流 施工詳細(xì)計(jì)劃 工程建設(shè)前期準(zhǔn)備 臨水電及測(cè)量手續(xù) A 審批 審批 未通過(guò) 通過(guò) 未通過(guò) 通過(guò) 審核備案 審核備案 2 13 14 15 16 21 19 18 17 20 22 23 第 4頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷(xiāo)售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計(jì)交底 組織設(shè)計(jì) 人員 施工單位進(jìn)場(chǎng) 開(kāi)工證 開(kāi)工手續(xù) 建設(shè)資金 審查備案 A 工程建設(shè)管理 變更圖 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查巡視 審批 未通過(guò) 通過(guò) 測(cè)樁、沉降觀測(cè)等分項(xiàng)委托 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 37 36 35 34 材料設(shè)備采購(gòu)供應(yīng) 現(xiàn)場(chǎng)抽查管理協(xié)調(diào) 39 變更審查確認(rèn) 第 5頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷(xiāo)售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 各項(xiàng)驗(yàn)收 驗(yàn)收配合 驗(yàn)收配合 驗(yàn)收手續(xù) 物業(yè)樓裝修 物業(yè)裝修圖 物業(yè)樓裝修要求及移交 入住移交資料 業(yè)主入住移交 A 使用說(shuō)明書(shū)等 入住配合 能源開(kāi)通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住資料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次設(shè)計(jì) 審查確認(rèn) 委托、配合、確認(rèn) 55 小區(qū)配套施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)調(diào)監(jiān)督 管網(wǎng)設(shè)計(jì) 配套費(fèi)用 56 57 58 59 60 協(xié)調(diào)相關(guān)資源 入住配合 61 62 業(yè)主房款支付完成 601 第 6頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷(xiāo)售部 前期拓展部 物業(yè)公司 公共部分移交 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程結(jié)算 審查 預(yù)算配合 審批 物業(yè)接收 售后服務(wù) 維保期后的維修結(jié)算 物業(yè)配合 物業(yè)公司提出存在的問(wèn)題 總體結(jié)算評(píng)價(jià) A 未通過(guò) 通過(guò) 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 監(jiān)督協(xié)調(diào) 變更審查確認(rèn) 竣工資料及交房資料 全套竣工資料、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)等 63 64 68 第 7頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷(xiāo)售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目整體后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目前期后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)后評(píng)價(jià) 工程開(kāi)發(fā)后評(píng)價(jià) 工程建設(shè)后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目銷(xiāo)售后評(píng)價(jià) 討論總結(jié) 結(jié)束 未通過(guò) 通過(guò) 83 81 82 84 85 86 87 88 整體物業(yè)移交 物業(yè)接管 監(jiān)督協(xié)調(diào) 78 79 80 第 8頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 1. 規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計(jì)，前期拓展部完成相關(guān)手續(xù) 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 施工圖 按照項(xiàng)目總體計(jì)劃完成時(shí)間，完成施工圖設(shè)計(jì) 2. 為工程建設(shè)招標(biāo)進(jìn)行的圖紙會(huì)審 施工圖 會(huì)審記錄 以項(xiàng)目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施工的需要 3. 將圖紙會(huì)審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào) 會(huì)審記錄 匯總表 交規(guī)劃技術(shù)部進(jìn)行變更設(shè)計(jì) 4. 在項(xiàng)目總體計(jì)劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項(xiàng)目成本測(cè)算的基礎(chǔ)上編制 項(xiàng)目總體計(jì)劃、成本測(cè)算 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 工程管理部按照項(xiàng)目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測(cè)算編制。工作周期 10— 15天 5. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)計(jì)劃審核，提出修改意見(jiàn) 審核意見(jiàn)表 工程管理部進(jìn)行修改 6. 公司召開(kāi)辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 7. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金 8. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)售管理部 建設(shè)計(jì)劃 安排銷(xiāo)售計(jì)劃等 9. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 確定監(jiān)理單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書(shū)、承包商確認(rèn)書(shū)，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期30— 40天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書(shū)等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書(shū)、承包商確認(rèn)書(shū)，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開(kāi)工證。工作周期 30— 40天 第 9頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 12. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書(shū)等 13. 工程管理部與項(xiàng)目部共同確定合同條款 合同簽定 按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確定，保證合同執(zhí)行 14. 協(xié)助辦理備俺等手續(xù) 合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等 以項(xiàng)目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測(cè)量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場(chǎng)等。工作周期10— 20天 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細(xì)計(jì)劃，提出修改意見(jiàn) 審核意見(jiàn)表 項(xiàng)目部進(jìn)行修改 17. 公司召開(kāi)辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 18. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金 19. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)售管理部 建設(shè)計(jì)劃 調(diào)整銷(xiāo)售計(jì)劃等 20. 規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計(jì)、效果配置設(shè)計(jì)進(jìn)行售樓處裝修設(shè)計(jì) 施工圖 項(xiàng)目部按照項(xiàng)目計(jì)劃組織裝修公司進(jìn)行售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成后，接收售樓處。 售樓處裝修 工程管理部與項(xiàng)目部共同為項(xiàng)目銷(xiāo)售提供相應(yīng)的資料 22. 按照批準(zhǔn)的細(xì)化工程計(jì)劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進(jìn)場(chǎng) 施工準(zhǔn)備 臨時(shí)建筑審批等 23. 辦理臨水臨電、建筑物測(cè)量放線等 前期拓展部手續(xù)配合 臨水臨電、測(cè)量到位 24. 組織施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底 規(guī)劃技術(shù)部配合 交底記錄 包括質(zhì)量交底、安全交底等 第 10頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 25. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員交底 解決技術(shù)問(wèn)題 26. 施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 臨建消防、規(guī)劃審批 臨建施工 臨時(shí)水電、道路通，場(chǎng)地平整 27. 施工單位辦理完成開(kāi)工證 辦理完成各項(xiàng)手續(xù) 施工許可證 28. 前期部協(xié)助辦理開(kāi)工手續(xù) 與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系、通融 29. 資金財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款 資金 資金 30. 項(xiàng)目部比選測(cè)樁、沉降觀測(cè)等單位 選擇三家以上，比價(jià) 考察、意向單位 31. 工程管理部對(duì)項(xiàng)目部選擇單位審查確認(rèn)參與合同談判 審查記錄、簽訂合同 32. 工程建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)等問(wèn)題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、工期滿足計(jì)劃要求，資金按照合同撥付 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過(guò)程中的問(wèn)題 33. 工程管理部按照項(xiàng)目部提出的變更要求，進(jìn)行整理、匯總、審查 圖紙錯(cuò)誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等 變更要求 工程管理部初步測(cè)算變更的價(jià)格，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。工作周期5— 10天 34. 變更單等涉及到資金變動(dòng)的經(jīng)公司會(huì)議討論確認(rèn)、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 35. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更要求設(shè)計(jì)出變更圖 設(shè)計(jì)變更要求 變更圖 36. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計(jì)單位提供施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù) 施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)要求 具體安排 常住、定時(shí)或不定時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù) 第 11頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 37. 規(guī)劃技術(shù)部按照項(xiàng)目部提出的材料要求，按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目部完成的材料需求時(shí)間表、要求及數(shù)量 組織材料進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目部會(huì)同規(guī)劃技術(shù)部共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收 38. 戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實(shí)施計(jì)劃對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中各部門(mén)相互銜接、配合等事宜進(jìn)行檢查、落實(shí)、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表 定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 39. 工程管理部作為工程管理部門(mén)，對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進(jìn)行檢查、監(jiān)督 檢查單 定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 40. 配套項(xiàng)目的二次設(shè)計(jì)、土建工程中的二次設(shè)計(jì) 施工進(jìn)度計(jì)劃 設(shè)計(jì)要求 提前提出或安排相關(guān)單位進(jìn)行。由施工單位進(jìn)行的二次設(shè)計(jì)有 3項(xiàng)目部委托 41. 規(guī)劃技術(shù)部對(duì)由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)審查、鑒定，提出意見(jiàn) 設(shè)計(jì)要求 審查意見(jiàn) 滿足施工要求 42. 工程管理部對(duì)二次設(shè)計(jì)要求進(jìn)行審查，對(duì)施工單位進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)及施工單位的選擇進(jìn)行確認(rèn) 保證所選擇的施工單位符合公司的要求 審查單 43. 規(guī)劃技術(shù)部對(duì)要求設(shè)計(jì)單位完成的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行委托，對(duì)小區(qū)配套設(shè)計(jì)進(jìn)行委托 設(shè)計(jì)要求 二次設(shè)計(jì)圖 44. 前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門(mén) 配套施工 包括小配套費(fèi) 45. 按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進(jìn)行設(shè)計(jì) 各能源公司設(shè)計(jì)圖 項(xiàng)目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工 46. 工程管理部進(jìn)行協(xié)調(diào) 47. 資金財(cái)務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持 資金 第 12頁(yè) 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 48. 工程建設(shè)即將結(jié)束時(shí)，按照設(shè)計(jì)位置，進(jìn)行物業(yè)樓裝修 物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì)圖 物業(yè)樓裝修 49. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進(jìn)行的物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)圖 包括物品配置 50. 物業(yè)公司對(duì)物業(yè)樓裝修的具體要求 開(kāi)發(fā)小區(qū)的物業(yè)