房地產(chǎn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂模板(已修改)
2025-01-20 07:21 本頁面
【正文】 內(nèi)部文件不得外傳 2022?2022?2022 戰(zhàn)略規(guī)劃 （提綱） 文件編號： 2022第 號 目 錄 一、規(guī)劃制定原則 二、戰(zhàn)略與目標 三、環(huán)境分析 四、開發(fā)業(yè)務(wù) [板塊 ] 五、經(jīng)營業(yè)務(wù) [板塊 ] 六、資金來源 七、業(yè)務(wù)流程 八、人力資源 九、激勵機制 十、企業(yè)文化 二零零七 .中遠房地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 第 1部分 規(guī)劃制定原則 戰(zhàn)略與組織要素一致性和有效性 戰(zhàn)略規(guī)劃制定原則 ? 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略以公司董事會下達目標和 《 管理綱要 》 為導向和依據(jù)。 ? 規(guī)劃目標包括中遠房地產(chǎn)總體目標和各責任單位分目標，目標通過層層 分解落實到各單位，以目標管理的方式保證中遠房地產(chǎn)總體規(guī)劃目標的實現(xiàn)。 ? 每年年度發(fā)展計劃和 《 管理綱要 》 作為以后各期規(guī)劃制定的基礎(chǔ)，戰(zhàn)略規(guī)劃通過按期（每年）滾動修訂實現(xiàn)逐步的完善。 ? 制定戰(zhàn)略規(guī)劃必須考慮公司各組織要素之間的匹配和協(xié)調(diào)一致。 ? 制定戰(zhàn)略規(guī)劃采用公司 《 年度發(fā)展計劃 》 與 《 財務(wù)預算 》 編制的方式，同樣在程序上采用“兩上兩下”的管理辦法。 目標導向原則 層層分解原則 滾動修訂原則 要素匹配原則 “ 兩上兩下”原則 第 2部分 戰(zhàn)略與目標 公司愿景 ? 公司通過對客戶的深入分析理解 ， 以 客戶專家注 為定位 ， 成為全國最具客戶誠信度和市場競爭力的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商和物業(yè)服務(wù)提供商 。成為行業(yè)領(lǐng)先者 ? 成為股份公司 ? 實現(xiàn)跨區(qū)域開發(fā) ? 貢獻 30%的利潤 ? 實現(xiàn)小康 公司定位 體制改革 開發(fā)板塊 經(jīng)營板塊 公司員工 注 客戶專家： 能夠深刻認識客戶的顯形和隱性需求，并為之提供專業(yè)解決方案的產(chǎn)品和需求提供者。 發(fā)展要求 經(jīng)營策略： 利用三年時間，狠抓主業(yè)，堅實核心競爭力，從策略決策上的成功轉(zhuǎn)向競爭力的成功；建立成功的項目管理模式；開拓境外融資渠道； 發(fā)展指標： 到 2022年，各項經(jīng)營指標位居北京市房地產(chǎn)企業(yè)的前列； 成本管理： 總成本領(lǐng)先，建立從規(guī)劃設(shè)計開始的先進成本管理體系； 人力資源： 人員專業(yè)化、管理市場化； 公司體制： 公司股份化，形成良好的公司治理結(jié)構(gòu)； 企業(yè)形象： 成為市場廣泛稱譽的房地產(chǎn)企業(yè)，在業(yè)主和客戶中具有良好的口碑； 企業(yè)文化： 企業(yè)發(fā)展理念和核心價值深植員工心中。 公司使命 致力于房地產(chǎn)開發(fā)及房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)營管理及服務(wù)，通過為客戶提供符合其需求的高品質(zhì)的房地產(chǎn)物業(yè)產(chǎn)品及增值服務(wù)，以改善和提高人們工作生活環(huán)境的品質(zhì)，取得經(jīng)濟效益和社會效益，為股東創(chuàng)造良好的投資收益，為社會發(fā)展做出貢獻。 戰(zhàn)略總目標 公司追求長期可持續(xù)成長，力爭在未來 3－ 5年成為北京房地產(chǎn)市場中最具成長性、競爭性的房地產(chǎn)開發(fā)、服務(wù)商之一；力爭在未來 10年內(nèi)成為全國性最具客戶誠信度和市場競爭力的房地產(chǎn)開發(fā)、服務(wù)商之一。 開復工面積 2022年目標 2022年目標 96萬平方米 房地產(chǎn)開發(fā)主業(yè)目標 6萬平方米 竣 工 面 積 90萬平方米 40萬平方米 2022年目標 90萬平方米 50萬平方米 銷 售 額 13億元 18億元 24億元 18萬平方米 銷 售 面 積 30萬平方米 40萬平方米 現(xiàn)有土地資源 新增土地儲備 400萬平方米 50萬平方米 354萬平方米 50萬平方米 314萬平方米 50萬平方米 公寓出租 2022年目標 2022年目標 經(jīng)營業(yè)務(wù)目標 住宅物業(yè)管理 2022年目標 存量資產(chǎn)經(jīng)營 寫字樓物業(yè)管理 寫字樓租售 酒店 總資產(chǎn) 2022年目標 2022年目標 60億 財務(wù)指標 12億 凈資產(chǎn) 70億 ？億 2022年目標 80億 24億 主營收入額 16億 21億 29億 利 潤 總 額 凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負債率 % 79% 7% ？ % 10% 70% 稅后利潤 注：收入利潤率（除稅前） 10% 經(jīng)營板塊收入分別為： 2億、 3億、 5億。 第 3部分 環(huán)境分析 第 3部分 提要 、 中國經(jīng)濟形勢 、 加入 WTO的影響 、 中國房地產(chǎn) 、 北京房地產(chǎn) 、 市場分額分析 、 競爭對手分析 、 SWOT綜合分析 、 關(guān)鍵成功因素 、 未來競爭優(yōu)勢 中國經(jīng)濟走勢 ? 近年來在世界經(jīng)濟增長乏力的背景下， 2022年中國吸引外資 500多億，成為吸引外資最多的國家。經(jīng)濟增長穩(wěn)定性強于美、日、歐等發(fā)達國家。 ? 隨著人均收入的增長，居民消費信心指數(shù)不斷提升 ? 2022年預計 GDP增長 7%，并有能力在較長的一段時間內(nèi)保持強勁增長的勢頭 ? 2022年“非典”的影響？ 加入 WTO帶來深遠的影響 ? 貿(mào)易壁壘消除 ? 關(guān)稅降低 ? 對專業(yè)服務(wù)業(yè)的限制大部分取消 ? 部分原材料，半成品價格下降；智能化設(shè)施成本下降，汽車，交通成本下降 ? 外資企業(yè)進入中國步伐加大 ? 金融和保險業(yè)的創(chuàng)新將促使房地產(chǎn)開發(fā)和消費中的風險和資金成本下降 ? 法律、會計、建筑設(shè)計、城市規(guī)劃等方面先進的服務(wù)方式和理念引進 ? 大量建材和新型材料的進口等將降低房地產(chǎn)行業(yè)的建設(shè)成本，房價趨向合理化 ? 房地產(chǎn)需求量增大 ? 房地產(chǎn)咨詢和物業(yè)管理的水平和質(zhì)量提高 ? 行業(yè)整體素質(zhì)提高， 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化 WTO的規(guī)定 對行業(yè)競爭帶來的影響 給房地產(chǎn)企業(yè)帶來的挑戰(zhàn) ? 海外資金和發(fā)展商進入大陸房地產(chǎn)業(yè)的成本大大下降，有可能形成外資外商進入中國房地產(chǎn)市場的高潮 ? 國際開發(fā)商具有強大的市場競爭力 ? 國際開發(fā)商必將運用雄厚的資本實力大量吸收國內(nèi)的專業(yè)人才 ? 具有成熟的專業(yè)知識和豐富行業(yè)經(jīng)驗的房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)服務(wù)機構(gòu)進入中國 ? 房地產(chǎn)市場競爭加劇，集中度將不斷提高 ? 更多在外觀、戶型和小區(qū)設(shè)施等方面相對落后的積壓房將面臨長期積壓風險 ? 國內(nèi)房地產(chǎn)商面臨人才競爭和考驗 ? 與外商合作的開發(fā)商將面臨來自國際承包商的巨大壓力 ? 房地產(chǎn)專業(yè)服務(wù)機構(gòu)面臨激烈的競爭壓力 對市場帶來的影響 引發(fā)房地產(chǎn)業(yè)的變化 中國房地產(chǎn) ? 中國房地產(chǎn)業(yè)一直保持了較高的增長速度，其開發(fā)投資規(guī)模與全行業(yè)的發(fā)展步調(diào)是一致的。盡管央行在第三季度貨幣政策執(zhí)行報告中提醒中國各商業(yè)銀行嚴格審查住房貸款、警惕房地產(chǎn)泡沫的出現(xiàn)。但有數(shù)據(jù)表明，中國當前房地產(chǎn)開發(fā)資金來源中，國內(nèi)貸款比重在下降，包括業(yè)主定金和預收款及房地產(chǎn)開發(fā)單位自籌資金在內(nèi)的民間資本比重上升，已達到七成比例。 ? 住宅供求結(jié)構(gòu)失衡。 ? 差距懸殊的高房價與低收入； 正常來講，一套住房售價與家庭年收入之比為３：１至６：１時，而去年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入按一家三口計算，房價與家庭年收入比達到 ：１；而在房地產(chǎn)市場發(fā)達的北京，這個比例高達 ：１ ? 經(jīng)濟適用房不經(jīng)濟 ? 地價漲幅高于房價 ? 熱點向二線城市轉(zhuǎn)移 供求結(jié)構(gòu)失衡 總量不足，結(jié)構(gòu)失衡； 1998年之后房地產(chǎn)最大的變化是集團采購趨近于零，而個人購房成趨勢；購房者也由少數(shù)富裕階層向普羅大眾過渡，對住房的需求出現(xiàn)變化。 將繼續(xù)保持增長，但局部會有調(diào)整；平均價在一定時間內(nèi)將漸趨下降，但不會出現(xiàn)
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