科爾尼模板-經(jīng)營分析報告(已修改)
2025-01-18 12:06 本頁面
【正文】 1 3月偏差分析報告 損益表 3月份 78212109246642340468541901902289245210000100020223000400050006000700080009000銷售收入 毛利 三項費用 營業(yè)利潤 凈利潤實 際 數(shù)預(yù) 算 數(shù)項 目 銷售收入 毛利 毛利率 三項費用 營業(yè)利潤 投資收益 凈利潤實 際 數(shù) 7821 2109 27% 2466 404 28 423預(yù) 算 數(shù) 6854 2289 33% 2452 190 0 190差 異 967 180 6% 14 214 28 233各公司銷售收入 — 當月 3539428278215260159468540100020223000400050006000700080009000番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 合并實際數(shù) 預(yù)算數(shù)單位：萬元 各公司當月毛利率 21%27%34%33%35%33%0%5%10%15%20%25%30%35%40%番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 匯總實際 預(yù)算各公司三項費用 — 當月 營業(yè)費用7996237951066931690100200300400500600700800900番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 屯河本部 合計管理費用16012572357313123 1125420100200300400500600番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 屯河本部 合計財務(wù)費用0200400600800100012001400番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 屯河本部 合計實際 預(yù)算年銷售收入、營業(yè)利潤、凈利潤各月趨勢 202202022400060008000100001月 2月 3月銷售收入營業(yè)利潤凈 利 潤1629441895839281502202276721751680405000050001000015000202202500
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