科爾尼模板-經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告-文庫(kù)吧
2024-12-22 12:06 本頁(yè)面
【正文】 0銷售收入 毛利 三項(xiàng)費(fèi)用 投資收益 凈利潤(rùn)實(shí)際 預(yù)算損益表 累計(jì) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 銷售收入 毛利 毛利率 三項(xiàng)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 投資收益 凈利潤(rùn)實(shí) 際 數(shù) 16294 4189 26% 5839 1454 28 1502預(yù) 算 數(shù) 20227 6721 33% 7516 804 0 804差 異 3833 2532 8% 1677 650 28 698上年同期 6977 561 8% 5240 4658 2422 368各公司累計(jì)銷售收入 單位：萬(wàn)元9228706616294143925735202270500010000150002022025000番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 合計(jì)實(shí)際 預(yù)算2022年累計(jì) 各公司月銷售變化圖 20221000010002022300040005000600070008000 1870 2356 486 7559 428 7987 3539 4282 7821番茄事業(yè)部糖事業(yè)部屯河本部合計(jì)單位：萬(wàn)元 各公司 13月平均毛利率變化圖 30%25%26%34%33%32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 平均實(shí)際 預(yù)算月銷售與三項(xiàng)費(fèi)用對(duì)比圖 0202240006000800010000銷售收入 486 7987 7821營(yíng)業(yè)費(fèi)用 150 652 799管理費(fèi)用 317 376 357財(cái)務(wù)費(fèi)用 935 946 13101月 2月 3月單位：萬(wàn)元 各公司費(fèi)用對(duì)比 單位：萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)費(fèi)用16021868024551621440585050010001500202225003000番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 屯河本部 合計(jì)管理費(fèi)用412 40323110469424073191680020040060080010001200140016001800番茄事業(yè)部 糖事業(yè)部 屯河本部 合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用0500100015002022
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