安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告(已修改)
2024-10-24 02:00 本頁(yè)面
【正文】 安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告 山西裕豐科技集團(tuán)可蘭澳材料有限 公司 整改報(bào)告 安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心： 安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審專家組于 2020 年 11 月 10 日 ~11 日 對(duì) 山西裕豐科技集團(tuán)可蘭澳材料有限 公司進(jìn)行了為期 兩 天的認(rèn)真、嚴(yán)肅、全面的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。經(jīng)過(guò)詳實(shí)、客觀的調(diào)查和評(píng)定后，充分肯定了我公司所做的工作成績(jī)，同時(shí)針對(duì)我公司管理現(xiàn)狀中存在的不足之處，在評(píng)審會(huì)議上提出了中肯的整改意見(jiàn)。 按照專家組整改意見(jiàn)的要求，我們逐條落實(shí)實(shí)施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢?，F(xiàn)將整改工作的實(shí)際 情況報(bào)告如下（附相關(guān)資料）： 序號(hào) 整改要求 整改實(shí)施過(guò)程 所見(jiàn)附件 1 內(nèi)部完善：制定內(nèi)部審核和管理評(píng)審計(jì)劃 制定內(nèi)部審核和管理評(píng)審計(jì)劃 。 2 內(nèi)部完善：審核記錄表，應(yīng)包括：輸送帶生產(chǎn)過(guò)程和關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見(jiàn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和試驗(yàn)項(xiàng)目 3 補(bǔ)采購(gòu)控制清單 制作了采購(gòu)控制清單 。 附件 1 4 內(nèi)部完善：合格供貨方名單 完善了合格供方名錄 。 5 完善生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和編號(hào)并建立了生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 。 附件 2 6 完善工藝裝備臺(tái)帳 對(duì)工藝裝備從新進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和編號(hào)，并 建立了工藝裝備臺(tái)帳 。 附件 3 7 提供沖壓磨具的驗(yàn)證記錄復(fù)印件 明確了沖壓磨具的檢驗(yàn)內(nèi)容，并對(duì)沖壓磨具從新進(jìn)行了檢驗(yàn) 。 附件 4 8 完善工藝規(guī)程 制定了假頂網(wǎng)和護(hù)幫網(wǎng)的工藝規(guī)程 。 附件 5 9 完善工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序 完善了工藝流程圖，明確了混 料為關(guān)鍵工序 。 附件 6 10 以文件形式對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員明確授權(quán)并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，保證其獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)工作 。 對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員以紅頭文件的形式進(jìn)行了任命，明確了其職責(zé)和權(quán)限。 附件 7 11 完善關(guān)鍵工序檢驗(yàn)規(guī)程 重新制作了關(guān)鍵工序檢驗(yàn)規(guī)程 。 附件 8 12 完善成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程 重新制作了成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程 。 附件 9 13 提供電子秒表的檢定證書(shū)、加貼檢定合格標(biāo)識(shí)的儀器照片 對(duì)于電子秒表進(jìn)行了檢定，其余檢定合格的儀器加貼檢定合格標(biāo)識(shí) 。 附件10 14 提供酒精噴燈燃燒實(shí)驗(yàn)裝置自校檢驗(yàn)記錄 補(bǔ)充了酒精噴燈燃燒實(shí)驗(yàn)裝置自校檢驗(yàn)記錄，加入了火焰長(zhǎng)度和溫度的檢定記錄 。 附件11 15 內(nèi)部完善：原材料庫(kù)的標(biāo)識(shí) 對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并 進(jìn)行了封閉管理 . 16 補(bǔ)不合格品分析記錄 在不合格品處置表內(nèi)加入了不合格品原因分析的內(nèi)容 。 附件 12 我公司各級(jí)人員針對(duì)專家提出的意見(jiàn)，迅速，及時(shí)地制定相應(yīng)的改正措施，進(jìn)行了深刻、細(xì)致的整改工作，取得了良好的成果。 以上整改內(nèi)容請(qǐng) 安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核，并提出寶貴意見(jiàn)。 山西裕豐科技集團(tuán)可蘭澳材料有限公司 2020 年 11 月 15 日 附件 1 采購(gòu)控制清單 原料名稱 控制項(xiàng)目 單位 質(zhì)量指標(biāo) 優(yōu)級(jí) 一級(jí) 合格 聚丙烯樹(shù)脂 T30S 顆 粒 外 觀 黑粒 個(gè) /Kg 0 0 0 大粒和小粒 個(gè) /Kg ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 蛇皮粒和拖尾粒 個(gè) /Kg ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率（ MFR） g/10min ～ ～ ～ 等規(guī)指數(shù) % ≥ 95 灰分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） PPm 200 300 400 拉伸屈服強(qiáng)度 Mpa 魚(yú) 眼 個(gè) /1520cm2 3 5 8 個(gè) /1520cm2 15 25 40 阻燃母粒Z180 外觀 — 均勻、光潔、色澤一致 阻燃劑含量 % 80177。 3 水份 % ≤ 熔融指數(shù) g/10min ≤ 5 熔點(diǎn) ℃ 125 耐熱溫 ℃ 280 抗靜電母粒 Z104 外觀 — 均勻、光潔、色澤一致 抗靜電劑含量 % 20177。 水份 % ≤ 熔融指數(shù) g/10min ≤ 25 熔點(diǎn) ℃ 125 耐熱溫 ℃ 280
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