【正文】 鍋爐安裝改造維修 管理制度 目 錄 施工工藝管理制度 ?????????????????????? 01 技術(shù)文件和 記錄管理制度 ???? ??????????????? 03 檔案管理制度 ??? ???? ????????????????? 06 合同管理制度 ???????????????????????? 07 圖紙審核管理制度 ?????????????????????? 08 材料 采購 管理制度 ????? ????????????????? 09 焊接工藝管理制度 ?????????????????????? 12 質(zhì)量 檢驗(yàn)管理制度 ?????????????????????? 14 設(shè)備管理 和維修保養(yǎng) 制度 ?? ????????????????? 16 計(jì)量管理制度 ???????????????????????? 18 不合格品管理制度 ?????????????????????? 20 用戶服務(wù)管理制度 ?????????????????????? 23 職工教育管理制度 ?????????????????????? 24 施工組織管理制度 ?????????????????????? 25 開箱驗(yàn)收制度 ????????????????????? ??? 28 焊接管理制度 ???????????????????????? 31 無損檢測及理化試驗(yàn)管理制度 ????????????????? 33 施工檢驗(yàn)驗(yàn)收管理制度 ???????????????????? 36 焊接工藝評定管理制度 ???????????????????? 38 質(zhì)量信息反饋管理制度???????????????????? 40 起重與吊裝管理制度????????????????????? 41 筑爐工程管理制度?????????????????????? 44 施工工藝管理制度 1 總則 為加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律、明確工藝工作的職責(zé)與分工，特制定本制度。 工藝文件要做到簡明、準(zhǔn)確、完整統(tǒng)一，并切實(shí)可行。 2 工藝管理的分工。 工程部負(fù)責(zé)如下工作。 負(fù)責(zé)鍋爐修理改造的工藝方案編制、工藝審查、工藝規(guī)程和材料定額等技術(shù)文件。 制定通用工藝守則，通用技術(shù)條件。 組織開展新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究，不斷提高工藝水平。 設(shè)計(jì)工藝方案中規(guī)定的工藝裝備，實(shí)現(xiàn)工藝裝備標(biāo)準(zhǔn)化，通用化。 協(xié)調(diào)解決鍋爐安裝、修理改造過程中的技術(shù)問題。 工藝員負(fù)責(zé)如下工作。 貫徹執(zhí)行《安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及有關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工藝守則，工藝規(guī)程。 編制鍋爐修理改造工藝守則及工藝方案。 設(shè)計(jì)專用工藝設(shè)備，參加工藝裝備的檢驗(yàn)工作，并解決修理改造過程中的各項(xiàng)技術(shù)問題。 ３、工藝技術(shù)文件的編制。 工藝審查內(nèi)容。 施工圖及技術(shù)要求的完整性；統(tǒng)一性。 修理改造的工藝性。 技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的可行性。 試壓、試車的可靠性。 確定主要受壓元件。 修理改造工藝方案是施工的指導(dǎo)性 文件，主要內(nèi)容。 修理改造工藝過程。 焊接工藝。 關(guān)鍵項(xiàng)目投產(chǎn)前要求。 總裝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)要求。 焊接工藝的制定。 根據(jù)要求及生產(chǎn)需要按照國家標(biāo)準(zhǔn)做出焊接工藝評定，技術(shù)部門管理，并陸續(xù)補(bǔ)充新完成的評定項(xiàng)目。 ４ 工藝文件的簽發(fā)手續(xù)。 ４ .1 工藝文件和施工圖紙統(tǒng)一編號。 ４ .2 工藝文件按下列手續(xù)審批。 ４ . 工藝方案。 編制 —— 審核 —— 批準(zhǔn) —— 監(jiān)督部門審批。 ４ . 一般產(chǎn)品的施工工藝由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 ４ . 較重大的改造方案，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng) 理批準(zhǔn)。 ５ 工藝規(guī)程的驗(yàn)證與貫徹。 工藝人員要常深入第一線，聽職工意見，若修定可下技術(shù)文件更改通知。 、工藝方案技術(shù)要求進(jìn)行工序檢驗(yàn)，對不按工藝規(guī)程操作的應(yīng)立即提出。 技術(shù)文件和 記錄管理制度 1 文件分類 外來文件，包括施工圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)變更文件、安全技術(shù)規(guī)范、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖集、用戶提供的樣件等。 內(nèi)編文件，包括質(zhì)量手冊、管理制度、作業(yè)性文件、工藝文件、施工組織設(shè)計(jì)等。 2 文件的編號、標(biāo)識、發(fā)放、回收 外來文件已有的編碼予 以保留，不實(shí)行再編碼。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”文件，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本，應(yīng)在其封面加蓋“受控“印章。非受控文件一般不作標(biāo)識。 所有已作廢的或被代替的文件和資料應(yīng)加蓋“作廢”印章，并由文件與記錄責(zé)任人收回經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用，作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋“參考資料”印章。 對于公司使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識并控制其分發(fā)。 文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，文件與記錄責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借，應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。 文件與記錄責(zé)任人按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 文件與記錄責(zé)任人及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件 3 文件修改 應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊和管理制度由文件與記錄責(zé)任人匯總評審和修改意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。其它質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行更改，經(jīng)原審批人員審批。 文件變更后，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它 文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。 一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評審，評估該修改對于全局的影響。當(dāng)文件經(jīng)多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布。 4 記錄的范圍 與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、顧客提供財(cái)產(chǎn)的記錄、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄、管理評審記錄、人員培訓(xùn)記錄等。 5 記錄的填寫、收集、歸檔、貯存、保管 記錄應(yīng)采 用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一的表格，如需設(shè)計(jì)使用專用表格，應(yīng)得到質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量相關(guān)的記錄應(yīng)直接引用行業(yè)或上級主管部門規(guī)定的表格。 記錄的填寫應(yīng)當(dāng)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)完整準(zhǔn)確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名注上日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識按《文件和記錄編碼系統(tǒng)》執(zhí)行。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號。 施工隊(duì)、各責(zé)任人及時(shí)收集所形成的各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理并根據(jù)需要于工程結(jié)束后一周內(nèi)移交文件與記錄責(zé)任人歸檔。 記錄歸檔后，由記錄與文件責(zé)任人 按要求進(jìn)行組卷、編目、建立臺帳，以便于檢索。 歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。檔案柜內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀和防變質(zhì)。 6 質(zhì)量記錄保存期限 a)除管理評審以外的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄 ：四年； b)一般工程（產(chǎn)品）及過程記錄：八年； c)重點(diǎn)工程、代表性工程（產(chǎn)品）及其過程記錄，管理評審記錄：永久保存。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)保工程師同意可以辦理延期保存。 7 文件與記錄的借閱 文件與記錄原則上只供本公司員工工作需要時(shí)查閱，因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可借閱。所有借出的文件與記錄應(yīng)妥善保管，用完后及時(shí)歸還。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 8 文件與記錄的處理 對作廢的或已無保存價(jià)值的文件和資料以及超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按《文件與記錄銷毀清單》要求做好記錄。 檔案管理制度 根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的科學(xué)技術(shù)檔案工作條例精神，統(tǒng)一管理科學(xué)檔案，使之達(dá)到完整準(zhǔn)確、系統(tǒng)和有效實(shí)用的要求，特制定本制度。 １ 鍋爐安裝、維修、改造的施工技術(shù)資料及其有關(guān)設(shè)備資料的形成、積累、整理、鑒定歸檔等工作應(yīng)納入施工、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備管理工作之中，列入工 程技術(shù)人員的職責(zé)范圍。 ２ 檔案管理工作置于技術(shù)負(fù)責(zé)人的直接控制下。 ３ 歸檔要求 凡歸檔的技術(shù)文件資料，必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和歸檔制度的規(guī)定，必須收集齊全，保證其完整。 歸檔的文件資料，必須使用專用紙張，編制和書寫、字體工整、圖像、字跡、線條、符號要清晰、格式統(tǒng)一、圖面整潔、簽字手續(xù)完備。 凡歸檔的文件、資料，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后存檔。 不符合歸檔的文件資料要重新整理。 4 歸檔時(shí)間 工程完工交接驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)向檔案室歸檔。 5 檔案的管理與利用 檔案要進(jìn)行分類、編號、登記 、統(tǒng)計(jì)和必要的加工管理。 檔案統(tǒng)一管理期限一般為 5～１０年，采用新材料、新工藝、新技術(shù)的檔案，定為長期保存（一般為１０年以上）。 須銷毀的檔案，必須造冊待技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后，指派專人監(jiān)銷，防止失密。 合同管理制度 工程合同由辦公室負(fù)責(zé)完成 根據(jù)鍋爐安裝及修理改造許可證的范圍（資質(zhì)）承攬工程任務(wù)，不允許超范圍承攬。 簽訂合同應(yīng)由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)簽字，甲、乙雙方加蓋合同專用章方可生效。簽訂合同應(yīng)符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定。 工程合同的內(nèi)容包括：工程的內(nèi)容、工期、造價(jià)、保修及違約等內(nèi) 容，合同文本應(yīng)采用國家統(tǒng)一合同文本。 簽訂合同后，應(yīng)嚴(yán)格遵照雙方所簽訂的合同內(nèi)容履行本公司所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。認(rèn)真按合同要求組織生產(chǎn)，保證圓滿完成合同任務(wù)。 對技術(shù)設(shè)計(jì)和其它特殊要求，在合同中應(yīng)盡量詳細(xì)、準(zhǔn)確。 在執(zhí)行合同中，如遇特殊情況及變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)雙方改定，必要時(shí)修改和追加施工合同內(nèi)容。 圖紙審核管理制度 １ 產(chǎn)品圖樣，設(shè)計(jì)文件完畢，并經(jīng)設(shè)計(jì)（校對）審核工藝簽字后，送交主管經(jīng)理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查批準(zhǔn)。 ２ 標(biāo)準(zhǔn)化審查應(yīng)在原圖上進(jìn)行審查，并填寫“標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄單”，然后返回 設(shè)計(jì)部門。 ３ 設(shè)計(jì)人員根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄單”進(jìn)行修改后送主管經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字。 ４ 圖紙的幅面、格式、名稱、代號是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，責(zé)任件數(shù)是否完整齊全。 ５ 圖樣標(biāo)題欄內(nèi)容和填寫方法是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 ６ 圖樣的繪制是否符合《機(jī)械制圖》國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 ７ 圖樣中的名詞術(shù)語、符號、代號、計(jì)量單位等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 ８ 技術(shù)要求及必要的文字說明是否簡明，扼要通順，易懂，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，文字書號是否工整清晰，所引用的標(biāo)準(zhǔn)是否正確、有效。 ９ 審核人員與設(shè)計(jì)人員發(fā)生意見分歧時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)商解決。 材料 采購 管理制度 根據(jù)鍋爐安裝維修改造及檢修所用材料，依據(jù)有關(guān)《國標(biāo)》、《部標(biāo)》等技術(shù)條例的要求，本制度對鍋爐安裝維修改造材料的訂貨驗(yàn)收，保管，標(biāo)記移植和發(fā)放程序的要求。 １ 材料的訂貨 材料由鍋爐施工員提出，并標(biāo)明材料的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)條件代號，做出材料匯總表。 供應(yīng)科材料計(jì)劃員，根據(jù)材料匯總表訂貨的技術(shù)要求，采購材料。 ２ 材料驗(yàn)收 材料入庫前，由材料檢查員核對，材質(zhì)證件，并填寫“入庫通知單”會同倉庫材料保管員，按技術(shù)要求進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收（包括材料名稱、規(guī)格、 數(shù)量、材質(zhì)標(biāo)記、表面質(zhì)量、認(rèn)定合格后，方可入庫并記好臺帳）。 凡屬下列情況之一者，應(yīng)對材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 ａ 材質(zhì)證明書項(xiàng)目不全或缺少爐批號者。 ｂ 材料保管員、檢驗(yàn)員以為某些數(shù)據(jù)有懷疑者。 ｃ 材料復(fù)驗(yàn)應(yīng)按《檢驗(yàn)管理制度》由材料檢驗(yàn)員填寫申請單，有專人負(fù)責(zé)送樣。 ｄ 材質(zhì)證件、檢驗(yàn)員確認(rèn)后，存檔。 ３ 入庫存放與保管。 材料按材料類別、名稱、規(guī)格、材質(zhì)分類，建帳碼垛存放，要設(shè)明顯標(biāo)記，嚴(yán)防混料。 材料的保管。 ａ 材料入庫時(shí)，材料保管員應(yīng)按材料標(biāo)記移植規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行標(biāo)記的移植并打鋼印。 ｂ 碼垛材料標(biāo)記要清楚，露天存放的材料應(yīng)隔離地面，以防銹蝕，若較長時(shí)間存放，表面應(yīng)涂保養(yǎng)油。 ｃ 庫存材料，保管員應(yīng)做到定期盤點(diǎn)，做到帳、物、卡一致。 ｄ 對不合格的材料和在使用中發(fā)現(xiàn)問題退庫的材料