【正文】 1000 套高精度半鋼絲子午線輪胎活絡(luò)模具加工生產(chǎn)技改項目投資立項申請建議書 目錄 總 論 ??????????????????? 4 第一部分 項目建設(shè)的必要性??????????? 7 一、項目建設(shè)背景 二、項目建設(shè)的必要性 第二部分 產(chǎn)品市場分析????????????? 10 第三部分 項目選址及建設(shè)條件?????????? 11 一、項目選址 二、廠址方案 三、建設(shè)條件 第四部分 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案???????? ?? 19 一、建設(shè)規(guī)模 二、產(chǎn)品方案 第五部分 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案????? 21 一、技術(shù)方案 二、設(shè)備方案 三、工程方案 第六部分 節(jié)能評價??????????????? 25 一、概述 二、能源指標 三、節(jié)能措施 第七部分 環(huán)境影響評價????????????? 28 一、項目地址環(huán)境現(xiàn)狀 二、項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 三、環(huán)境影響評價結(jié)論 第八部分 安全、衛(wèi)生及消防??????????? 34 一、安全與衛(wèi)生 二、消防 第九部分 組織管理??????????????? 38 一、組織機構(gòu) 二、管理措施 第十部分 項目實施進度安排??????????? 41 第十一部分 投資估算與資金籌措????????? 42 一、投資估算 二、資金籌措 第十二部分 財務(wù)評價及社會效益分析??????? 45 一、財務(wù)評價 二、社會效益分析 第十三部分 綜合評價與結(jié)論??????????? 50 一、綜合評價 二、結(jié)論 第十四部分 附件???????????????? 52 一、建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 二、編制單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 三、編制單位資格證書復(fù)印件 總 論 項目概況 項目名稱 :1000 套 /年高精度半鋼絲子午線輪胎活絡(luò)模具加工生產(chǎn)技改項目 建設(shè)地址 :山東省東營市北一路 79 號 項目開發(fā)單位 :山東鴻基機械科技有限公司 項目開發(fā)期 :2020 年 1 月開始籌建 ,建設(shè)期約 1 年 ,預(yù)計 2020 年 12 月底工程竣工批量生產(chǎn)。 項目投資及收益 :本項目估算總投資 13000 萬元 ,正常生產(chǎn)經(jīng)營年實現(xiàn)銷售收入 20200 萬元 ,項目達產(chǎn)后年利潤總額 4187 萬元 ,所得稅 1047 萬元 ,稅后利潤 3140 萬元 ,投資回收期為 年 ,投資利潤 率為 %。 二、項目開發(fā)單位簡介 項目單位 :山東鴻基機械科技有限公司 單位住所 :山東省東營市北一路 79 號 法定代表人 :王建軍 (自然人投資或控股 ) 注冊資本 :伍仟萬元 實收資本 :伍仟萬元 公司類型 :有限責任公司 經(jīng)營范圍 :石油機械、高精度子午胎模具機械開發(fā) ,子午胎設(shè)備、造紙機器的制造、銷售 ,自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)。 (以上經(jīng)營事項涉及法律法規(guī)規(guī)定需報批的 ,憑批準證書經(jīng)營 ) 經(jīng)營期限 :2020 年 06 月 08 日至 2017 年 06 月 07 日 本公司自 2020年 6月 29日開業(yè) ,是一個以子午線輪胎活絡(luò)模制造為主要產(chǎn)品的股份制企業(yè) ,是東營開發(fā)區(qū)重點企業(yè)。公司占地面積 120 畝 ,銀行信用等級AAA 級 ,現(xiàn)有職工 500 余人 ,工程技術(shù)人員 40 余人 ,目前產(chǎn)能已達到年產(chǎn) 1000 套全鋼絲輪胎活絡(luò)模具并承接部分模具維修業(yè)務(wù)。 我們深刻認識到數(shù)控理論在機械加工中的重要性。公司已經(jīng)和山東工程學院聯(lián)合開發(fā)子午線輪胎活絡(luò)模具 CAD/CAM/CAE 設(shè)計制造技術(shù) ,并派選骨干技術(shù)人員進行培訓(xùn) ,深入學習計算機設(shè)計和數(shù)控加工技術(shù) ,在項目投產(chǎn)后將大大的提高產(chǎn)品的品質(zhì)檔次 和市場競爭力 ,為企業(yè)以后的發(fā)展和市場開拓夯實基礎(chǔ)。 三、可行性研究報告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) (1)原國家計委審定發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》試用版 。 (2)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 。 (3)《機械建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》 。 (4)甲方提供的技術(shù)資料 。 (5)設(shè)計合同 。 (6)國家其他有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策。 編制原則 (1)根據(jù)本地區(qū)和國內(nèi)市場需求情況 ,以及對未來發(fā)展趨勢的預(yù)測 ,結(jié)合本公司的實際狀況和經(jīng)濟實力 ,確定追加 1000 套 /年半鋼絲子午線輪胎活絡(luò)模生產(chǎn)規(guī)模的項目。項目投資及技術(shù)改造后 ,將給公司帶來很好的效益 ,為企業(yè)以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。 (2)認真貫徹執(zhí)行國家及部門有關(guān)文件的精神 ,充分利用項目建設(shè)單位的優(yōu)勢 ,綜合利用好企業(yè)內(nèi)部資源 ,使項目建設(shè)做到好、快、省。 (3)嚴格按照加工工藝技術(shù)及有關(guān)資料開展工作 ,積極消化國內(nèi)外先進技術(shù) ,結(jié)合本企業(yè)的具體情況 ,堅持高技術(shù)、高標準、高效益、高起點的原則 ,確保項目投產(chǎn)后科技含量高、市場定位高 ,以提高項目的經(jīng)濟效益和社會效益。 (4)在可行性研究報告編制中 ,把節(jié)約和合理使用能源放在重要位置考慮 ,積極采取節(jié)能措施 ,選用可靠的節(jié)能設(shè)備。 (5)嚴格按照國家環(huán)保法和環(huán)保部門的要求 ,做好“三廢”治理和職業(yè)安全衛(wèi)生工作 ,確保企業(yè)的正常運轉(zhuǎn) ,做好職業(yè)安全衛(wèi)生防護 ,確保勞動者的健康。 四、結(jié)論 本項目投資方向正確。 山東鴻基機械科技有限公司具有改造和完成該項目的經(jīng)濟實力和技術(shù)支持。 工藝技術(shù)先進。 該項目采用先進工藝路線 ,進口設(shè)備、技術(shù)力量雄厚 ,該裝置運行將節(jié)約原材料的消耗 ,并對環(huán)境保護 有較好的效果。 市場銷售前景良好。 經(jīng)過分析 ,半鋼絲子午線輪胎模產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求量呈逐年上升趨勢。因此 ,本項目建成投產(chǎn) ,將會產(chǎn)生很好的經(jīng)濟和社會效益。 具有較好的經(jīng)濟效益和抗風險能力。 綜上所述 ,該項目投資方向正確 ,采用的工藝技術(shù)先進 ,設(shè)備可靠 ,符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ,產(chǎn)品市場前景光明 ,因此該項目可行。 山東金都工程設(shè)計咨詢有限公司 二 OO 九年四月十八日 第一部分項目建設(shè)的必要性 一、項目建 設(shè)背景 “十五”以來東營市經(jīng)濟保持了強勁的發(fā)展勢頭 ,全市國內(nèi)生產(chǎn)總值平均每年以 17%速度遞增 ,東營市統(tǒng)計局剛剛公布的資料顯示 ,2020 年東營市生產(chǎn)總值突破 2020 億元 ,達到 億元 ,比上年增長 %。按常住人口計算 ,人均生產(chǎn)總值 102741 元。在城市綜合經(jīng)濟實力快速發(fā)展的同時 ,為了改變城市面貌 ,從根本上確立東營作為現(xiàn)代化經(jīng)濟中心的地位 ,市委、市政府提出了“大開放、大招商、大發(fā)展”的要求 ,五年引進外來固定資產(chǎn)投資 334 億元 ,實際利用外資 億美元 ,是“九五”的 倍。對外經(jīng)貿(mào)快速增長 ,去年完成進出口總值 億美元 ,其中出口 億美元 ,分別是“九五”末的 倍、 倍 ,在全省的排名五年分別前進了 3 個和 5 個位次。大開放、大招商有力地促進了東營社會經(jīng)濟的發(fā)展 ,改善了發(fā)展環(huán)境 ,提升了東營市的知名度 ,并連續(xù)四年成功舉辦了東營經(jīng)貿(mào)洽談會 ,工業(yè)園區(qū)建成區(qū)面積已達到 87 平方公里。 2020 年 ,東營市以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導(dǎo) ,深入貫徹落實科學發(fā)展觀 ,解放思想 ,開拓創(chuàng)新 ,真抓實干 ,勇克時艱 ,積極應(yīng)對經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)的各種矛盾和問題 ,扎實推進黃河三角洲開發(fā)建設(shè) ,國民經(jīng)濟保持了健 康較快增長 ,各項社會事業(yè)穩(wěn)步協(xié)調(diào)發(fā)展。 二、項目建設(shè)的必要性 輪胎模具是輪胎生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備 ,尤其半鋼絲輪胎模。它的科技含量較高 ,需求更為突出。我國在 90 年代初陸續(xù)開始使用子午線輪胎 ,因為它的各種性能大大地超過了斜紋輪胎 ,到了 90 年代后期 ,國內(nèi)已有超過 50%的汽車用上了子午線輪胎。隨著科技的發(fā)展 ,估計到 2020 年全國會有 93%的汽車上安裝子午線輪胎。隨之生產(chǎn)子午線輪胎的企業(yè)迅速增加 ,他們需要硫化輪胎用的模具 ,剛開始模具是靠進口的 ,此后國內(nèi)模具企業(yè)的子午線輪胎模具生產(chǎn)開始啟動。目前從輪胎生產(chǎn)的需求來 看 ,國內(nèi)模具生產(chǎn)企業(yè)只能勉強供應(yīng) ,輪胎廠的部分模具還需進口 ,尤其半鋼模具 (半鋼模具是用于硫化轎車輪胎所用 ),因其科技含量高 ,現(xiàn)今國內(nèi)僅有三、四家模具廠能生產(chǎn)出合格的半鋼模具。近幾年來 ,國外的一些輪胎集團紛紛在國內(nèi)設(shè)立分廠 ,如 :日本的普利斯通 ,法國的米其林 ,美國的因特異等大集團公司 ,還有其他國家的一些大中型輪胎企業(yè)都在國內(nèi)占領(lǐng)了輪胎制造和銷售的一席之地 ,這對模具制造行業(yè)是帶來了機遇 ,半鋼絲子午線輪胎的銷售量的膨脹尤其迅猛 (可從國內(nèi)轎車生產(chǎn)線猛增估量 )。 符合國家的產(chǎn)業(yè)政策