【正文】 信息技術(shù)部工作流程 一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 ………………………………………………………… 1 二、版本發(fā)布管理流程 … ………………………………………………………………… 2 三、測(cè)試管理流程 … ……………………………………………………………………… 5 四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 … …………………………………………………………… 8 五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 …… …………………………………………………………… 11 六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 ………………………………………………………… …… 13 七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 ………… …………………………………………………… ……… 17 八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 …………………………………………………………………… 19 九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 ……………………………………………………………………… 21 十、 系統(tǒng)維護(hù)流程 ……………………………………………………………………… 25 十一、項(xiàng)目管理流程 …………………………………………………………………… 27 十二、信息安全管理流程 ……………………………………………………………… 31 十三、需求管理流程 ………………………………………………………………… … 35 十四、需求變更管理流程 ……………………………………………………………… 38 1 一、 IT專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 各部門(mén)權(quán)限情況 總公司信息技術(shù)部 提取機(jī)構(gòu) IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果 分公司 IT 根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào) 分公司 IT管理部門(mén) 分公司 IT考核結(jié)果確認(rèn) 流程圖 I T 專(zhuān) 業(yè) 技 術(shù) 崗 位 考 核 流 程考核數(shù)據(jù)上報(bào)考核數(shù)據(jù)整理、分析考核結(jié)果公示分 公 司 I T 管 理 部 門(mén)總 公 司 信 息 技 術(shù) 部分 公 司 I T收 集 各 分 公 司月 報(bào) 數(shù) 據(jù)提 取 服 務(wù) 管 理系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù)所 有 考 核 數(shù) 據(jù)匯 總 、 整 理 、分 析是 否 有 專(zhuān) 項(xiàng)事 宜 考 核 數(shù)據(jù)整 理 專(zhuān) 項(xiàng) 事 宜完 成 情 況 數(shù) 據(jù)考 核 評(píng) 價(jià)考 核 結(jié) 果 公 示對(duì) 考 核 結(jié) 果是 否 有 疑 問(wèn)結(jié) 束考 核 結(jié) 果 解 釋否是否是上 報(bào) 工 作 月 報(bào)流程說(shuō)明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門(mén) 時(shí)效 性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 2 IT專(zhuān)業(yè)技術(shù) 崗位考核流程 考核數(shù)據(jù)上報(bào) 分公司 IT 每月5號(hào)前 根據(jù)總公司要求在每月 5號(hào)前上報(bào)工作月報(bào) 分公司 IT工作月報(bào) 分公司 IT工作方向與總公司政策相違背 分公司工作壓力超出人力預(yù)估 考核數(shù)據(jù)整理、分析 總公司信息技術(shù)部 根據(jù)月報(bào)要求 分公司 IT工作月報(bào) 分公司 IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù) 收集分公司IT工作月報(bào) 提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析 實(shí)施考核評(píng)價(jià) 分公司 IT考核結(jié)果 考核結(jié)果公示 分公司 IT管理部門(mén) —— 分公司 IT考核結(jié)果 分公司 IT管理部門(mén)確認(rèn)考核結(jié)果， 如有異議進(jìn)行反饋 總公司信息技術(shù)部對(duì)有異議部分做出解釋 考核反饋 總公司信息技術(shù)部 . 流程信息清單 名稱(chēng) 工具 分公司 IT工作月報(bào) 分公司IT月工作總 二、 版本發(fā)布管理流程 各部門(mén)權(quán)限情況 分公司管理部門(mén) 進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo) ； 進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋 總公司管理部門(mén) 提交上線申請(qǐng) ； 審批版本上線計(jì)劃 ； 協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn) 分公司 IT 配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施 ； 核實(shí)發(fā)布反饋 信息技術(shù)部 提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃 ； 實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋 信息 ； 提交上線報(bào)告 流程圖 3 版 本 發(fā) 布 流 程發(fā)布上線計(jì)劃上線實(shí)施上線總結(jié)總 公 司 管 理 部 門(mén) 分 公 司 I T 分 公 司 管 理 部 門(mén)總 公 司 信 息 技 術(shù) 部提 交 發(fā) 布 計(jì) 劃 審 核 發(fā) 布 計(jì) 劃是 否 審 核 通 過(guò)調(diào) 整 發(fā) 布 計(jì) 劃 否頒 布 發(fā) 布 計(jì) 劃組 織 培 訓(xùn) 和 政策 宣 導(dǎo)配 合 發(fā) 布 實(shí) 施是實(shí) 施 版 本 發(fā) 布進(jìn) 行 發(fā) 布 反 饋分 析 反 饋 信 息是 否 需 要 調(diào) 整發(fā) 布是總 結(jié) 報(bào) 告結(jié) 束否上 線 總 結(jié)提 交 上 線 申 請(qǐng)執(zhí) 行 總 公 司 安 排 培訓(xùn) 宣 導(dǎo) 任 務(wù)確 認(rèn) 培 訓(xùn) 效 果是 否 需 要 培訓(xùn)是核 實(shí) 反 饋 信 息是否 流程說(shuō)明 流程 工作內(nèi)容、流程步驟 部門(mén) 時(shí)效性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸 出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 4 版本發(fā)布流程 發(fā)布上線計(jì)劃 總公司管理部門(mén) EOA系統(tǒng)簽報(bào) 總公司管理部門(mén)提交上線申請(qǐng)。 信息技術(shù)部向總公司管理部門(mén)提交上線計(jì)劃 總公司管理部門(mén)審核上線計(jì)劃 總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。 分公司根據(jù)總公司管理部門(mén)要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo) 簽報(bào)審批結(jié)果 公司主頁(yè) 上線公告 分公司宣導(dǎo)工作 上線計(jì)劃是否與開(kāi)發(fā)版本存在沖突 上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn) 上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本 總公司信息技術(shù)部 分公司管理部門(mén) 上線實(shí)施 分公司 IT崗位 根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間 新版本客戶端程序 分公司 IT負(fù)責(zé)分公司 FTP服務(wù)器程序的更新 分公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋 總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司 FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息 分公司 IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部 上線結(jié)果確認(rèn)反饋 總 公 司 信息技術(shù)部 新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序 分 公 司 管理部門(mén) 測(cè)試完成通知 上線總結(jié) 總公司信息技術(shù)部 測(cè)試反饋 上線反饋 總結(jié)上線工作，積累上線問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn) 上線總結(jié) 流程信息清單 名稱(chēng) 工具 5 版本提交清單 D:\ 上線計(jì)劃 D:\ 三 、 測(cè)試管理流程 各部門(mén)權(quán)限情況 分公司管理部門(mén) 進(jìn)行用戶測(cè)試 ； 進(jìn)行測(cè)試反饋 總公司管理部門(mén) 進(jìn)行 用戶測(cè)試 ； 組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作 ； 進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤 ； 簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ； 提交上線申請(qǐng) 分公司 IT 配合測(cè)試工作 — 程序安裝、權(quán)限設(shè)置等 ； 核實(shí)測(cè)試反饋 信息技術(shù)部 負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試 ； 向分公司提供測(cè)試程序 ； 收集反饋用戶測(cè)試信息 ； 分析用戶測(cè)試反饋 流程圖 6 系 統(tǒng) 測(cè) 試 流 程提交測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試問(wèn)題處理測(cè)試結(jié)果確認(rèn)分 公 司 管 理 部 門(mén)分 公 司 I T總 公 司 管 理 部 門(mén)總 公 司 信 息 技 術(shù) 部否是是 否 測(cè) 試 通過(guò)進(jìn) 入 系 統(tǒng) 上 線 流程進(jìn) 行 用 戶 測(cè) 試確 認(rèn) 測(cè) 試 結(jié) 果內(nèi) 部 測(cè) 試跟 蹤 測(cè) 試 進(jìn) 度進(jìn) 入 開(kāi) 發(fā) 管 理 流程測(cè) 試 結(jié) 果 反饋分 析 反 饋 結(jié) 果測(cè) 試 驗(yàn) 收 報(bào) 告協(xié) 調(diào) 分 公 司提 交 測(cè) 試 申 請(qǐng)協(xié) 助 測(cè) 試進(jìn) 行 用 戶 測(cè) 試測(cè) 試 結(jié) 果 反 饋測(cè) 試 環(huán) 境 部 署核 實(shí) 測(cè) 試 反 饋 流程說(shuō)明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門(mén) 時(shí)效 性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸 出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程 提交測(cè)試申請(qǐng) 總公司信息技術(shù)部 測(cè)試用例 新版本程序 版本移交從 開(kāi)發(fā)室向測(cè)試崗位提交測(cè)試申請(qǐng) 測(cè)試計(jì)劃 功能點(diǎn)是否符合 7 清單 需求 系統(tǒng)流程是否保持暢通 用戶測(cè)試是否通過(guò) 測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求 內(nèi)部測(cè)試 總公司信息技術(shù)部 根據(jù)需求類(lèi)型 測(cè)試計(jì)劃 測(cè)試用例 新版本程序 根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試 測(cè)試反饋 用戶測(cè)試 總公司信息技術(shù)部 根據(jù)需求類(lèi)型 測(cè)試計(jì)劃 測(cè)試用例 新版本程序 總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版本程序給分公司 IT，由IT人員協(xié)助分公司測(cè)試人員安裝測(cè)試程序、設(shè)置測(cè)試人員權(quán)限 總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門(mén)，由總公司管理部 門(mén)協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測(cè)試 分公司管理部門(mén)向總公司管理部門(mén)及分公司 IT反饋測(cè)試結(jié)果，分公司 IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果 總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果 測(cè)試反饋 分公司 IT 總公司管理部門(mén) 分公司管理部門(mén) 測(cè)試結(jié)果確認(rèn) 總公司管理部門(mén) 根據(jù)需求類(lèi)型 測(cè)試反饋 對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫(xiě)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程 測(cè)試確認(rèn)結(jié)果 測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 上線申請(qǐng) 8 流程信息清單 名稱(chēng) 工具 版本 提交清單 D:\ 測(cè)試用例 D:\ 測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 附件六、測(cè)試驗(yàn)收 四 、 對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 總、分公司權(quán)限情況： 總公司： 對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核 ； 系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ； 數(shù)據(jù)提取匯總 ； 數(shù)據(jù)審核下發(fā) 分公司： 上報(bào)數(shù)據(jù)需求 ； 監(jiān)管部門(mén)溝通 ； 異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整 ； 上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接） 總公司信息技術(shù)部 根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng) 需求部門(mén)通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)； 分公司 IT 根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作 追蹤工作進(jìn)度 流程圖 1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程 9 保 監(jiān) 會(huì) 統(tǒng) 計(jì) 信 息 報(bào) 送 流 程分 公 司信 息 技 術(shù) 部總 公 司 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 部總 公 司 相 關(guān) 業(yè)