【正文】 倉儲部標準作業(yè)程序 目 錄 工作職責 ………………… …………………………….3 倉儲配送業(yè)務操作流程 …………………………………..5 入庫及出庫配送流程 ……………………………………7 倉庫裝卸作業(yè)流程 ………………………………………..8 貨物在途跟蹤及異常情況處理流程 ……………………..10 單據(jù)流轉及保管流程 ……………………………………..10 存貨管理 …………………………………………………..12 倉庫標志流程 ……………………………………………..13 倉庫 5S 管理及巡檢流程 …………………………………15 10. 倉庫建筑 \設備 \設施的維護流程 …………………………19 11． 附件清單 …………………………………………………… ..21 工作職責 一、 目的 明確各崗位人員工作職責，明確工作責任 ,規(guī)范公司倉儲配送管理 二、 責任 各級人員的本職工作及負責下級人員的工作 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司所有在職人員 四、職責描述 配送中心主管： ? 配送中心日常業(yè)務管理，辦公費用控制； ? 配送計劃的審核，業(yè)務流程、業(yè)務質量監(jiān)督和執(zhí)行； ? 營運風險的控制，承運商績效考核管理； ? 持續(xù)改進和優(yōu)化庫存及運輸程序 ,控制運輸成本； ? 配送中心 5S 管理執(zhí)行 和監(jiān)督 ； ? 自有配送車輛及公務車輛的管理； ? 對下屬員工的業(yè)務培訓、績效考核； ? 配送中心營運數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，月末報表的制作。 發(fā)運管理員： ? 出入貨運輸?shù)恼{配及配送計劃的制訂； ? 車輛調度及監(jiān)督倉管員現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行； ? 條形碼的打印 黏貼 ,貨物改標簽的執(zhí)行； ? 庫存卡的管理； ? 現(xiàn)場 5S 管理； ? 其它未盡事項。 倉管員： ? 貨物的收、發(fā)、存管理； ? 貨物的擺放、整理； ? 貨物質量管理； ? 庫存卡的建立、保存； ? 倉庫 5S 管理工作的執(zhí)行； ? 其它未盡事項。 客戶服務員： ? 客戶指令的收集、錄入、輸出、派發(fā)及物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收 ,錄入 ,更新等管理； ? 運營單據(jù)的制作、錄入或輸出、審核及相關資料核實； ? 貨物在途跟蹤； ? 回單及所有運營單據(jù)整理保存； ? 月末倉庫運營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總； ? 客戶跟蹤服務管理； ? 其它未盡事宜。 ***物流有限公司運作流程圖： ***物流有限公司 客戶 聯(lián)絡員 客 戶 服 務員 倉管員 文件記錄 作成出入庫計 劃 接收，轉達 接收，明確計劃內容 庫位準備 /貨物清點 / 貨物分揀包裝 下達運輸 /收貨通知 貨物裝卸 /運輸 貨物收發(fā)確認 貨物配送跟蹤 查詢 /反饋 每日出入庫統(tǒng)計 每日單據(jù)整理，傳遞 收發(fā)貨票據(jù)原件轉達 收發(fā)貨票據(jù)原件收訖，確認 定期實物盤點，抽查 每月倉儲業(yè)務運營分析 確認 意見反饋 改進措施 開具發(fā)票 付款申請 款項支付 入倉單，出庫單，收貨票據(jù) 送貨單 收發(fā)貨日 報表 單據(jù)原件 /復印件，單據(jù)清單 盤點表，存貨卡 運營分析月報表，結算單 意見書，改善記錄 發(fā)票 申請單 ① ① ① ② ③ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ⑨ ⑨ ⑩ ⑩ ⑩ 流程說明： ① 、 客戶下達出入庫計劃，由公司的聯(lián)絡員 接收，再轉達給配送中心客戶服務員?？头T接收到計劃，打印出入庫單據(jù)，并轉達給倉管員備貨。下達計劃的方式目前部份客戶直接在 ***物流系統(tǒng)系統(tǒng)作成，或通過 EMAIL，有些則使用傳真； ② 、 倉管員根據(jù)出入庫單據(jù)，作出入庫準備，查詢、調整庫位準備收貨，或將需配送的貨物分揀包裝； ③ 、 客戶送貨到達倉庫時，客服員接收或查詢正式入倉通知，通知倉管員卸貨入庫；如果是出貨，則通知發(fā)運管理員制訂配送計劃，調車配送； ④ 、 裝卸 運輸環(huán)節(jié)，分別將需收發(fā)的貨物清點驗收后裝卸車，簽收送貨單；將待配送的貨物發(fā)車送貨； ⑤ 、 客服員跟蹤在途貨物的運輸進度，接受客戶的配送查詢，信息反饋，收回客戶已簽收的送貨單； ⑥ 、 客服員每天下班前的制作收發(fā)貨統(tǒng)計日報，目前也可直接在 ***物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成或直接查詢； ⑦ 、 客服員每天下班前整理收發(fā)貨原始票據(jù)，列明清單后打包轉交公司聯(lián)絡員，再由其分別派發(fā)給相關客戶簽收確認；客戶簽收原件后將單據(jù)清單返回聯(lián)絡員，聯(lián)絡員再 轉交配送中心客服員存檔；配送中心根據(jù)客戶要求及內部的相關管理規(guī)定定期或不定期進行實物盤點、抽盤，確保存貨帳實相符，儲存良好； ⑧ 、 每月末配送中心出具倉儲業(yè)務運營分析月報，制作結算表，并分別遞送給公司管理層，公司財務部及客戶； ⑨ 、 配送中心的一切運作均接受客戶的監(jiān)督，客戶的任何建議、意見或投訴均會被有效記錄，及逐條改善，這一程序可通過聯(lián)絡員或直接與配送中心客服員聯(lián)系進行； ⑩ 、 每月末在與客戶對帳完畢后，公司開 具發(fā)票，由財務部聯(lián)系款項回收以及運輸費用支付事項，此程序目前通過公司聯(lián)絡員或直接由財務完成。 入庫及出庫配送流程 一、目的 規(guī)范倉庫貨物的出入庫操作 ,保證客戶的運輸計劃準確及時完成，配送貨物準點到達，客戶的貨物完好無損。 二、職責 配送中心主管負責配送計劃的審核確認及監(jiān)督執(zhí)行； 客服員負責收貨和配送計劃的接收和傳達，負責出入庫訂單的接收，錄入，輸出，原始送貨單據(jù)的整理以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護； 發(fā)運員負責制訂配送計劃及配送車輛的調配； 倉管員負責貨物出入庫 的實施和達成； 三、范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 入庫流程 客服員通過在公司 ***物流系統(tǒng)系統(tǒng)或傳真、聯(lián)絡員等方式查詢入倉通知書預計貨物到達時間； 客服員及時將信息或入倉憑證告知倉管員； 倉管員作好貨入庫準備計劃； 貨物到達，倉管員憑單核對貨物數(shù)量，查驗貨物外觀包裝是否正常，單證是否齊全； 入庫完畢后，倉管員簽收《入倉單》及隨貨同行《送貨單》，簽名確認后轉交客服員； 如果出現(xiàn)任何異常，倉 管員應根據(jù)實際填寫《貨物收發(fā)異常報告書》（請參閱附件 1），有必要時將異常情況拍下照片，并報告主管，由主管報告公司領導及通知客戶，進行協(xié)調處理； 客服員收回《入倉單》及《送貨單》，完成入倉手續(xù) ,更新系統(tǒng)庫存 ,打印《收貨票據(jù)》； 根據(jù)客戶要求將《收貨票據(jù)》傳真給客戶確認；（有些客戶傳真即可，不需遞送原件）； 客服員整理收貨憑證原件，保留倉庫部分外，其它列出清單，一并打包轉交給聯(lián)絡員； 聯(lián)絡員接收到原始憑證，分別派發(fā)給各相關部門； 各相關部門接 收原件，確認無誤后，在《憑證清單》上簽名確認，并返回聯(lián)絡員；異地客戶不便返還的直接將《憑證清單》傳真給客服員即可； 聯(lián)絡員接收《憑證清單》，并轉回給客服員； 客服員收到經(jīng)確認的《憑證清單》，存檔備查 ,至此入貨過程及單據(jù)傳遞結束。 出庫配送流程 客戶通過傳真、 EMAIL、 ***物流系統(tǒng)系統(tǒng)等方式下達配送指令給配送中心客服員，客服員接收到指令后在系統(tǒng)上生成《出庫單》； 客服員將打印的《出庫單》交給倉管員 ,倉管員根據(jù)《出庫單》揀貨包裝，如遇 無庫存的貨品，須重新交由客服員聯(lián)系解決； 對于要求改標簽的貨物，須由專人按規(guī)定更改標簽，發(fā)運員在出庫時應檢查符合要求后方可出貨； 揀貨完畢，客服員收回《出庫單》，更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打印《送貨單》； 下達配送任務給發(fā)運管理員，發(fā)運管理員根據(jù)物流中心與收貨點距離，收貨時間規(guī)定等具體要求，安排最佳配送路線 ,制訂《配送計劃書》（參閱附件 2），配送線路以安全、快捷、經(jīng)濟為安排原則； 配送中心主管審核《配送計劃書》； 發(fā)運管理員調配車輛，執(zhí)行計劃；如 果是發(fā)運散貨，則通知相關承運商提貨； 安排裝貨，倉管員和提貨司機雙方確認貨物的數(shù)量和外觀質量； 發(fā)運員根據(jù)所裝貨物整理隨車配送文件，并開具《放行條》； 承運司機將貨物送達目的地交客戶簽收； 司機將簽收回單返回給客服員，回單返回時間按以下標準執(zhí)行 : A、 專車配送的一律隨車返回； B、 發(fā)運散貨：廣州市外廣東省范圍內三天內，省外 1000KM 以下七天 內 ,10002020KM 10 天內 ,2020KM 以上 15 天內； 客服員回收、整理原始送貨憑證，列出《憑 證清單》，然后打包送往聯(lián)絡員；