【正文】 千噸醬菜加工擴（改）建項目立項申報建議書 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :******開發(fā)有限公司 所有制形式 :股份制私營 發(fā)展歷程 :******開發(fā)有限公司是 **滿族自治縣唯一一家從事蔬菜加工的市級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) ,成立于 1990 年 12 月 ,廠址在 **鎮(zhèn)西街 ,1992年 1 月與北京市時利和釀造廠聯(lián)營 ,通過幾年的努力 ,于 2020 年遷址 **鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè) ,占地 22 畝 ,建設(shè)廠房、辦公用房、職工宿舍等 3000 m2,于 2020 年 4 月更名為 ******開發(fā)有限公司 ,注冊資金 500 萬元。 云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司現(xiàn)有齊全完備的檢測設(shè)備及專業(yè)人才。公司制定并執(zhí)行了一系列完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。在基地建設(shè)上 ,與農(nóng)戶建立了公司 +基地 +專業(yè)合作社的產(chǎn)業(yè)鏈 ,充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動作用。主要生產(chǎn)產(chǎn)品有黃豆醬、釀造醬油、釀造食醋 ,經(jīng)過十幾年的發(fā)展 ,企業(yè)經(jīng)濟效益不斷增長 ,規(guī)模不斷擴大 ,已成為承德市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)。企業(yè)多次獲得承德市“重合同、守信用 單位”稱號。為保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全 ,三種系列產(chǎn)品均已通過QS食品安全管理體系認證。年產(chǎn)黃豆醬 5000噸 ,釀造醬油 3000噸 ,釀造食醋 3000噸 ,生產(chǎn)醬菜 500 噸 ,2020 年實現(xiàn)銷售收入 673 萬元 ,實現(xiàn)利潤 萬元 。2020年銷售收入 751 萬元 , 實現(xiàn)利潤 萬元。經(jīng)過幾年潛心研究并引進技術(shù) ,適合北方人口味的醬菜產(chǎn)品試制成功 ,投放市場后很受廣大消費者歡迎 ,年產(chǎn) 500噸的醬菜產(chǎn)品遠遠滿足不了市場需求。 ******開發(fā)有限公司不斷進行新產(chǎn)品科技開發(fā)、技術(shù)引進、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導及衛(wèi)生、理化各項 指標的檢測、化驗工作?，F(xiàn)與河北農(nóng)業(yè)大學積極合作 ,共同研究開發(fā)新品種和新技術(shù)。 多年來 ,始終堅持建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度 ,實施人才興企和大市場營銷戰(zhàn)略。建立了精干高效的公司領(lǐng)導機構(gòu)和職能部門 ,實行了科學嚴格的管理制度 ,重視引進和充分啟用技術(shù)人才 ,狠抓市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ,積極開拓市場 ,使企業(yè)得到了健康有序的發(fā)展。產(chǎn)品銷往國內(nèi)京津唐、遼寧、內(nèi)蒙、黑龍江等地區(qū) ,銷售狀況良好 ,深受廣大消費者歡迎 ,產(chǎn)品供不應(yīng)求 ,為了適應(yīng)市場需要和壯大企業(yè)實力 ,擬對現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進行擴建和改造。把產(chǎn)業(yè)做大做強 ,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整 ,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。 主營業(yè)務(wù) :醬菜加工、黃豆醬、釀造醬油、食醋 :現(xiàn)有員工 124人 ,技術(shù)及管理人員 15人。設(shè)有財務(wù)處、企管處、供銷處、辦公室、車隊五個管理職能部門。 財務(wù)狀況 2020 年資產(chǎn)總額 萬元 ,其中 :固定資產(chǎn) 萬元 。負債 萬元 。資產(chǎn)負債率 %。實現(xiàn)凈利潤 萬元 。 2020 年公司擁有總資產(chǎn) 1332 萬元 ,其中 :固定資產(chǎn) 547 萬元 ,總負債 407萬元 ,所有者權(quán)益 925 萬元 ,其中 :實收資本 500 萬元 。資產(chǎn)負債率 31%。營業(yè)收入530 萬元 ,實現(xiàn)利潤 29 萬元 。銷售利潤率 %。凈資產(chǎn)利潤率 %。 第一章 總論 公司在 **縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設(shè)基本結(jié)算帳戶 ,銀行信用等級為“ A”級。公司自 2020 年成立以來 ,從未拖欠過職工工資及各種社會保險和任何稅金。 法人代表基本情況 ******開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理 ***同志現(xiàn)年 50 歲 ,大專學歷 ,多年從事企業(yè)生產(chǎn)營銷工作 ,經(jīng)驗豐富 ,年富力強 ,多次被市、縣評為優(yōu)秀企業(yè)家。現(xiàn)為 **滿族自治縣政協(xié)委員。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱 : 3000 噸醬菜加工擴 (改 )建項目 建設(shè)性質(zhì) :擴 (改 )建 建設(shè)地點 :**鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品 (或經(jīng)營 )方案 建設(shè)規(guī)模 :建設(shè)年產(chǎn) 3000 噸醬菜生產(chǎn)線一條 產(chǎn)品方案 :項目主要產(chǎn)品是生產(chǎn)醬菜 ,共有比較暢銷的 8 個品種。產(chǎn)品銷售以國內(nèi)市場為主逐步開發(fā)和占領(lǐng)國際市場 ,完善和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò) ,保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標的實現(xiàn)。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 (主體工程 ) 主要 技術(shù)及來源的可靠性、可得性 技術(shù)來源是北京六必居企業(yè)提供技術(shù) ,負責培訓人員 ,派技術(shù) 人員全過程指導企業(yè)生產(chǎn) ,提供技術(shù)資料 ,保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先。企業(yè)已與“六必居”保持了多年的良好合作關(guān)系 ,并對項目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達成合作協(xié)議 ,技術(shù)來源有保證。 第一章 總論 無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。 公司積極推廣標準化技術(shù)規(guī)程 ,為種植地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的指導 ,嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等 ,規(guī)范種植行為 ,嚴把產(chǎn) 品質(zhì)量關(guān) ,建立標準化生產(chǎn)基地。在無公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導 ,使農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù) ,并取得了產(chǎn)地產(chǎn)品綠色認證。 醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風味、形狀、顏色 ,并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準 ,以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。 為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量 ,該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備 ,日可加工成品醬菜 15 噸。其生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良 ,同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本 ,確保項目取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 主要設(shè)備 名稱、數(shù)量 建設(shè)年產(chǎn) 3000 噸醬菜生產(chǎn)線一條 ,主要加工設(shè)備 18 臺套、檢驗檢測設(shè)備1臺套。 主要建筑物 (主體工程 )類型、面積與數(shù)量 改建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共 1200m室外工程 (地面硬化 )1180m2,淹菜池 4 個 200m3。 建設(shè)期限 第一章 總論 建設(shè)期限為 1年 ,即 2020 年 3月 2020 年 3月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 項目建設(shè)計劃總投資 878萬元 ,其中 :固定資產(chǎn)投資 ,流動資金投 資 萬元計算期平均。 資金來源 項目總投資 878 萬元中申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目各級財政資金 300 萬元(其中中央財政資金 200萬元 ,省級配套 80萬元 ,市級配套 20萬元 ),企業(yè)自籌 578萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益 項目實施后 ,年均新增利潤總額 萬元 ,其中 :所得稅 萬元 ,稅后利潤 。投資利潤率 19%,投資凈利率 %,投資利稅率 %,稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8%) 萬元、稅前 萬元 ,稅后財 務(wù)內(nèi)部收益率%、稅前 %,稅后靜態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期一年 ),稅前 年。 社會效益 本項目的社會效益主要體現(xiàn)在三個方面 ,一是能夠促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和促進蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展 ,項目實施通過建設(shè)加工原料供應(yīng)基地 ,能夠改變農(nóng)民傳統(tǒng)的種植方式 ,從事蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn) ,形成組織帶動農(nóng)戶實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ,統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)措施 ,統(tǒng)一采購和配送優(yōu)良品種 ,將降低生產(chǎn)成本 ,提高經(jīng)濟效益 ,促進農(nóng)業(yè)增效的措施。建立“公司 +科技 +基地 +專業(yè)合作社”的經(jīng)營模式 ,形 第一章 總論 成集約 化、規(guī)?；⒁?guī)范化的蔬菜種植方式 ,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。二是能夠促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收 ,項目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實惠 ,受益農(nóng)戶達到 10580戶 ,實現(xiàn)增收總額為 2456萬元 ,戶均增收 2320元 ,人均增收 580 元。主要是能夠安排 80 個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè) ,平均工資 萬元 ,總增加純收入 96 萬元 。建設(shè)原料種植基地 1000 畝 ,使 500 個農(nóng)戶從中受益 ,畝收入 3600元 ,總增純收入 360萬元 。輻射帶動基地農(nóng)戶 1萬戶從事無公害綠色蔬菜生產(chǎn) 1萬畝 ,每畝增收 2020 元 ,項目區(qū)農(nóng)戶總增收 2020 萬 元。三是能夠滿足市場對醬菜需求和促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,現(xiàn)代人們生活由過去的大魚大肉美味型向素淡有利健康型轉(zhuǎn)變和對醬菜需求由自腌自食型向時常購買型轉(zhuǎn)變 ,這兩個轉(zhuǎn)變?yōu)獒u菜規(guī)模化、標準化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機遇 ,項目的實施也為市場對醬菜的需求提供了保障 。同時項目建設(shè)也能夠有效促進餐飲、運輸及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 生態(tài)效益 本項目的生態(tài)效益主要體現(xiàn)在通過實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收使農(nóng)民有能力進行新農(nóng)村建設(shè)的投入 ,建設(shè)綠化、美化、亮化新家園 ,促進新農(nóng)村建設(shè)和提高建設(shè)水平 ,使生態(tài)環(huán)境得到有效的改善。 可行性研究報告編制依據(jù) 目前 ,國家加大了對“三農(nóng)”的扶