大慶市分公司業(yè)務(wù)稽核檢查管理辦法(已修改)
2025-09-24 08:37 本頁面
【正文】 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 大慶市分公司 業(yè)務(wù)稽核檢查管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為 建立、健全各項業(yè)務(wù)稽核制度， 進一步規(guī)范全業(yè)務(wù)的受理和稽核，杜絕移動收入跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生，全面保障公司和客戶的利益， 秉持 “哪里有業(yè)務(wù)，哪里就有稽核”的原則，依據(jù)移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)的相關(guān)管理辦法、規(guī)定及流程 ，結(jié)合我公司實際情況，特制定本管理辦法。 第二條 本辦法適用業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)受理工單 稽核 、業(yè)務(wù)專用發(fā)票 稽核 、業(yè)務(wù)受理資費 稽核 、 銷售終端稽核、 公話超市稽核、 電話卡折扣 稽核 。 第二章 職責分工 第三條 市場 銷售 部 負責匯總移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 的業(yè)務(wù)稽核管理辦法 ， 負責協(xié)調(diào)人力資源部、財務(wù)部、信息化支撐中心的相關(guān)工作 ； 負責制定移動業(yè)務(wù) 、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 具體稽核要點 ，并監(jiān)督 稽核檢查 執(zhí)行情況；負責對公司出臺的新業(yè)務(wù)提出重要稽核點，以業(yè)務(wù)稽核單的形式提供給計費結(jié)算中心 ； 負責 對 移動業(yè)務(wù) 、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 稽核 出 現(xiàn) 的問題進行業(yè)務(wù)規(guī)范并監(jiān)督整改。 第四條 計費結(jié)算中心 屬于二級稽核部門， 負責 根據(jù)稽核要點進行稽核工作，并匯總稽核記錄。每日進行日稽核通報，每月匯總進行月稽核通報。對于需要進一步規(guī)范的業(yè)務(wù)內(nèi)容 上報 市場銷售 部 。具體負責 ： 工單票據(jù)： 負責固網(wǎng)業(yè)務(wù) 、移動業(yè)務(wù)的受理工單按照 5%比例進行月 稽核， 負責對票據(jù) 按照 10%比例 的 月 稽核檢查工作 ， 負責 除工單背面以外 全部業(yè)務(wù)協(xié)議的 月 稽核工作 ， 負責隨機動態(tài)提出樣本量的上交要求 ； 業(yè)務(wù)稽核 ： 負責 根據(jù) 市場銷售 部提供的業(yè)務(wù) 稽核要點 在業(yè)務(wù)發(fā)生日起第四日 進行 稽核檢查工作 ； 通報結(jié)果發(fā)布后不再受理減免請示； 違規(guī)操作稽核：負責對差錯業(yè)務(wù)、違規(guī)操作情況進行通報、 考核及處罰； 終端稽核：負責對終端 銷售捆綁情況進行日稽核。 第五條 集團客戶部、縣分公司、營銷中心 屬于一級稽核部門。一級稽核部門須設(shè)定專職或兼職的稽核員 ， 具體負責 ： 工單票據(jù)： 負責對本部門受理的各類業(yè)務(wù)工單、票據(jù) 、協(xié)議 進行日稽核 ，負責對轄區(qū)所屬支局、 社會代理渠道 的 工單、票據(jù) 進行周期性 稽核檢查工作 ，稽核周期由各經(jīng)營單位根據(jù)業(yè)務(wù)受理量確定，至少每半月 1 次 ； 業(yè)務(wù)稽核： 負責對 所轄區(qū)域 受理的各類業(yè)務(wù) 在次日 進行日稽核； 終端管理： 負責對各種終端的銷售 捆綁 、庫存情況進行稽核 ； 違規(guī)操作 稽核 ： 負責對已發(fā)現(xiàn)的 差錯 業(yè)務(wù)、違規(guī)業(yè)務(wù)進行自查整改并 進行跟蹤處理。 第三章 稽核工作的相關(guān)要求 第六條 要求受理人與稽核人必須分離。各部門需設(shè)置專職或 兼職稽核人員。不具備設(shè)置專職稽核員 的單位 ，可采用交叉稽核的方式。 第七條 經(jīng)營單位 轄區(qū)所屬支局、 社會代理渠道 受理的業(yè)務(wù)工單 、票據(jù) 由 轄區(qū)經(jīng)營單位 指定專人（專職或兼職稽核人員） 進行 稽核 工作 。 第八條 移動業(yè)務(wù) 、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 的稽核內(nèi)容參見 附件《 業(yè)務(wù)稽核點 》。 后期新業(yè)務(wù)（ 含固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動業(yè)務(wù)）稽核要點由業(yè)務(wù)管理部門通過特殊業(yè)務(wù)稽核需求申請流程審批通過后，以公告形式通知執(zhí)行。 第九條 通過 稽核 確認為合格 業(yè)務(wù) 的 ， 由稽核人員在相應(yīng)單式、報表上簽名 (或蓋章 )，并填寫稽核日期；不合格業(yè)務(wù)退受理人整改。 第十條 各經(jīng)營單位 應(yīng)將每日 /月的稽核工作形成 稽核記錄， 具體內(nèi)容見附件。 第十一條 當月受理業(yè)務(wù)必須在下個月結(jié)束前稽核完畢，計費結(jié)算中心要 形成稽核通報。 第 四 章 業(yè)務(wù)工單（免填工單、手工工單） 稽核 要點 第十二條 稽核方式：月稽核。每月 計費結(jié)算中心稽核人員 到當?shù)?對 各縣分公司、營銷中心、集團客戶 部上月業(yè)務(wù)受理工單按照 15%的抽樣比例進行抽樣稽核。抽樣頻率為一個季度內(nèi)對所有部門全部抽查完畢。其中：網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)、光纖出租業(yè)務(wù) 、 3G 終端合約計劃 、融合業(yè)務(wù) 工單全部稽核 （工單裝訂細則另行下發(fā)） 。 第十三條 稽核標準：按《大慶 聯(lián)通 公司通信業(yè)務(wù)工單管理辦法》 、《網(wǎng)元出租管理辦 法》 稽核。 第十四條 稽核要點： 工單填寫是否規(guī)范，證件是否有效、齊全； 是否按照要求打印工單，業(yè)務(wù)工單是否串用； 用戶有效證件、營業(yè)日戳是否在工單規(guī)定區(qū)域內(nèi)； 特殊資費工單、網(wǎng)元出租工單、公免公納等業(yè)務(wù)工單后是否按照要求附相關(guān)文件 /協(xié)議 /審批單。工單資費與協(xié)議（審批單）資費是否相符，是否是當月審批當月辦理； 局方要求受理的業(yè)務(wù)工單是否按照要求單獨工號受理，業(yè)務(wù)工單單獨裝訂； 稽核營業(yè)員日受理工單是否裝訂，日裝訂工單前是否附受理量日報及受理收費日報；稽核受理收費日報金額與當日每張業(yè) 務(wù)工單上 的收費金額之和是否一致； 稽核營業(yè)員月受理工單是否裝訂，月裝訂工單前是否附受理量月報及受理收費月報；稽核受理收費月報金額與日受理收費金額之和是否相符； 業(yè)務(wù)工單是否按照相關(guān)要求存檔 。 第五 章 業(yè)務(wù)專用發(fā)票稽核 第十五條 稽核標準：按《 大慶市分公司 業(yè)務(wù)專用發(fā)票管理辦法》稽核。 第十六條 稽核要點： 發(fā)票打印內(nèi)容是否清晰可辨 ； 發(fā)票是否完整，是否缺失； 發(fā)票是否按流水使用，是否按要求打印； 發(fā)票是否按流水 及工號 裝訂，發(fā)票流水排列是否由小到大； 發(fā)票是否每 300 張裝訂一本，月裝訂發(fā)票 前是否附月結(jié)帳報表，每日發(fā)票前是否附結(jié)帳日報； 作廢發(fā)票是否完整 (包括用戶聯(lián)和公司留存聯(lián) )， 是否按照相應(yīng)規(guī)范辦理 ；
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