【正文】 1 HSE 管理規(guī)范 1 范圍 本管理規(guī)范規(guī)定了 公司 、 部門 、 車間生產(chǎn)管理和行政服務(wù) 實施 HSE 管理的基本內(nèi)容和要求，旨在指導(dǎo) 公司 及隸 屬各 部門 編寫 HSE 管理體系 的 實施程序，確保并實施運(yùn) 行 HSE 管理。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 《 安全生產(chǎn) 法》； 《清潔生產(chǎn)法》 ； 浙江東亞 HSE 管理 要求、 標(biāo)準(zhǔn)與制度。 3 定義 本管理規(guī)范采用下列定義 : 要素 安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。 危害 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀 態(tài)。 風(fēng)險 發(fā)生特定危害的可能性或發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。 風(fēng)險評價 依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則 ,對危害分析結(jié)果做出判斷的過程。 審核 判別管理 活動 和有關(guān)過程是否符合 計劃 安排 ,這些安排是否得到有效實施 ,系統(tǒng)地驗證企業(yè)實施安全、環(huán)境與健康方針目標(biāo)的過程。 評審 公司 HSE 管理 委員會 對安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其執(zhí)行 情況進(jìn)行正式評審。評審包括有關(guān)安全、環(huán)境與健康管理 在公司運(yùn)營 中 其 方針、 程序、制度、執(zhí)行過程存在的問題， 以及因外部條件改變而提出的新目標(biāo)。 資源 公司在運(yùn)營計劃年度內(nèi) 實施安全、環(huán)境與健康管理體系 ， 所需的人員、資金、設(shè)施 /設(shè)備、技術(shù)等。 安全、環(huán)境與健康管理體系 系 指 公司 實施安全、環(huán)境與健康 (以下簡稱 HSE)管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、 實施方 法、程序、 執(zhí)行 過程和資源等而構(gòu)成的整體。 不符合 任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī) 章 的行為；與管理體系要 求產(chǎn)生的偏差。 管理者代表 2 由 公司 最高領(lǐng)導(dǎo)者任命 ,在企業(yè)內(nèi)代表最高領(lǐng)導(dǎo)者履行 HSE 管理職能的人員。 承包商 公司 合同情況下的供方，即由 本公司（ 業(yè)主 ） 或 或部門管理 操作者雇傭來完成某些工作或提供服務(wù)的個人、部門或合作者。 供應(yīng)商 合同情況下的供方，即為 本公司（ 業(yè)主 ） 或 生產(chǎn)或為生產(chǎn)配套服務(wù)的部門 提供原料、材料、設(shè)施、設(shè)備等供應(yīng)的個人、部門或合作者。 4 HSE 管理體系要素 公司 HSE 管理體系由十項要素構(gòu)成（見圖）。 本 公司 建立 HSE 要 求、 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 、規(guī)定、制度，建立各級組織和人員的HSE 目標(biāo)、 HSE 計劃 、 HSE 職責(zé)、 HSE 業(yè)績的考核獎懲制度，遵守國家有關(guān) HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 公司 是 HSE 管理體系實施的主體，基層單位要編制出簡明、適用的《 HSE 管理體系實施程序》。 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 總則 計 劃 檢 查 改 進(jìn) 實 施 HSE管理體系十要素 1. 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 2. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 3. 風(fēng)險評估和隱患治理 4. 承包商和供應(yīng)商管理 5. 裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè) 6. 運(yùn)行和維修 7. 變更管理和應(yīng)急管理 8. 檢查和監(jiān)督 9. 事故處理和預(yù)防 10. 審核、評審和持續(xù)改進(jìn) 3 公司 在 HSE 管理上 制定 明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)， 公司 管理層通過提供資源、考核和審核，不斷改善 公司 HSE 業(yè)績。 領(lǐng)導(dǎo)承諾 承諾的原則 a)公司 總經(jīng)理對 HSE 要有承諾，確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、財?物的支持，并向員工和社會保證，本單位建立的 HSE 管理規(guī)范行之有效； b） 各 級管理者通過崗位的 HSE 表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的 HSE 行為； c） 各 級管理者應(yīng)確保全體員工、承包商和其他有關(guān)人員做到信息反饋及時，積極參與到 HSE 不斷改進(jìn)的過程中。 承諾要求 公司 以 公司 總經(jīng)理、部門經(jīng)理、 車間 主任 、 員工 四個 層次提供 HSE 承諾。公司 總經(jīng)理依據(jù)國家和當(dāng)?shù)卣姆?、法?guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，向社會和員工提供公開、明確的承諾。部門經(jīng)理 、車間 主任 對本 部門及本 車間 員工作出書面承諾。員工以文字形式，向 所在部門或車間 管理者及 其它員工 作出承諾，并以適當(dāng)形式予以公示。 公司 總經(jīng)理承諾 — 遵守國家和地方政府的法律、法規(guī) 。公司在生產(chǎn)管理與經(jīng)營 的 所有 活動都要達(dá)到適用安全、環(huán)境與健康的法律、法規(guī)的要求； — 遵守 公司 所在 的浙江省、臺州市、三門縣 的法律、法規(guī) 和規(guī)定要求 ，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。在 公司 任何一個地方，業(yè)務(wù)的任何一個領(lǐng)域，我們對 HSE 態(tài)度如一； — 提供必要的人力、財力、物力資源，努力實現(xiàn)我們的 HSE 管理目標(biāo)，創(chuàng)同行中一流的 HSE 業(yè)績； — 每位員工都對 HSE 管理事務(wù) 負(fù)有不可推卸的責(zé)任，我們將采取有效的管理和培訓(xùn)，提高全體員工的 HSE 管理技能和意識； — 對在 HSE 管理方面做出突出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行表彰、獎勵； — 預(yù)防為主，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，最大限度地減少事故隱患，堅決杜絕污染源； — 為客戶和每位賓客提供可靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和健康安全的 產(chǎn)品 ，強(qiáng)化員工職業(yè)健康安全與環(huán)境意識，最大限度地保障員工健康和安全。 方針 、 目標(biāo) 公司 HSE 方針 安全第一，防 消 并舉； 專群結(jié)合 ， 全員參與 ； 提升績效 ， 環(huán)境和諧 ； 科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。 HSE 目標(biāo) 4 通過實施 HSE 管理，實現(xiàn)零事故、零污染、零人身傷害、 產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境零投訴 ： a）不斷對員工進(jìn)行 HSE 宣傳教育和培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化員工的 HSE 意識，提高自救、互救能力和專業(yè)技能，最大限度地排查事故隱患，確保 公司 不發(fā)生任何 傷亡 事故； b）不斷宣貫保護(hù)生態(tài)環(huán)境的理念，確保 公司 各部門、車間 排出的污水、油、廢氣、固體廢棄物 達(dá)標(biāo)，不對自身環(huán)境及周邊環(huán)境造成污染； c）不斷強(qiáng)化員工自我保護(hù)與防范的意識，為員工創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，為賓客提供良好的住宿、活動環(huán)境，保障 賓客和員工的健康與安全，確保賓客和員工身心不受傷害； d）不斷貫徹落實《 安全生產(chǎn)法 》 《 GMP》等法規(guī) ， 注重實施過程的監(jiān)督與指導(dǎo)，強(qiáng)化產(chǎn)品制程的控制與交叉污染防止， 保障 生產(chǎn)必備的護(hù)品發(fā)放與遴選 技術(shù)分析與跟蹤 ，確保 公司保持環(huán)境幽雅、衛(wèi)生和 每一位賓客和員工 精神、身體健康不發(fā)生 傷害 事件。 公司 HSE 管理原則 全員、全過程、全天候、全方位。 責(zé)任 a) 公司 各 級主要領(lǐng)導(dǎo)是 HSE 管理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)組織實施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高 公司 和基層單位 HSE 管理水平； b) 通過崗 位的 HSE 表率作用，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的 HSE 行為； c) 各 職能部門應(yīng)為 HSE 管理活動提供具體的行動支持。 健康 /安全 /環(huán)保 部應(yīng)制定 HSE 業(yè)績和管理考核細(xì)則及 HSE 檢查細(xì)則，編制年度 HSE 管理報告，定期對管理體系進(jìn)行審核，不斷完善管理體系。 各部門、車間 應(yīng)編制《 HSE 管理體系實施程序》； d)通過各種形式，做好員工 HSE 教育，鼓勵員工積極學(xué)習(xí) HSE 知識，自覺履行 HSE 職責(zé)，主動參與 HSE 管理，提高員工 HSE 專業(yè)技能； e)健康 /安全、環(huán)保 部每季度 必須確保不少于一次的 按照 HSE 檢查細(xì)則組織HSE 檢查，積極消除事故隱患； f)公司 各 級主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視風(fēng)險評價和隱患治理工作，保證資金技術(shù)投入。應(yīng)致力于 公司 的可持續(xù)發(fā)展，組織生產(chǎn)符合 質(zhì)量 要求的 安全、 健康 、環(huán)保產(chǎn) 品，保護(hù)生產(chǎn)、生活和生態(tài)環(huán)境。 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 總則 公司 建立 健康 /安全、環(huán)保部這一專業(yè)職能 組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)，合理配臵人力、財力和物力資源；制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度，廣泛開展培訓(xùn)，提高全體員工的意識和技能；有效地控制 HSE 管理文件，為實施 HSE 管理提供切實可行的依據(jù)。 5 組織機(jī)構(gòu) 見《機(jī)構(gòu)組織圖》 機(jī)構(gòu)設(shè)臵 公司 設(shè)立安全、環(huán)境與健康管理委員會（簡稱 HSE 管理委員會）， HSE 管理委員會辦公室設(shè)在 健康 /安全、環(huán)保 部，負(fù)責(zé) 公司 HSE 管理的日常工作。 其它部門、車間 也相應(yīng)設(shè)立 HSE 管理 小組 ， HSE 管理 小組由單位主要領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)兼職人員組成， 辦公 地點 設(shè)在 單位辦公室 。 公司 HSE 管理委員會人員組成 組長 ：總經(jīng)理 副 組長 ： HSE 體系運(yùn)行 管理的副總經(jīng)理 、生產(chǎn)副總經(jīng)理 成 員：其他副總經(jīng)理 或助理、 HSE 職能主管負(fù)責(zé)人、 各部 門、車間 負(fù)責(zé)人。 HSE 管理委員會職責(zé) a）貫徹執(zhí)行 國 家 、地方政府和行業(yè)協(xié)會及總公司 有關(guān) HSE 方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 、制度 ； b）負(fù)責(zé) 依據(jù)總公司 制 定的方針 、 目標(biāo)分解編制適合公司特點的 HSE 運(yùn)營 方針目標(biāo)，作出 HSE 重大決策； 編制公司 年度 HSE 工作計劃，并監(jiān)督實施； c）定期聽取階段或年度 HSE 管理情況報告，研究解決 HSE 管理中 存在的 重大問題，決定開展 HSE 檢查的方式、方法、時間和內(nèi)容； d) 按“四不放過”【注】的原則，研究重大事故的處理決定并及時結(jié)案。 總經(jīng)理職責(zé) a）做為 本 公司 HSE 管理的第一責(zé)任人，對 公司 的 HSE 管理負(fù)全面責(zé)任 ； 本公司 HSE 組織機(jī)構(gòu)圖 b）嚴(yán)格執(zhí)行國家法律和 三門縣、海游鎮(zhèn)政府的 有關(guān) HSE 方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和制度； c）制定 公司 的 HSE 方針目標(biāo)，主持 HSE 管理體系實施程序的管理評審，及時解決 公司 在 HSE 管理中的重大問題； 公司 最高管理者 公司 HSE管理 委員會 公司 HSE管理 部門 部門 管理者代表 部門 HSE管理 小組 車間 管理 者 車間專、兼職 HSE 職能人員 工段、 班組 HSE小組 6 d）負(fù)責(zé)建立并落實全員 HSE 責(zé)任制，檢查并考核同級副職和 下屬 單位（項目） 負(fù)責(zé)人 HSE 職責(zé)落實情況； e）審定 HSE 規(guī)劃和計劃，確定 公司 HSE 目標(biāo)。簽發(fā) HSE 規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程，主持并批準(zhǔn)重大安全技術(shù)措 施和隱患治理計劃； f）負(fù)責(zé)健全 HSE 管理機(jī)構(gòu)，充實專 、兼 職 HSE 管理人員，聽取 HSE 管理匯報，決定 HSE 管理的重大獎懲； g）組織對重大事故的調(diào)查處理，落實事故“四不放過”原則，堅持發(fā)生重大、特大事故時，向上級單位匯報制度； h）執(zhí)行 所在地政府 關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，落實安全保證基金的繳納，督導(dǎo) 、 制定 公司 安全生產(chǎn)保證基金管理辦法 和安全責(zé)任目標(biāo)書的簽訂 ； i）制定總經(jīng)理年度 HSE 管理工作計劃，抓好技術(shù)改造和基本建設(shè)“三同時”，【注】 1 部署工作時 HSE 工作要同時布臵、同時落實、同時檢查，并逐條落實在當(dāng)年 具體工作中。 工會主席 職責(zé) a）認(rèn)真貫徹國家及總工會有關(guān)安全、勞動保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮員工監(jiān)督在 HSE 工作中的作用； b）負(fù)責(zé)加強(qiáng)對任何單位和個人違犯有關(guān) HSE 法律、法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)督，組織工會系統(tǒng)開展 HSE 宣傳，進(jìn)行輿論監(jiān)督； c）組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，支持公司總經(jīng)理關(guān)于HSE 工作的獎懲； d）組織工會系統(tǒng)會同有關(guān)部門認(rèn)真開展 HSE 知識競賽和合理化建議活動； e）關(guān)心員工勞動條件的改善，保護(hù)員工在勞動中的安全與健康。組織有關(guān)人員進(jìn)行預(yù) 防性健康療養(yǎng)，抓好女工勞動保護(hù)工作； f）參與公司有關(guān) HSE 問題的決策，組織工會有關(guān)人員參加 HSE 檢查，參加重大事故的調(diào)查處理。協(xié)助行政做好傷亡事故的善后處理工作； g）制定工會主席年度 HSE 管理工作計劃，并逐條落實在當(dāng)年具體工作中。 分管 HSE 副總經(jīng)理職責(zé) a）負(fù)責(zé) HSE 管理工作，督促 健康 /安全 /環(huán) 保部履行其職責(zé)，負(fù)責(zé)組織 公司HSE 業(yè)績的考核； b）組織制定、修訂和審批 HSE 規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃并組織實施； c）組織 HSE 大檢查，落實重大事故隱 患的整改； d）協(xié)助 公司 總經(jīng)理進(jìn)行 HSE 管理決策； e) 負(fù)責(zé)組織 公司 HSE 培訓(xùn)、教育和考核工作； f）定期召開 公司 HSE 管理工作會議，分析 公司 HSE 動態(tài)，組織 公司 HSE 管理體系和基層 HSE 管理體系實施程序的內(nèi)部審核，及時解決 HSE 管理中存在的問題，定期向總經(jīng)理匯報 HSE 管理體系的運(yùn)行情況； g）組織重大事故的調(diào)查處理，落實“四不放過”原則，并 向歸口管理的政府 7 上級單位匯報； h）堅持貫徹“ 三 同時”【注】的原則，監(jiān)