【正文】 平昌縣教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“二館二中心” 建設(shè)項(xiàng)目 物有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 四川智庫(kù)策劃咨詢有限公司 二〇一六年 八 月 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 目 錄 第一章 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 ................................................. 1 一、項(xiàng)目概況 ................................................... 1 二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ............................................... 1 三、產(chǎn)出說明 ................................................... 3 四、績(jī)效考核 ................................................... 9 五、項(xiàng)目運(yùn)作方式 .............................................. 14 六、付費(fèi)機(jī)制 .................................................. 13 七、風(fēng)險(xiǎn)分配 .................................................. 15 第二章 項(xiàng)目編制目的和依據(jù) .......................................... 22 一、編制目的 .................................................. 22 二、編制依據(jù) .................................................. 22 第三章 物有所值定性分析 ............................................ 24 一、 定性分析程序 ............................................. 24 二、指標(biāo)及權(quán)重 ................................................ 24 三、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 26 四、定性評(píng)價(jià)結(jié)果 .............................................. 32 第四章 物有所值定量分析 ............................................ 34 一、定量分析步驟 .............................................. 34 二、公共部門比較值（ PSC）計(jì)算 ................................. 34 三、 PPP 值的計(jì)算 .............................................. 43 四 、定量 評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................. 45 第五章 結(jié)論及建議 .................................................. 44 第六章 聲明 ........................................................ 45 第七章 附件 ....................................................... 46 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 1 第一章 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：平昌縣教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“二館二中心”建設(shè)項(xiàng)目 所屬領(lǐng)域：文化領(lǐng)域 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)：平昌縣文化廣播影視新聞出版局 項(xiàng)目類型：新建 項(xiàng) 目地點(diǎn)：平昌縣黃灘壩文化產(chǎn)業(yè)園 前期工作： （ 1）已經(jīng)完成可行性研究報(bào)告的編制工作和立項(xiàng)工作，取得了可行性研究批復(fù)（ 平發(fā)改審【 2020】 206號(hào)） ； （ 2）已完取得項(xiàng)目用地預(yù)審、項(xiàng)目規(guī)劃許可、水土保持批復(fù)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)。 二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （一）項(xiàng)目 區(qū)位 本項(xiàng)目位于平昌縣黃灘壩文化產(chǎn)業(yè)園，地塊北臨黃信路，西鄰黃灘壩大道，南鄰文昌路，白鶴路貫穿其中，整個(gè)項(xiàng)目占地約 70 畝。項(xiàng)目選址如圖 11 所示。 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 2 圖 11 項(xiàng)目選址示意圖 （二） 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 新建綜合圖書館、博物館、綜合文化活動(dòng)中心、廣電播控中 心（簡(jiǎn)稱“二館二中心”），整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃用地 （約 70畝），總建筑面積 55000m2（其中：地上 49500m2，地下 5500m2）。 購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，完善相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模以經(jīng)批復(fù)的施工設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)。 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 3 序號(hào) 用地面積 （ m2） 建筑面積（ m2） 小計(jì) 地上 地下 新建綜合圖書館 12950 8000 7200 800 新建綜合博物館 4000 36000 400 新建綜合文化活動(dòng)中心（文化館、非遺保護(hù)中心、科技館、劇場(chǎng)、電影樂園、美術(shù)館、 IMAX影院等） 23164 35000 31500 3500 新建廣電播控中心 8000 7200 800 合計(jì) 55000 49500 5500 表 12 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模概覽表 （三） 項(xiàng)目 總投資 項(xiàng)目估算總投資 48000萬元，其中建安工程費(fèi) ，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 9300萬元，其他費(fèi)用 2917 萬元，陳列布展 5900萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。工程費(fèi)用以政府部門最終審計(jì)金額為準(zhǔn)。 費(fèi)用 類別 費(fèi)用 名稱 項(xiàng)目 編號(hào) 工程費(fèi)用項(xiàng)目名稱 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 比例 建筑面積 （㎡） 單位價(jià)值（元 /㎡） 總金額 (萬元） 一類費(fèi)用 建安工程費(fèi) 1 建筑工程費(fèi) 結(jié)構(gòu)工程 68300 博物館 5000 3000 圖書館 7000 4000 文化活動(dòng)中心 35000 3500 廣電播控中心 8000 3500 裝修工程 55000 600 博物館 5000 450 圖書館 7000 500 文化活動(dòng)中心 35000 450 廣電播控中心 8000 600 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 4 2 安裝工程費(fèi) 3 陳列布展 博物館 圖書館 文化活動(dòng)中心 廣電播控中心 4 室外工程 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 博物館 800 圖書館 2020 文化活動(dòng)中心 1000 廣電播控中心 5500 一類費(fèi)用小計(jì) 二類費(fèi)用小計(jì) 預(yù)備費(fèi)用 工程總投資 1 表 13 建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 （ 四）項(xiàng)目資金來源 5,，其中政府方以股權(quán)投資的方式投資 ，社會(huì)資本方以股權(quán)投資的方式投資 3,萬元。 ，要求項(xiàng)目資本金不低于項(xiàng)目總投資的30%，即 14,（包含 5000 萬元的注冊(cè)資本金）。由政府方和社會(huì)資本方按 30： 70的比例以現(xiàn)金方式出資，其中政府方出資 元（包含 1500 萬的注冊(cè)資本金），社會(huì)資本方出資 10,（包含 3450 萬的注冊(cè)資本金）。項(xiàng)目資本金按 項(xiàng)目建設(shè)需求 分年到位。 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 5 剩余投資由社會(huì)資本方融資取得，資金到位時(shí)間需滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。社會(huì)資本方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成 融資交割，否則社會(huì)資本方應(yīng)以自有資金完成本項(xiàng)目的投資建設(shè)。 （ 五 ）項(xiàng)目周期 本項(xiàng)目全生命周期： 14年，其中建設(shè)期 4 年，運(yùn)營(yíng)維護(hù)期 10 年。 三、產(chǎn)出說明 （一） 項(xiàng)目形成資產(chǎn) 新建綜合圖書館、博物館、綜合文化活動(dòng)中心、廣電播控中心（簡(jiǎn)稱“二館二中心”）。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃用地 （約 70畝），總建筑面積 55000m2（其中：地上 49500m2，地下 5500m2）。購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，完善相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模以經(jīng)批復(fù)的施工設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)。 序號(hào) 用地面積 （ m2） 建筑面積（ m2） 小計(jì) 地上 地下 新建綜合圖書館 12950 8000 7200 800 新建綜合博物館 4000 36000 400 新建綜合文化活動(dòng)中心（文化館、非遺保護(hù)中心、科技館、劇場(chǎng)、電影樂園、美術(shù)館、 IMAX影院等） 23164 35000 31500 3500 新建廣電播控中心 8000 7200 800 合計(jì) 55000 49500 5500 表 14 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 概覽表 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 6 （ 1）圖書館 規(guī)劃用地總面積約 ： 地上建筑面積約： 7200平方米 地下建筑面積約： 800平方米 項(xiàng)目構(gòu)成：圖書館以及地下車庫(kù)等。 圖書館：建筑面積約 8000平方米，根據(jù)國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按中型館進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 2）綜合博物館 規(guī)劃總用地面積約： 地上建筑面積約： 3600平方米 地下建筑面積約： 400平方米 項(xiàng)目構(gòu)成：博物館以及地下車庫(kù)等。 博物館：建筑面積約 4000平方米，根據(jù)國(guó)家規(guī)范小型博物館進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 3）綜合文化活動(dòng)中心 規(guī)劃總用地面積約 ： 23164平方米 地上建筑面積約： 31500 平方米 地下建筑面積約： 3500平方米 項(xiàng)目構(gòu)成：文化館、非遺保護(hù)中心、科技館、劇場(chǎng)、電 影樂園、美術(shù)館、 IMAX 影院及地下車庫(kù)等。 綜合文化活動(dòng)中心 建筑面積（㎡） 地上 地下 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 7 文化館 9000 3500 非遺保護(hù)中心 3000 科技館 3000 劇場(chǎng) 3000 電影樂園 2020 美術(shù)館 2020 IMAX影院 95000 合計(jì) 31500 3500 表 15 文化中心建設(shè)項(xiàng)目概覽表 （ 4）廣電播控中心 由綜合播控大樓、多功能演播大廳、配套功能用房和地下車庫(kù)四部分組成。綜合播控大樓由電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)傳輸管理中心、局機(jī)關(guān)辦公區(qū)四部分組成；多功能演播大廳為 與綜合大樓相連而建的矮層建筑；配套功能用房設(shè)置有發(fā)電機(jī)房、后備電源機(jī)房（ UPS電源）、生活用房。 規(guī)劃用地面積約： ㎡ 地上建筑面積約： 7200㎡（綜合大樓 5200㎡，多功能演播大廳 1700㎡，其他功能用房 300㎡） 地下建筑面積約： 800㎡ （ 5）地下面積確定 根據(jù)規(guī)劃部門出具的規(guī)劃選址意見書中，停車位按 車位 /100m2建筑面積計(jì)取，車位數(shù)共計(jì) 347 個(gè)，考慮到本項(xiàng)目的實(shí)際情況，車位數(shù)按地下 120個(gè)，地上 227個(gè)設(shè)置。根據(jù)規(guī)范地下停車位按 40m2/個(gè)考慮，地下車庫(kù)面積為 4800m2。同時(shí)考慮 項(xiàng)目的需求，在地下設(shè)置 700m2設(shè)備用房。綜上所述，本項(xiàng)目地下建筑建筑面積為 5500m2。 平昌縣 教育文化體育產(chǎn)業(yè)園“兩館兩中心”建設(shè)項(xiàng)目 物 有所值（ VFM） 評(píng) 價(jià) 報(bào)告 8 （二） 主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 小計(jì) 綜合圖 書館 綜合博 物館 綜合文化活 動(dòng)中心 廣電播控中 心 1 總用地面積 m2 12950 23164 2 建筑占地面積 m2 12950 23164 3 總建筑面積 m2 55000 8000 4000 35000 8000 地上建筑面積 m2 49500 7200 3600 31500 7200 地下建筑 m2 5500 800 400 3500 800 地下車庫(kù) m2 4800 設(shè)備用房 m2 7