【正文】 不合格項整改報告 第一篇：不合格項整改報告 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項的整改報告 2021 年 8 月 18~19 日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格 8 項，嚴(yán)重不合格項 0 項。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。 一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對 8 項不合格進行整改。 二、事實分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個申證單元共同存在以下 8 項不合格。不合格項① 條款，檢驗人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時把有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗部門。不合格項② 條款，成品檢驗規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。不合格項③ 條款，未制定采購文件。經(jīng)調(diào)查，公司原 采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗證、產(chǎn)品驗收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項④ 條款，主要原材料未進行檢驗和驗證。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項⑤ 條款，工藝監(jiān)督考核辦法不 1 完善，無考核記錄。原因在于對生產(chǎn)許可證實施細(xì)則 條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥ 條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點。據(jù)調(diào)查，公 司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦ 條款，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項⑧ 條款，半成品檢驗項目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。 三、整改措施。 針對不合格項①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織 培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗規(guī)程，并將檢驗規(guī)程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。 針對不合格項②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內(nèi)容。 針對不合格項③，由供應(yīng)部、財務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實施細(xì)則 、 條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗證等內(nèi)容。 針對不合格項④，責(zé)令采購人員對主輔原料進行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情 況也要做好記錄并保 存一年。 針對不合格項⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報送生產(chǎn)副總處。 針對不合格項⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點。各項控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項均要在質(zhì)量控制點現(xiàn)場立牌警示。 針 對不合格項⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理條例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。 針對不合格項⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理條例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。 以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間 8 月 20 日 ~31 日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強。 遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司 二零零七年九月一日 第二篇：不合格項整改報告 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項的整改報告 2021 年 8 月 18~19 日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金