【正文】 浙江亞新物業(yè)記錄表格全集 記錄總清單 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/4 序號 編號 名稱 狀態(tài) 發(fā)布日期 備注 1 JL— 4..23— 01 文件發(fā)放清單 A/0 2 JL— — 02 文件修改清單 A/0 3 JL— — 03 受授文件復印申請表 A/0 4 JL— — 04 質(zhì)量體系 文件清單 A/0 5 JL— — 01 糾正措施報告 A/0 6 JL— — 02 預防措施報告 A/0 7 JL— — 03 不合格報告 A/0 8 JL— — 01 內(nèi)部審核檢查表 A/0 9 JL— — 02 內(nèi)部審核簽到表 A/0 10 JL— — 01 不合格物品處理單 A/0 11 JL— — 02 工作檢查 記錄表 A/0 12 JL— — 03 訪問住戶記錄表 A/0 13 JL— — 04 不合格服務(wù)讓步處理表 A/0 14 JL— — 05 糾正措施報告 A/0 15 JL— — 06 預防措施報告 A/0 16 JL— — 01 檔案資料檢查表 A/0 17 JL— — 02 物業(yè)分戶移交驗收單 A/0 18 JL— — 03 住宅小區(qū)住戶基本情況登 記表 A/0 19 JL— — 04 訪問顧客記錄表 A/0 記錄總清單 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 2/4 序號 編號 名稱 狀態(tài) 發(fā)布日期 備注 20 JL— 4..23— 03 處理違章記錄 A/0 21 JL— — 01 有償服務(wù)需要登記表 A/0 22 JL— — 02 服務(wù)要求評審記錄表 A/0 23 JL— — 01 巡查記錄 A/0 24 JL— — 01 周檢表 A/0 25 JL— — 02 周檢、月檢不合格服務(wù)統(tǒng) 計表 A/0 26 JL— — 01 供方評審報告 A/0 27 JL— — 02 物品采購計劃單 A/0 28 JL— — 03 合格供方名單 A/0 29 JL— — 04 合格物資供應(yīng)商名單 A/0 30 JL— — 04 服務(wù)分包申請計劃表 A/0 31 JL— — 01 社區(qū)文件活動計劃申請表 A/0 32 JL— — 02 社區(qū)文化活動 年度計劃表 A/0 33 JL— — 03 社區(qū)文件活動記錄表 A/0 34 JL— — 01 會議簽到表 A/0 35 JL— — 02 不合格報告 A/0 36 JL— — 03 顧客滿意度調(diào)查表 A/0 37 JL— — 04 內(nèi)部工作信息單 A/0 38 JL— — 01 不合格報告 A/0 記錄總清單 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 3/4 序號 編號 名稱 狀態(tài) 發(fā)布日期 備注 39 JL— — 02 整改通知單（上聯(lián)） A/0 40 JL— — 02 整改通知單（下聯(lián)） A/0 41 JL— — 03 整改情況說明 A/0 42 JL— — 01 顧客投訴登記表 A/0 43 JL— — 02 訪問住戶記錄表 A/0 44 JL— — 03 顧客意見調(diào)查表 A/0 45 JL— — 04 顧客投訴處理表 A/0 46 JL— — 01 員工調(diào)動通知書 A/0 47 JL— — 02 轉(zhuǎn)正申請表 A/0 小 8 JL— — 01 公司綜合管理運行調(diào)查表 A/0 49 JL— — 02 管理處運行調(diào)查 A/0 50 JL— — 03 大廈保潔素質(zhì)及其崗位操作調(diào)查記錄 A/0 51 JL— — 04 小區(qū)保潔素質(zhì)及其崗位操作調(diào)查記錄 A/0 52 JL— — 04 小區(qū)保潔素質(zhì)及其崗位操作調(diào)查記錄 A/0 53 JL— — 05 物業(yè)、工程人員素質(zhì)及其崗位運行調(diào)查記錄 A/0 54 JL— — 06 物業(yè)護管員素質(zhì)及崗位操作調(diào)查記錄 A/0 55 JL— — 07 物業(yè)考察記錄 A/0 56 JL— — 07 物業(yè)考察記錄 A/0 57 JL— — 01 質(zhì)量目標修改申請表 A/0 記錄總清單 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 4/4 序號 編號 名稱 狀態(tài) 發(fā)布日期 備注 58 JL— 7..23— 04 顧客投訴處理表 A/0 59 JL— — 04 訪問顧客記錄表 A/0 文件發(fā)放清單 JL— — 01 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 發(fā)放單位： 序號 文件 名稱 文件 編號 發(fā)放號 版號 狀態(tài) 接受 單位 接收人 接收 日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 文件修改清單 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 文件名稱 序號 文件編號 狀態(tài)改變 頁碼 修改內(nèi)容 修改人 審批人 日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 受控文件復印申請表 JL— — 03 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 申請部門 申請時間 申請事由： 申請人： 本部門主管簽字： 日 期： 綜合部門主管簽字： 日 期： 質(zhì)量體系文件清單 JL— — 04 鄭州亞新物業(yè)管理有限公 司 A/0 1/1 文件管理部門： 序號 文件編號 文件名稱 版號 修改狀態(tài) 編寫人 審核人 批準人 生效日期 或發(fā)放日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 糾正措施報告 JL— — 01 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 單位： 項 目 發(fā)生地點 發(fā)生時間 不合格描述： 檢查人： 年 月 日 原因分析和糾正措施： 責任人： 年 月 日 批準： 總經(jīng)理： 日期： 備注： 批準： 批準人： 日期： 備注： 糾正效果驗證： 驗證人： 年 月 日 預防措施報告 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 單位： 預 防 項 目 預防發(fā)生地點 發(fā)生時間 預防詳細原因： 報告人： 年 月 日 預防方案： 管理者代表： 年 月 日 批準： 總經(jīng)理： 日期： 備注： 預防效果驗證： 管理者代表： 年 月 日 備注： 不合格報告 JL— — 03 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 審核編號： 報告編號： 年 月 日 審核區(qū)域 對應(yīng)檢查表號 不合格描述： 不符合標準／手冊（或程序文件）條款號： 不合格嚴重性判定： 嚴重不合 輕微不合格 觀察項 糾正期限： 一周內(nèi) 二周內(nèi) 四周內(nèi) 二月內(nèi) 審核員簽名： 確認與承諾： 受審核部門負責人簽 名： 糾正措施方案： 受審核部門負責人簽名： 年 月 日 糾正措施驗收意見： 部門負責人簽名： 年 月 日 內(nèi)部審核檢查表 JL— — 01 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司 A/0 1/1 審核部門 涉及條款 序號 文件編號 條款 審核方法 接觸人員 樣本記錄 審核結(jié)果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注： 審核結(jié)果一欄中，合格項則用“ OK”表示，觀察項用“ OB”表示，不合格項用“ NO”表示。 內(nèi)部審核 簽到表 JL— — 02 鄭州亞新物業(yè)管理有限公司