小金庫(kù)自查報(bào)告(已修改)
2025-05-10 20:16 本頁(yè)面
【正文】 小金庫(kù)自查報(bào)告 第一篇：小金庫(kù)自查報(bào)告 “小金庫(kù)”自查報(bào)告 按照省財(cái)政廳《關(guān)于健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》（甘財(cái)辦﹝ 2021） 9 號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫(kù)”治理工作的通知》（甘財(cái)監(jiān)﹝ 2021） 22 號(hào)）文件精神，認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫(kù)”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下： 一、高度重視，提高認(rèn)識(shí) 我單位高度重視“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。對(duì)《關(guān)于健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識(shí)到開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義。明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。 二、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督 按照方案要求，我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查： 我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。 我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒(méi)有超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問(wèn)題。 我單位按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購(gòu)，沒(méi)有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。 我單位在 資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。 我單位按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，沒(méi)有會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)告不真實(shí)不完整的情況。 我單位按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)對(duì)票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷(xiāo)毀，沒(méi)有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)、偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)和擅自銷(xiāo)毀票據(jù)的問(wèn)題。 財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格 控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。 入
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