稽核管理制度-規(guī)范重要(已修改)
2025-05-10 16:36 本頁面
【正文】 XXXX 有限公司 稽核管理制度 （試 運行 ) 文件編號 XL016 文件版本 A/0 生效日期 總經(jīng)理簽發(fā)日 頁 次 第 1 頁 共 10 頁 1 注： 此份為試 運行文件，該流程 /制度負責人 為 稽核辦主任 ，主要職責是維護流程 /制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理 、判定 ； 若在試 運行過程中遇到運作不 暢等情況時，請及時知悉 稽核辦主任 指導； 運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。 文件更改一覽表 版本 更改內容 更改日期 更改人 評 審 欄 稽核辦 人力資源部 營銷部 計劃物控部 生產(chǎn)部 綜合部 財務部 總經(jīng)辦 稽核辦 興隆 公司總經(jīng)理 XXXX 有限公司 稽核管理制度 （試 運行 ) 文件編號 XL016 文件版本 A/0 生效日期 總經(jīng)理簽發(fā)日 頁 次 第 2 頁 共 10 頁 2 稽核流程圖 序號 作業(yè)流程 責任部 門 責任人 表單 作業(yè)內容 1 NG OK 稽核中心 稽核 主任 稽核成員 《稽核任務書》 稽核中心接到稽核任務后， 2 稽核中心、相關部門 稽核成員、相關部門負責人 《稽核檢查表》 《稽核申請單》 稽核成 員按照《稽核任務書》、《稽核申請單》分配的任務，到相關部門進行稽核，召集責任人進行事實調查確認； 3 稽核中心、相關部門 稽核成員、相關部門責任人 《稽核檢查表》 《整改通知書》 《樂捐單》 對事實清晰、有處罰依據(jù)且經(jīng)責任人確認須處罰的，由稽核成員在《稽核檢查表》上注明稽核處理結果后經(jīng)責任人簽字確認生效，并開出《樂捐單》； 要求整改的，由稽核成員下《整改通知書》，經(jīng)責任人簽字確認后進行整改； 4 稽核中心、 人事 部 稽核 主任 、稽核 成員、 人事部負責人 《稽核檢查表》《樂捐單》 《稽核檢查匯總表》 稽核成員將責任人簽字須處罰的《樂捐單》交 稽核主任 ，由 稽核主任 審核簽字后轉 人事 部發(fā)出處罰通告，并進行處罰； 5 稽核中 心 稽核成員、 稽核 主任 《稽核檢查表》《稽核匯總表》《 專 項 稽核 報告》 稽核成員負責將一個稽核周期內《稽核檢查表》、《稽核匯總表》、《專項稽核報告》上交稽核 主任 ； 6 稽核中 心 稽核專員 《稽核檢查表》《稽核匯總表》《稽核工作總結》 《稽核中心周工作總結與計劃表》 稽核專員在 管理例會 上向 董事長 、總經(jīng)理 匯報上個稽核周期工作； 7 稽核中 心 稽核 主任 《稽核檢查表》《稽核匯總表》《 專 項 稽核 報告》 稽核主任 負責將《稽核檢查表》、《稽核匯總表》、《專項稽核報告》歸檔管理 接收稽核任務務 稽核調查 開獎懲單 獎懲 通告 稽核匯總 稽核匯報 歸檔管理 下令整改 XXXX 有限公司 稽核管理制度 （試 運行 ) 文件編號 XL016 文件版
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