稽核管理制度-規(guī)范重要-閱讀頁
2025-05-14 16:36本頁面
【正文】 對(duì) 規(guī)章 制度、程序文件、 作業(yè) 流程、崗 位說明、通知通告 等 文件之條款 規(guī)定的缺陷可提出修改建議 ； 在稽核辦 實(shí)施 稽核工作中，如各部門、各崗位對(duì)稽核工作有異議，可書面向稽核 辦 主 任提出申請(qǐng)，由稽核主任提議在稽核例會(huì)上組織討論并拿出解決方案，異議部門或崗位必須全程參與 。 財(cái)務(wù)部權(quán)責(zé) 根據(jù)《稽核獎(jiǎng)懲單》和人力資源 部提供的《稽核獎(jiǎng)懲 匯總表》 ， 從責(zé)任人當(dāng)月工資中 XXXX 有限公司 稽核管理制度 （試 運(yùn)行 ) 文件編號(hào) XL016 文件版本 A/0 生效日期 總經(jīng)理簽發(fā)日 頁 次 第 5 頁 共 10 頁 5 扣除 或獎(jiǎng)加，有權(quán)對(duì) 稽核辦、 人力資源部 提供的 《 稽核獎(jiǎng)懲單》、 《稽核獎(jiǎng)懲 匯總表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn) 行監(jiān)督 。 組織結(jié)構(gòu) ： “稽核辦”設(shè)“專職主任” 1 名、根據(jù)公司的管理現(xiàn)狀設(shè)“專職稽核專員”若干名。 各部門對(duì)應(yīng)成立“稽核小組”，稽核小組組長(zhǎng)與成員原則上由本部門職員兼任。 對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核； 督導(dǎo)責(zé)任部門進(jìn)行缺失改善，要求責(zé)任部門擬定糾正與預(yù)防措施，跟進(jìn)、反饋改善 之結(jié) 果； 整 理稽核證據(jù)、資料，出具《稽核報(bào)告》，并定期將稽核情況如實(shí)向總經(jīng)理 匯報(bào)； 完成總經(jīng)理 交辦的臨時(shí)性稽核工作。 稽核例會(huì)目的 通過稽核查出問題，提出解決問題和預(yù)防同類問題的方案； 通過討論和交流提高稽核職員 的專業(yè)能力和提升稽核效率； 促進(jìn)企業(yè)管理制度 /流程的不斷健全和完善。 申訴程序 對(duì)于稽核結(jié)果， 被稽核部門及責(zé)任人有嚴(yán)重不同意見的，應(yīng) 以 書面 形式呈報(bào)總經(jīng)理 處理； 對(duì)于沒有或缺乏處理依據(jù)的問題，由稽核主任提交稽核 例會(huì)討論， 形成《稽核建議書》 。 稽核辦處罰 之 規(guī)定 稽核 主任未能按期完成稽核周期內(nèi)稽核任務(wù)或有遺漏的，處 5 元 /單罰款； 稽核專職人員未按期提交上報(bào)《稽核檢查表》 的，延期一天罰款 5 元 /單，每逾期一日，處罰 5 元 /天； 稽核主任接到公司各 部門、各崗位 正常之書面投訴，未在稽核 例會(huì)提報(bào)的，罰款 5元 /單； 稽核 專 職 人 員 在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒不公 等嚴(yán)重不良行為，經(jīng) 調(diào)查確認(rèn)屬實(shí)的 ， 處稽核辦相應(yīng)責(zé)任人 20 元 /次罰款 ，情節(jié)嚴(yán)重的 取消其稽核人員資格； 稽核辦 未將 《稽核檢查表》、《稽核匯總表》、《稽核獎(jiǎng)懲匯總表》、《稽核獎(jiǎng)懲 單》歸檔管理的，處 以責(zé)任人 5 元 /單罰款； 稽核主任違反公司保密制度或其它保密協(xié)議的，按公司《獎(jiǎng)懲管理制度》 處理； 在稽核周期內(nèi)未達(dá)到或完成稽核指標(biāo)要求的 ， 處 10 元 /項(xiàng)的罰款； 未遵守《稽核管理制度》規(guī)定或其他稽核要求的處 10 元 /次的罰款。 、方式 按照 《稽核崗位說明》、《稽核計(jì)劃 》 、《稽核通知書》 之要求 進(jìn)行稽核； 不定期專項(xiàng)稽核，同時(shí)對(duì)日常工作采用抽查的方 式進(jìn)行稽核； 要 求按期完成的稽核任務(wù)，因特殊原因需要延長(zhǎng)完成 時(shí)限的，必須經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可延期完成； 稽核內(nèi)容涉及多個(gè)部門的 ，稽核辦 要一查到底，直到追究出最終責(zé)任人。沒有標(biāo)準(zhǔn)的，只建議，不稽核。 人員 日常工作稽核 ，由兩人一組進(jìn)行。 原則 找出真象，只重事實(shí)；反復(fù)抓，抓反復(fù) 技巧 提出培訓(xùn)計(jì)劃?；舜肀仨毷怯型⒐帕?qiáng)的優(yōu)秀員工或優(yōu)秀基層管理人員，圓滿完成稽核項(xiàng)目任務(wù)后，可作適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)提報(bào) ； 稽核處理結(jié)果，公之于眾，不搞秘密處理 ； 設(shè)立一周輪值“稽核主席”制度 ； 將“稽核缺失點(diǎn)”納入績(jī)效考核范疇 ； 遵 循 “降低標(biāo)準(zhǔn)才能使用標(biāo)準(zhǔn)，使用標(biāo)準(zhǔn)方可提升標(biāo)準(zhǔn)”的指導(dǎo)思想， 制定稽核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，全方位考量公司經(jīng)營效益、人才儲(chǔ)備及外部招工環(huán)境 等因素 ，制定實(shí)際可行的獎(jiǎng)懲金額尺度與工作頻次。 本制度由稽核辦 負(fù)責(zé)制訂、修改、解釋； 本制度自生效之日起頒
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