不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序(已修改)
2025-05-09 09:57 本頁面
【正文】 ZS/CX/AZ01 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 2021 年 9 月 26 日生效 0 目的 對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付 。 消除實際 /潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 1 適用范圍 工程 /工序不合格品的控制 。 實際 /潛在不合格原因的控制。 2 術(shù)語和定義 采用 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 重大不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以上的不合格品。 一般不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 千元以上的，不滿 10 萬元的不合格品。 不合格品的處置：包括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。 相關(guān)部門 :指集團(tuán)公司工程部、設(shè)物部。 質(zhì)量報表：在本程序中指“工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表”、“工程質(zhì)量事故件名表”、“竣工驗收單位工程件名表”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”、“工程試驗資料統(tǒng)計表”。 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程 /作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見 ,外部質(zhì)量信息等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 主持直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品的評審。 總工程師 :主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案 /糾正措施。 生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師 : 審批各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施。 安 質(zhì)處 接收重大不合格品、一般不合格品報告； 組織、參加重大不合格品的評審 。 制作分發(fā)重大不合格品報告的審批意見 。 確認(rèn)重大不合格品的驗證記錄。 相關(guān)部門 收集質(zhì)量信息 ,分析、制定本系統(tǒng)范圍內(nèi)實施的預(yù)防措施，并督導(dǎo)實施。 驗證 預(yù)防措施 實施效果。 項目部 對不合格品進(jìn)行評價 。 對一般不合格品進(jìn)行評審 ,審批處置方案 ,驗證處置結(jié)果； 上報重大不合格品報告 。 制定所轄范圍內(nèi)的糾正 /預(yù)防措施 ,并批準(zhǔn)實 施 。 驗證糾正 /預(yù)防措施實施效果 。 收集質(zhì)量信息 ,并 將 質(zhì)量 信息及時反饋相關(guān)部門。 4 工作程序 不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離 工程 /工序不合格品 ,由項目部負(fù)責(zé)記錄 ,填寫“不合格品報告”，項目部工區(qū)實施標(biāo)識、隔離； 01/03 標(biāo)識的方法：掛牌或?qū)懽謽?biāo)識，紅色寫明“不合格”，并注明范圍 /數(shù)量等。當(dāng)不會發(fā)生誤用時，也可以記錄標(biāo)識。 不合格品的評價 由項目部對不合格品進(jìn)行評價 ,判定損失金額。 不合格品的評審 一般不合格品由項目部組織評審，確定處置方案 。當(dāng)需要采取糾正措施時，同時制 定糾正措施，并批復(fù)實施。 ,項目部 24小時內(nèi)報告安質(zhì)處 ,安質(zhì)處接報告后二日內(nèi)組織相關(guān)部門、項目部進(jìn)行原因調(diào)查；在總工程師主持下進(jìn)行不合格品評審（需要時 ,邀請有關(guān)部門、專家參加） , 確定處置方案和糾正措施。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見下達(dá)到項目部。當(dāng)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時 ,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審事宜。 不合格品的處置 /糾正措施 工程 /工序不合格品的處置 /糾正措施，由項目部負(fù)責(zé)實施 。 項目部對不合格品的處置 /糾正措施實施結(jié)果進(jìn)行驗證 ,驗證當(dāng)日填寫“不合格品驗證記錄”。當(dāng)驗證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 重大不合格品的“驗證記錄”于驗證后的次日報送安質(zhì)處，安質(zhì)處對“不合格品驗證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。一般不合格品的“驗證記錄”，由項目部進(jìn)行確認(rèn)。并于 3日內(nèi)，將確認(rèn)后的“不合格品報告”報安質(zhì)處一份。 不足 5 千元的不合格品 ,由項
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